Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.586.488. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.245.127, equivalente al 29,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

29,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.555.708,00
PIM: S/ 78.586.488,00
Devengado: S/ 23.245.127,19
Girado: S/ 23.223.170,28
Pendiente: S/ 55.341.360,81

Posición en el ranking

2795 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 29,6 %
Promedio regional 61,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento Carretera Luricocha - Paccchancca, Distrito de Luricocha - Huanta - Ayacucho

Código 2229877

PIMS/ 40,0 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance7,8 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 299,5 mil

EjecutadoS/ 299,5 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento Carretera Luricocha - Paccchancca, Distrito de Luricocha - Huanta - Ayacucho

Código 2229877

PIMS/ 40,0 M

PendienteS/ 36,9 M

Avance7,8 %
2

Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho

Código 2181203

PIMS/ 132,0 mil

PendienteS/ 132,0 mil

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 299,5 mil

PendienteS/ 2

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,9 M

PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 37,6 M 5,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,4 M 48,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 947,1 mil

PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 660,5 mil

PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 541,9 mil

PIM S/ 776,6 mil 69,8 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 482,1 mil

PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 469,5 mil

PIM S/ 507,0 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 35,7 M

PIM S/ 37,6 M 5,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,6 M

PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 8,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,4 M 48,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 402,5 mil

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 367,7 mil

PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 346,9 mil

PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 326,3 mil

PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 260,8 mil

PIM S/ 615,5 mil 57,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión Administrativa 276.568,00 626.226,00 625.816,66 569.272,22 569.270,42 543.608,79 535.605,16 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.568,00 322.044,00 322.044,00 267.181,56 267.181,56 267.181,56 267.121,56 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 113.600,00 153.600,00 153.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.570,00 110.616,00 110.616,00 92.070,06 92.070,06 92.070,06 92.030,06 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.362,00 36.774,00 36.774,00 30.644,00 30.644,00 30.644,00 30.624,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.036,00 13.054,00 13.054,00 10.867,50 10.867,50 10.867,50 10.867,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 114.706,00 114.305,40 113.405,40 113.403,60 95.685,60 95.685,60 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 55.000,00 55.000,00 77,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 96,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.324,00 4.552,00 4.551,60 4.551,60 4.551,60 4.551,60 4.551,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.120,00 3.572,00 3.572,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.780,00 2.158,00 2.158,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 900,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 900,00 900,00 55,6 %

Otros (8) 2.876,00 2.644,00 2.643,80 2.643,80 2.642,00 1.644,00 1.644,00 62,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 189.476,00 189.467,26 188.685,26 188.685,26 180.741,63 172.798,00 95,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 189.476,00 189.467,26 188.685,26 188.685,26 180.741,63 172.798,00 95,4 %

14 Gestión Administrativa 546.852,00 677.882,00 677.632,96 538.244,22 538.244,22 529.954,22 529.934,22 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.852,00 625.212,00 625.212,00 490.963,26 490.963,26 490.963,26 490.943,26 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 210.800,00 253.200,00 253.200,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.574,00 151.452,00 151.452,00 98.011,36 98.011,36 98.011,36 98.011,36 64,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.066,00 137.016,00 137.016,00 115.708,90 115.708,90 115.708,90 115.688,90 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.340,00 42.340,00 37.319,02 37.319,02 37.319,02 37.319,02 88,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.062,00 22.194,00 22.194,00 18.271,22 18.271,22 18.271,22 18.271,22 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 47,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.412,76 3.412,76 3.412,76 3.412,76 89,6 %

Otros (3) 43.540,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 41.658,00 41.408,96 36.268,96 36.268,96 29.770,96 29.770,96 71,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.880,00 11.680,00 11.678,46 11.678,46 11.678,46 11.678,46 11.678,46 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 7.200,00 7.200,00 64,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.140,00 5.620,00 5.373,00 4.233,00 4.233,00 4.233,00 4.233,00 75,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.480,00 4.479,50 4.479,50 4.479,50 4.479,50 4.479,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.320,00 2.320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 13,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.200,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 998,00 998,00 998,00 998,00 — — 0,0 %

Otros (5) 1.780,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.012,00 11.012,00 11.012,00 11.012,00 9.220,00 9.220,00 83,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.220,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 — — 0,0 %

