Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.586.488. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.245.127, equivalente al 29,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

29,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.555.708,00
PIM: S/ 78.586.488,00
Devengado: S/ 23.245.127,19
Girado: S/ 23.223.170,28
Pendiente: S/ 55.341.360,81

Posición en el ranking

2795 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 29,6 %
Promedio regional 61,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento Carretera Luricocha - Paccchancca, Distrito de Luricocha - Huanta - Ayacucho

Código 2229877

PIMS/ 40,0 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance7,8 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 299,5 mil

EjecutadoS/ 299,5 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento Carretera Luricocha - Paccchancca, Distrito de Luricocha - Huanta - Ayacucho

Código 2229877

PIMS/ 40,0 M

PendienteS/ 36,9 M

Avance7,8 %
2

Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho

Código 2181203

PIMS/ 132,0 mil

PendienteS/ 132,0 mil

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 299,5 mil

PendienteS/ 2

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,9 M

PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 37,6 M 5,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,4 M 48,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 947,1 mil

PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 660,5 mil

PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 541,9 mil

PIM S/ 776,6 mil 69,8 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 482,1 mil

PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 469,5 mil

PIM S/ 507,0 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 35,7 M

PIM S/ 37,6 M 5,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,6 M

PIM S/ 22,5 M 48,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 8,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,4 M 48,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 30,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 402,5 mil

PIM S/ 2,2 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 367,7 mil

PIM S/ 1,5 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 346,9 mil

PIM S/ 1,3 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 326,3 mil

PIM S/ 986,9 mil 66,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 260,8 mil

PIM S/ 615,5 mil 57,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Carreteras 40.000.000,00 40.000.000,00 39.999.999,54 38.995.480,54 9.822.804,40 3.117.804,40 3.117.804,40 7,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000.000,00 40.000.000,00 39.999.999,54 38.995.480,54 9.822.804,40 3.117.804,40 3.117.804,40 7,8 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 40.000.000,00 37.621.252,00 37.621.251,54 37.621.251,54 8.669.257,84 1.964.257,84 1.964.257,84 5,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 2.378.748,00 2.378.748,00 1.374.229,00 1.153.546,56 1.153.546,56 1.153.546,56 48,5 %

2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 4.417.433,00 2.193,00 2.193,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.417.433,00 2.193,00 2.193,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 4.015.847,00 1.994,00 1.994,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 401.586,00 199,00 199,00 — — — — 0,0 %

3 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 19.511.405,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.511.405,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 17.737.640,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.773.765,00 — — — — — — —

4 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

5 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 700,00 13.280,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 700,00 13.280,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 69,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.760,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 58,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.820,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 24,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —

6 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 50.981,00 91.421,00 11.288,30 7.288,30 7.288,30 6.658,30 6.658,30 7,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 40.440,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.240,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.981,00 50.981,00 11.288,30 7.288,30 7.288,30 6.658,30 6.658,30 13,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.231,00 16.231,00 2.708,90 2.708,90 2.708,90 2.708,90 2.708,90 16,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.620,00 14.620,00 4.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.500,00 12.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.600,00 3.494,40 3.494,40 3.494,40 3.494,40 3.494,40 97,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.080,00 2.080,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 3,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 150,00 630,00 630,00 630,00 630,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 450,00 450,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 83,3 %

Otros (1) 550,00 70,00 — — — — — 0,0 %

7 Fiscalización a las Entidades de Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

8 Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancias, Tránsito y Servicios Complementarios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

9 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 561.308,00 801.637,00 690.395,15 518.299,88 518.299,38 437.169,38 437.149,38 54,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.571,00 476.950,00 459.999,59 350.784,32 350.784,32 350.784,32 350.764,32 73,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.000,00 140.400,00 140.400,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.013,00 110.553,00 110.553,00 91.657,10 91.657,10 91.657,10 91.647,10 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.681,00 85.952,00 85.952,00 55.792,22 55.792,22 55.792,22 55.782,22 64,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.340,00 62.069,00 47.068,59 30.715,34 30.715,34 30.715,34 30.715,34 49,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.930,00 39.930,00 39.930,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.972,00 13.322,00 11.972,00 7.957,78 7.957,78 7.957,78 7.957,78 59,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.035,00 12.524,00 12.524,00 10.394,10 10.394,10 10.394,10 10.394,10 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

Otros (3) 6.800,00 7.400,00 6.800,00 4.347,78 4.347,78 4.347,78 4.347,78 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 183.737,00 324.687,00 230.395,56 167.515,56 167.515,06 86.385,06 86.385,06 26,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 170.167,00 186.541,00 127.580,06 127.580,06 127.580,06 50.580,06 50.580,06 27,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 77.690,00 60.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 45,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.461,00 11.461,00 11.461,00 11.461,00 11.461,00 11.461,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 320,00 6.230,00 5.510,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 42,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.600,00 5.000,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.855,00 2.460,00 2.404,50 2.404,50 2.404,50 2.404,50 2.404,50 97,7 %

