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REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA / JESUS NAZARENO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 52,0 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 38.155.013. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.827.850, equivalente al 52,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

52,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 36.555.708,00
PIM
S/ 38.155.013,00
Devengado
S/ 19.827.850,27
Girado
S/ 19.805.893,36
Pendiente
S/ 18.327.162,73

Posición en el ranking

2716 nacional

146 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 52,0 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,9 M
    PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 947,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 660,5 mil
    PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 541,9 mil
    PIM S/ 776,6 mil 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 482,1 mil
    PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 469,5 mil
    PIM S/ 507,0 mil 92,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 424,2 mil
    PIM S/ 613,8 mil 69,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 354,7 mil
    PIM S/ 615,5 mil 57,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,6 M
    PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,1 M 8,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 402,5 mil
    PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 367,7 mil
    PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 346,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 326,3 mil
    PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 260,8 mil
    PIM S/ 615,5 mil 57,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 254,3 mil
    PIM S/ 564,5 mil 54,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 234,7 mil
    PIM S/ 776,6 mil 69,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 8.834.866,00 4.386,00 4.386,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.834.866,00 4.386,00 4.386,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 8.031.694,00 3.988,00 3.988,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 803.172,00 398,00 398,00 — — — — 0,0 %
3 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 39.022.810,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 39.022.810,00 — — — — — — —
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 35.475.280,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.547.530,00 — — — — — — —
4 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
5 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 1.400,00 26.560,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 69,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.400,00 26.560,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 69,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.520,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 58,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.640,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 24,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —
6 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 101.962,00 182.842,00 22.576,60 14.576,60 14.576,60 13.316,60 13.316,60 7,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 80.880,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.480,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 101.962,00 101.962,00 22.576,60 14.576,60 14.576,60 13.316,60 13.316,60 13,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.462,00 32.462,00 5.417,80 5.417,80 5.417,80 5.417,80 5.417,80 16,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.240,00 29.240,00 8.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 7.200,00 6.988,80 6.988,80 6.988,80 6.988,80 6.988,80 97,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.160,00 4.160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 3,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 — — 0,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 900,00 900,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 83,3 %
Otros (1) 1.100,00 140,00 — — — — — 0,0 %
7 Fiscalización a las Entidades de Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
8 Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancias, Tránsito y Servicios Complementarios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
9 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 1.122.616,00 1.603.274,00 1.421.990,30 1.040.079,76 1.040.078,76 874.338,76 874.298,76 54,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 755.142,00 953.900,00 919.999,18 701.568,64 701.568,64 701.568,64 701.528,64 73,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 240.000,00 280.800,00 280.800,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.026,00 221.106,00 221.106,00 183.314,20 183.314,20 183.314,20 183.294,20 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.362,00 171.904,00 171.904,00 111.584,44 111.584,44 111.584,44 111.564,44 64,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.680,00 124.138,00 94.137,18 61.430,68 61.430,68 61.430,68 61.430,68 49,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.860,00 79.860,00 79.860,00 61.040,00 61.040,00 61.040,00 61.040,00 76,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.944,00 26.644,00 23.944,00 15.915,56 15.915,56 15.915,56 15.915,56 59,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.070,00 25.048,00 25.048,00 20.788,20 20.788,20 20.788,20 20.788,20 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %
Otros (3) 13.600,00 14.800,00 13.600,00 8.695,56 8.695,56 8.695,56 8.695,56 58,8 %
2.3 Bienes y Servicios 367.474,00 649.374,00 501.991,12 338.511,12 338.510,12 172.770,12 172.770,12 26,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 340.334,00 373.082,00 295.760,12 255.160,12 255.160,12 101.160,12 101.160,12 27,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 155.380,00 120.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 51.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 45,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.922,00 22.922,00 22.922,00 22.922,00 22.922,00 22.922,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 12.460,00 11.020,00 8.140,00 8.140,00 5.260,00 5.260,00 42,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.200,00 10.000,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.710,00 4.920,00 4.809,00 4.809,00 4.809,00 4.809,00 4.809,00 97,7 %
Otros (11) 5.590,00 9.210,00 5.820,00 5.820,00 5.819,00 5.219,00 5.219,00 56,7 %
10 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 1.686.638,00 744.430,00 505.494,60 417.233,84 417.233,84 417.233,84 417.233,84 56,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 476.686,00 443.628,00 443.628,00 370.725,24 370.725,24 370.725,24 370.725,24 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 166.522,00 158.400,00 158.400,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.758,00 122.724,00 122.724,00 103.279,00 103.279,00 103.279,00 103.279,00 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.546,00 52.006,00 52.006,00 46.095,44 46.095,44 46.095,44 46.095,44 88,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.096,00 39.576,00 39.576,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.540,00 37.540,00 31.283,80 31.283,80 31.283,80 31.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.312,00 13.330,00 13.330,00 11.107,80 11.107,80 11.107,80 11.107,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.052,00 8.052,00 8.052,00 7.179,20 7.179,20 7.179,20 7.179,20 89,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.800,00 6.400,00 6.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 37,5 %