15 Gestión Administrativa 276.052,00 319.464,00 318.520,00 262.493,62 262.493,62 262.493,62 262.473,62 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.908,00 293.086,00 293.086,00 244.761,62 244.761,62 244.761,62 244.741,62 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.800,00 118.800,00 118.800,00 98.795,00 98.795,00 98.795,00 98.795,00 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.500,00 74.520,00 74.520,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.340,00 42.340,00 42.340,00 37.263,86 37.263,86 37.263,86 37.243,86 88,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.232,00 36.630,00 36.630,00 30.523,60 30.523,60 30.523,60 30.523,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 9.786,00 9.786,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.409,60 3.409,60 3.409,60 3.409,60 89,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.115,56 2.115,56 2.115,56 2.115,56 88,2 %

Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.144,00 26.378,00 25.434,00 17.732,00 17.732,00 17.732,00 17.732,00 67,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.660,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.744,00 5.744,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.250,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 3.900,00 3.900,00 3.900,00 998,00 998,00 998,00 998,00 25,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.070,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (4) 4.720,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

16 Gestión, Coordinación y Supervisión 573.986,00 578.106,00 568.645,36 422.664,90 422.664,90 422.664,90 422.644,90 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 545.986,00 545.286,00 539.288,00 393.309,54 393.309,54 393.309,54 393.289,54 72,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 225.200,00 225.600,00 225.600,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 77.000,00 142.488,00 142.488,00 110.088,00 110.088,00 110.088,00 110.068,00 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.094,00 78.612,00 78.612,00 65.508,60 65.508,60 65.508,60 65.508,60 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.882,00 55.882,00 54.342,00 14.185,14 14.185,14 14.185,14 14.185,14 25,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.062,00 19.356,00 19.356,00 15.351,12 15.351,12 15.351,12 15.351,12 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.348,00 9.348,00 4.890,00 1.276,68 1.276,68 1.276,68 1.276,68 13,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 71,4 %

Otros (2) 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 31.520,00 29.357,36 29.355,36 29.355,36 29.355,36 29.355,36 93,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 14.620,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 5.964,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.240,00 2.937,36 2.937,36 2.937,36 2.937,36 2.937,36 90,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 2.500,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.640,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.100,00 1.000,00 1.000,00 998,00 998,00 998,00 998,00 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 900,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (8) 4.700,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

17 Mantenimiento y Reparación 2.666.124,00 1.791.256,00 1.778.850,00 1.351.593,64 1.341.024,40 1.340.736,40 1.338.759,28 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.581.360,00 1.706.552,00 1.694.148,00 1.267.973,64 1.257.407,20 1.257.407,20 1.255.430,08 73,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.509.078,00 635.356,00 635.356,00 557.963,18 557.963,18 557.963,18 557.963,18 87,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 676.974,00 460.566,00 455.182,00 215.986,60 215.986,60 215.986,60 215.986,60 46,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 313.096,00 422.136,00 422.136,00 360.727,76 360.727,76 360.727,76 360.667,76 85,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.212,00 74.096,00 73.556,00 54.255,44 52.571,00 52.571,00 52.571,00 71,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 51.992,00 46.012,00 42.934,66 37.890,20 37.890,20 37.890,20 72,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 31.200,00 31.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 36,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 19.200,00 19.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.170,00 7.670,00 7.670,00 3.834,22 3.834,22 3.834,22 46,9 %

Otros (1) — 3.836,00 3.836,00 3.836,00 3.834,24 3.834,24 1.917,12 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 84.764,00 84.704,00 84.702,00 83.620,00 83.617,20 83.329,20 83.329,20 98,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 480,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.910,00 13.022,00 13.022,00 13.022,00 13.022,00 13.022,00 13.022,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.342,00 11.378,00 11.378,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 95,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.800,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.778,40 6.778,40 6.778,40 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 600,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.400,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.456,00 3.616,00 3.615,00 3.031,00 3.029,80 3.029,80 3.029,80 83,8 %

Otros (6) 40.096,00 2.998,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.709,00 2.709,00 90,4 %

18 Pago de Planillas 840.832,00 128.494,00 128.494,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 29,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 840.832,00 128.494,00 128.494,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 29,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.800,00 52.800,00 52.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 37.402,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 35.220,00 35.220,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.912,00 3.072,00 3.072,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.560,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 423.120,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.318,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.320,00 — — — — — — —