Otros (11) 2.795,00 4.605,00 2.610,00 2.610,00 2.609,50 2.609,50 2.609,50 56,7 %

10 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 843.319,00 372.215,00 252.747,30 208.616,92 208.616,92 208.616,92 208.616,92 56,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.343,00 221.814,00 221.814,00 185.362,62 185.362,62 185.362,62 185.362,62 83,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.261,00 79.200,00 79.200,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.879,00 61.362,00 61.362,00 51.639,50 51.639,50 51.639,50 51.639,50 84,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.773,00 26.003,00 26.003,00 23.047,72 23.047,72 23.047,72 23.047,72 88,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.548,00 19.788,00 19.788,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 18.770,00 18.770,00 15.641,90 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.656,00 6.665,00 6.665,00 5.553,90 5.553,90 5.553,90 5.553,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.026,00 4.026,00 4.026,00 3.589,60 3.589,60 3.589,60 3.589,60 89,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.400,00 3.200,00 3.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 37,5 %

Otros (3) 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 604.976,00 149.951,00 30.483,30 23.254,30 23.254,30 23.254,30 23.254,30 15,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.981,00 37.703,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 192.100,00 30.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.709,00 22.101,00 7.090,60 5.882,60 5.882,60 5.882,60 5.882,60 26,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 174.077,00 15.359,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 7.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 52,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.456,00 6.856,00 6.759,70 6.598,70 6.598,70 6.598,70 6.598,70 96,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 6.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.790,00 4.779,00 1.669,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 27,2 %

Otros (15) 59.863,00 18.613,00 11.064,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 30,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 450,00 450,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 450,00 450,00 — — — — 0,0 %

11 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 233.033,00 222.563,00 221.693,00 153.569,63 153.568,99 146.933,99 146.923,99 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.680,00 182.547,00 182.547,00 114.913,63 114.913,63 114.913,63 114.903,63 63,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 76.200,00 76.600,00 76.600,00 56.411,90 56.411,90 56.411,90 56.411,90 73,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.390,00 59.217,00 59.217,00 33.402,80 33.402,80 33.402,80 33.402,80 56,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.698,00 19.098,00 19.098,00 18.650,07 18.650,07 18.650,07 18.640,07 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 11.409,00 11.409,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.022,00 8.023,00 8.023,00 4.472,19 4.472,19 4.472,19 4.472,19 55,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 976,67 976,67 976,67 976,67 32,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

Otros (2) 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.353,00 39.016,00 38.296,00 37.806,00 37.805,36 31.170,36 31.170,36 79,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.240,00 13.640,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 13.333,00 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.750,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.603,00 3.453,00 3.453,00 3.441,00 3.440,36 3.440,36 3.440,36 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.400,00 3.115,00 3.115,00 3.100,00 3.100,00 1.250,00 1.250,00 40,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 950,00 950,00 79,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 245,00 245,00 20,9 %

Otros (9) 10.600,00 3.103,00 2.983,00 2.827,00 2.827,00 2.722,00 2.722,00 87,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 85,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 85,0 %

12 Gestión Administrativa 890.345,00 1.206.062,00 1.193.009,64 944.297,60 903.957,75 878.155,65 875.229,97 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 727.176,00 1.006.712,00 1.003.492,00 755.302,96 742.113,30 742.113,30 739.187,62 73,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 300.000,00 338.848,00 338.848,00 258.888,90 258.888,90 258.888,90 258.888,90 76,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 171.268,00 300.327,00 300.327,00 233.312,01 233.312,01 233.312,01 233.282,01 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.451,00 109.451,00 109.451,00 96.208,72 96.208,72 96.208,72 96.198,72 87,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.123,00 96.122,00 96.122,00 34.190,49 34.190,49 34.190,49 34.180,49 35,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 48.755,00 46.011,00 42.933,66 37.890,20 37.890,20 37.890,20 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.084,00 37.469,00 37.222,00 28.751,18 28.274,52 28.274,52 28.274,52 75,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 23.006,00 23.006,00 20.862,33 18.945,10 18.945,10 18.945,10 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.732,00 14.503,00 13.003,00 7.251,33 7.251,33 7.251,33 49,2 %

Otros (5) 26.250,00 38.002,00 38.002,00 27.152,67 27.152,03 27.152,03 24.276,35 71,5 %

2.3 Bienes y Servicios 163.169,00 198.131,00 189.032,80 188.509,80 161.359,61 135.557,51 135.557,51 68,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 68.139,00 68.879,00 68.879,00 68.879,00 53.711,20 47.352,90 47.352,90 68,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 46.501,00 46.501,00 46.501,00 46.501,00 46.501,00 29.220,00 29.220,00 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.987,00 31.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 28.600,00 28.600,00 92,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 26.159,00 26.159,00 26.159,00 26.159,00 14.177,30 14.177,30 14.177,30 54,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.563,00 7.977,00 7.327,00 7.322,00 7.321,31 7.321,31 7.321,31 91,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 6.813,00 6.073,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (11) 2.007,00 7.142,00 5.766,80 5.248,80 5.248,80 4.586,00 4.586,00 64,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.219,00 484,84 484,84 484,84 484,84 484,84 39,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.219,00 484,84 484,84 484,84 484,84 484,84 39,8 %

Total · 52 secuencia funcionals 76.555.708,00 78.586.488,00 76.582.987,67 73.135.584,19 30.765.978,69 23.245.127,19 23.223.170,28 29,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.