Otros (3) 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.209.952,00 299.902,00 60.966,60 46.508,60 46.508,60 46.508,60 46.508,60 15,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 101.962,00 75.406,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 384.200,00 61.480,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 161.418,00 44.202,00 14.181,20 11.765,20 11.765,20 11.765,20 11.765,20 26,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 348.154,00 30.718,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 14.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 52,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.912,00 13.712,00 13.519,40 13.197,40 13.197,40 13.197,40 13.197,40 96,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 12.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.580,00 9.558,00 3.338,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 27,2 %
Otros (15) 119.726,00 37.226,00 22.128,00 11.148,00 11.148,00 11.148,00 11.148,00 30,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 900,00 900,00 — — — — 0,0 %
11 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 466.066,00 445.126,00 443.386,00 307.139,26 307.137,98 297.002,98 293.847,98 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.360,00 365.094,00 365.094,00 229.827,26 229.827,26 229.827,26 229.807,26 63,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 152.400,00 153.200,00 153.200,00 112.823,80 112.823,80 112.823,80 112.823,80 73,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 74.780,00 118.434,00 118.434,00 66.805,60 66.805,60 66.805,60 66.805,60 56,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.396,00 38.196,00 38.196,00 37.300,14 37.300,14 37.300,14 37.280,14 97,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.340,00 22.818,00 22.818,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.044,00 16.046,00 16.046,00 8.944,38 8.944,38 8.944,38 8.944,38 55,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.953,34 1.953,34 1.953,34 1.953,34 32,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %
Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.706,00 78.032,00 76.592,00 75.612,00 75.610,72 65.475,72 62.340,72 83,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.480,00 27.280,00 26.666,00 26.666,00 26.666,00 26.666,00 93,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 41,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.206,00 6.906,00 6.906,00 6.882,00 6.880,72 6.880,72 6.880,72 99,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.800,00 6.230,00 6.230,00 6.200,00 6.200,00 4.350,00 2.500,00 69,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.150,00 1.900,00 89,6 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 1.420,00 490,00 60,4 %
Otros (9) 21.200,00 6.206,00 5.966,00 5.654,00 5.654,00 5.549,00 5.444,00 89,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 85,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 85,0 %
12 Gestión Administrativa 1.780.690,00 2.412.124,00 2.386.019,28 1.888.595,20 1.807.915,50 1.763.204,60 1.750.459,94 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.454.352,00 2.013.424,00 2.006.984,00 1.510.605,92 1.484.226,60 1.484.226,60 1.478.375,24 73,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 600.000,00 677.696,00 677.696,00 517.777,80 517.777,80 517.777,80 517.777,80 76,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 342.536,00 600.654,00 600.654,00 466.624,02 466.624,02 466.624,02 466.564,02 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.902,00 218.902,00 218.902,00 192.417,44 192.417,44 192.417,44 192.397,44 87,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 202.246,00 192.244,00 192.244,00 68.380,98 68.380,98 68.380,98 68.360,98 35,6 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 97.510,00 92.022,00 85.867,32 75.780,40 75.780,40 75.780,40 77,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.168,00 74.938,00 74.444,00 57.502,36 56.549,04 56.549,04 56.549,04 75,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 46.012,00 46.012,00 41.724,66 37.890,20 37.890,20 37.890,20 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.464,00 29.006,00 26.006,00 14.502,66 14.502,66 14.502,66 49,2 %
Otros (5) 52.500,00 76.004,00 76.004,00 54.305,34 54.304,06 54.304,06 48.552,70 71,5 %
2.3 Bienes y Servicios 326.338,00 396.262,00 378.065,60 377.019,60 322.719,22 278.008,32 271.115,02 70,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 136.278,00 137.758,00 137.758,00 137.758,00 107.422,40 101.064,10 94.705,80 73,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 93.002,00 93.002,00 93.002,00 93.002,00 93.002,00 58.440,00 58.440,00 62,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.974,00 62.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 57.200,00 57.200,00 92,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 52.318,00 52.318,00 52.318,00 52.318,00 28.354,60 28.354,60 28.354,60 54,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.126,00 15.954,00 14.654,00 14.644,00 14.642,62 14.642,62 14.642,62 91,8 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 13.626,00 12.146,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
Otros (11) 4.014,00 14.284,00 11.533,60 10.497,60 10.497,60 9.707,00 9.172,00 68,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.438,00 969,68 969,68 969,68 969,68 969,68 39,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.438,00 969,68 969,68 969,68 969,68 969,68 39,8 %
13 Gestión Administrativa 276.568,00 626.226,00 625.816,66 569.272,22 569.270,42 543.608,79 535.605,16 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.568,00 322.044,00 322.044,00 267.181,56 267.181,56 267.181,56 267.121,56 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 113.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.570,00 110.616,00 110.616,00 92.070,06 92.070,06 92.070,06 92.030,06 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.362,00 36.774,00 36.774,00 30.644,00 30.644,00 30.644,00 30.624,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.036,00 13.054,00 13.054,00 10.867,50 10.867,50 10.867,50 10.867,50 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 114.706,00 114.305,40 113.405,40 113.403,60 95.685,60 95.685,60 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 55.000,00 55.000,00 77,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 96,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.324,00 4.552,00 4.551,60 4.551,60 4.551,60 4.551,60 4.551,60 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.120,00 3.572,00 3.572,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 75,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.780,00 2.158,00 2.158,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 99,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 900,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 900,00 900,00 55,6 %
Otros (8) 2.876,00 2.644,00 2.643,80 2.643,80 2.642,00 1.644,00 1.644,00 62,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 189.476,00 189.467,26 188.685,26 188.685,26 180.741,63 172.798,00 95,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 189.476,00 189.467,26 188.685,26 188.685,26 180.741,63 172.798,00 95,4 %
Total · 49 secuencia funcionals 73.111.416,00 76.310.026,00 72.355.843,22 67.433.092,26 41.303.233,54 39.683.085,69 39.611.786,72 52,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.