19 Supervisión y Control de Obras 1.155.344,00 992.524,00 936.433,08 733.963,24 705.963,24 705.963,24 705.943,24 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.120.724,00 926.864,00 871.566,00 669.118,16 669.118,16 669.118,16 669.098,16 72,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 314.800,00 334.800,00 334.800,00 256.720,00 256.720,00 256.720,00 256.720,00 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 483.860,00 284.472,00 284.472,00 217.874,98 217.874,98 217.874,98 217.854,98 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 217.368,00 203.568,00 151.280,00 115.996,36 115.996,36 115.996,36 115.996,36 57,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.246,00 38.154,00 38.154,00 34.374,60 34.374,60 34.374,60 34.374,60 90,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.080,00 28.840,00 28.840,00 22.151,54 22.151,54 22.151,54 22.151,54 76,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.570,00 14.230,00 13.620,00 10.636,24 10.636,24 10.636,24 10.636,24 74,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.964,44 5.964,44 5.964,44 5.964,44 82,8 %

Otros (2) 4.800,00 4.800,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 12,5 %

2.3 Bienes y Servicios 34.620,00 65.660,00 64.867,08 64.845,08 36.845,08 36.845,08 36.845,08 56,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.260,00 17.900,00 17.140,00 17.140,00 17.140,00 17.140,00 17.140,00 95,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.360,00 15.058,00 15.057,08 15.035,08 15.035,08 15.035,08 15.035,08 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.000,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 98,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

20 Supervisión, Evaluación y Control 225.264,00 310.064,00 309.906,80 266.387,60 266.387,60 266.387,60 266.387,60 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.564,00 250.564,00 250.564,00 208.000,80 208.000,80 208.000,80 208.000,80 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.800,00 118.800,00 118.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.618,00 75.854,00 75.854,00 63.210,60 63.210,60 63.210,60 63.210,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.120,00 40.104,00 40.104,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 9.806,00 9.806,00 8.170,20 8.170,20 8.170,20 8.170,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.700,00 59.500,00 59.342,80 58.386,80 58.386,80 58.386,80 58.386,80 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.620,00 11.440,00 11.364,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 96,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 7.200,00 7.118,80 7.118,80 7.118,80 7.118,80 7.118,80 98,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.180,00 1.300,00 1.300,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 98,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (7) 10.900,00 1.440,00 1.440,00 800,00 800,00 800,00 800,00 55,6 %

21 Ejecución de Obras 1.971.378,00 1.756.538,00 1.678.118,30 1.285.215,70 1.285.215,70 1.285.215,70 1.285.135,70 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.932.258,00 1.698.214,00 1.623.796,00 1.233.819,40 1.233.819,40 1.233.819,40 1.233.739,40 72,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 756.400,00 607.680,00 607.680,00 556.770,92 556.770,92 556.770,92 556.770,92 91,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 355.596,00 487.558,00 487.558,00 314.629,52 314.629,52 314.629,52 314.589,52 64,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 529.584,00 359.548,00 359.548,00 249.101,20 249.101,20 249.101,20 249.061,20 69,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 128.188,00 70.558,00 70.060,00 48.659,92 48.659,92 48.659,92 48.659,92 69,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.540,00 61.540,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.340,00 42.340,00 42.340,00 37.283,80 37.283,80 37.283,80 37.283,80 88,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.600,00 30.000,00 30.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 34,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.600,00 21.600,00 21.600,00 13.164,44 13.164,44 13.164,44 13.164,44 61,0 %

Otros (4) 11.410,00 17.390,00 5.010,00 4.009,60 4.009,60 4.009,60 4.009,60 23,1 %

2.3 Bienes y Servicios 39.120,00 58.324,00 54.322,30 51.396,30 51.396,30 51.396,30 51.396,30 88,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.640,00 24.874,00 24.874,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 92,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 13.886,00 16.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 75,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.224,00 8.223,58 8.223,58 8.223,58 8.223,58 8.223,58 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.106,00 4.644,00 4.642,72 4.642,72 4.642,72 4.642,72 4.642,72 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.522,00 1.522,00 500,00 500,00 500,00 500,00 32,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.488,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

Otros (1) — 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 100,0 %

22 Acciones de Asesoramiento Juridico 267.436,00 329.262,00 329.092,00 263.083,06 263.083,06 263.083,06 263.083,06 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.456,00 302.242,00 302.242,00 243.029,06 243.029,06 243.029,06 243.029,06 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.340,00 57.520,00 57.520,00 50.050,42 50.050,42 50.050,42 50.050,42 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.340,00 54.340,00 54.340,00 34.282,72 34.282,72 34.282,72 34.282,72 63,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.978,00 44.726,00 44.726,00 38.105,20 38.105,20 38.105,20 38.105,20 85,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.680,00 39.576,00 39.576,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.700,00 8.700,00 8.700,00 7.794,92 7.794,92 7.794,92 7.794,92 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.018,00 6.980,00 6.980,00 5.815,80 5.815,80 5.815,80 5.815,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (3) 6.400,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.980,00 26.720,00 26.552,00 19.756,00 19.756,00 19.756,00 19.756,00 73,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.400,00 10.386,00 10.386,00 10.184,00 10.184,00 10.184,00 10.184,00 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.300,00 9.300,00 9.300,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 61,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.300,00 2.300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.920,00 1.674,00 1.674,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 90,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.090,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 760,00 760,00 592,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.010,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 2.500,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 99,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 99,3 %

23 Administración de Recursos Humanos 2.991.438,00 3.763.818,00 3.163.030,30 2.986.677,26 2.569.912,32 2.204.856,32 2.204.776,32 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.166.576,00 1.944.966,00 1.679.751,16 1.503.728,12 1.086.964,18 1.086.964,18 1.086.884,18 55,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 425.706,00 842.470,00 842.469,94 842.469,94 425.706,00 425.706,00 425.706,00 50,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 255.200,00 295.200,00 295.200,00 245.586,40 245.586,40 245.586,40 245.586,40 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.980,00 214.632,00 214.632,00 175.572,66 175.572,66 175.572,66 175.512,66 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 158.220,00 158.220,00 158.220,00 100.050,82 100.050,82 100.050,82 100.050,82 63,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 120.510,00 120.510,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.820,00 77.408,00 77.408,00 67.339,60 67.339,60 67.339,60 67.319,60 87,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 72.708,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 71.996,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 49.140,00 91.822,00 91.821,22 72.708,70 72.708,70 72.708,70 72.708,70 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.824.862,00 1.818.852,00 1.483.279,14 1.482.949,14 1.482.948,14 1.117.892,14 1.117.892,14 61,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.508.994,00 1.537.810,00 1.433.464,98 1.433.464,98 1.433.464,98 1.068.408,98 1.068.408,98 69,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 220.000,00 197.944,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.496,00 26.648,00 17.390,16 17.390,16 17.390,16 17.390,16 17.390,16 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 24.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.056,00 12.056,00 12.056,00 12.056,00 12.056,00 12.056,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.882,00 3.882,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00 95,9 %

Otros (9) 15.372,00 6.986,00 6.986,00 6.816,00 6.815,00 6.815,00 6.815,00 97,6 %

24 Control Interno 325.740,00 406.206,00 397.510,44 216.748,40 216.748,40 210.785,18 204.761,96 51,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.846,00 377.312,00 377.312,00 197.095,96 197.095,96 197.095,96 197.035,96 52,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.400,00 128.400,00 128.400,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 51,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.330,00 112.680,00 112.680,00 60.480,00 60.480,00 60.480,00 60.440,00 53,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.340,00 66.340,00 66.340,00 57.263,76 57.263,76 57.263,76 57.243,76 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.340,00 42.340,00 42.340,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 10.142,00 10.142,00 5.443,20 5.443,20 5.443,20 5.443,20 53,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.010,00 9.010,00 9.010,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

Otros (2) 4.800,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 28.894,00 9.164,00 2.270,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 21,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 384,00 784,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 51,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.090,00 636,00 636,00 600,00 600,00 600,00 600,00 94,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 510,00 510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 220,00 220,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 100,0 %

Otros (5) 14.910,00 230,00 230,00 160,00 160,00 160,00 160,00 69,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.730,00 17.928,44 17.708,44 17.708,44 11.745,22 5.782,00 59,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.930,00 11.928,44 11.926,44 11.926,44 5.963,22 — 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.800,00 6.000,00 5.782,00 5.782,00 5.782,00 5.782,00 74,1 %

Total · 52 secuencia funcionals 153.111.416,00 157.172.976,00 153.218.787,34 146.286.998,38 61.547.787,38 53.222.639,53 46.446.340,56 33,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.