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REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 87,8 % frente a un promedio comparable de 77,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 858.567.284. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 753.963.593, equivalente al 87,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Educación y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 716,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 858,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 754,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 752,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 104,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 716.031.168,00
PIM
S/ 858.567.284,00
Devengado
S/ 753.963.593,43
Girado
S/ 752.133.900,54
Pendiente
S/ 104.603.690,57

Posición en el ranking

73 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 87,8 %
  • Promedio regional 61,3 %
  • Promedio nacional 64,9 %
  • Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unsch Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2436655

    PIMS/ 75,5 M

    EjecutadoS/ 62,4 M

    Avance82,7 %

  2. 2

    Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, Distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho.

    Código 2195373

    PIMS/ 54,6 M

    EjecutadoS/ 52,4 M

    Avance96,0 %

  3. 3

    Mejoramiento y Ampliación de la Carretera Emp. Pe - 32A (Minascucho) - Llachoccmayo - Allpachaca - Munaypata - Emp. AY-106 (Rosaspata), Distritos de Chiara, los Morochucos y Vinchos de las Provincias de Huamanga y Cangallo del Departamento de Ayacucho

    Código 2524224

    PIMS/ 48,9 M

    EjecutadoS/ 48,6 M

    Avance99,4 %

  4. 4

    Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud, del Hospital de Apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrion, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho

    Código 2194679

    PIMS/ 47,7 M

    EjecutadoS/ 47,5 M

    Avance99,5 %

  5. 5

    Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Francisco, Segundo Nivel de Atención, Ayna - la Mar - Ayacucho

    Código 2194680

    PIMS/ 35,1 M

    EjecutadoS/ 33,3 M

    Avance94,8 %

  6. 6

    Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estrategico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho

    Código 2452568

    PIMS/ 26,6 M

    EjecutadoS/ 25,9 M

    Avance97,2 %

  7. 7

    Mejoramiento de los Servicios de Promoción del Comercio Interno del Campo Ferial Canaan Bajo del Distrito de Andres Avelino Caceres - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2537840

    PIMS/ 21,6 M

    EjecutadoS/ 21,2 M

    Avance98,1 %

  8. 8

    Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Estadio Ciudad de las Americas Zona I, Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2420842

    PIMS/ 20,6 M

    EjecutadoS/ 20,5 M

    Avance99,8 %

  9. 9

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria, Secundaria y Básica Alternativa de la I.E. los Libertadores Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2496719

    PIMS/ 16,2 M

    EjecutadoS/ 15,7 M

    Avance96,6 %

  10. 10

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Entre el Tramo AY-728(Penal de Yanamilla) Hasta el Tramo AY-729(Ptar) Longitud 2.38 Km en el Distrito de Andres Avelino Caceres - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2516208

    PIMS/ 15,1 M

    EjecutadoS/ 14,6 M

    Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unsch Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2436655

    PIMS/ 75,5 M

    PendienteS/ 13,1 M

    Avance82,7 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Tramo San Miguel - Yanasraccay (Ruta AY-624 y AY-604) y Tramo Erapampa - Centro Union (Ruta AY-624 y AY-623) Distrito de Huanta - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho

    Código 2432467

    PIMS/ 15,0 M

    PendienteS/ 10,8 M

    Avance27,8 %

  3. 3

    Mejoramiento de los Servicios de Formación Profesional en Ingeniería Agricola de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho

    Código 2195220

    PIMS/ 21,5 M

    PendienteS/ 10,1 M

    Avance52,9 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicios de Formación Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Modulos de la Unsch - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho

    Código 2403364

    PIMS/ 17,4 M

    PendienteS/ 8,0 M

    Avance53,8 %

  5. 5

    Mejoramiento de los Servicios de Formación Profesional en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho

    Código 2194060

    PIMS/ 11,1 M

    PendienteS/ 5,1 M

    Avance54,2 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio Educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

    Código 2436456

    PIMS/ 8,0 M

    PendienteS/ 3,0 M

    Avance62,3 %

  7. 7

    Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, Distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho.

    Código 2195373

    PIMS/ 54,6 M

    PendienteS/ 2,2 M

    Avance96,0 %

  8. 8

    Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Puquio Felipe Huaman Poma de Ayala , Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho

    Código 2194681

    PIMS/ 2,8 M

    PendienteS/ 2,0 M

    Avance27,3 %

  9. 9

    Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Francisco, Segundo Nivel de Atención, Ayna - la Mar - Ayacucho

    Código 2194680

    PIMS/ 35,1 M

    PendienteS/ 1,8 M

    Avance94,8 %

  10. 10

    Mejoramiento del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de Viracochan de la Red de Salud de Huanta, Distrito de Ayahuanco - Huanta - Ayacucho

    Código 2319568

    PIMS/ 3,2 M

    PendienteS/ 1,8 M

    Avance43,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 106,7 M
    PIM S/ 111,7 M 95,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 69,1 M
    PIM S/ 71,8 M 96,2 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 50,5 M
    PIM S/ 51,4 M 98,3 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 49,1 M
    PIM S/ 56,9 M 86,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,8 M
    PIM S/ 48,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 45,6 M
    PIM S/ 47,4 M 96,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 44,2 M
    PIM S/ 52,0 M 85,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 28,6 M
    PIM S/ 31,0 M 92,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 22,7 M
    PIM S/ 27,9 M 81,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 22,1 M
    PIM S/ 34,4 M 64,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 12,2 M
    PIM S/ 34,4 M 64,4 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M
    PIM S/ 13,0 M 33,2 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,8 M
    PIM S/ 56,9 M 86,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 7,7 M
    PIM S/ 52,0 M 85,1 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,2 M
    PIM S/ 27,9 M 81,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M
    PIM S/ 111,7 M 95,6 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,8 M
    PIM S/ 24,3 M 80,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 3,8 M
    PIM S/ 7,5 M 48,6 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 3,5 M
    PIM S/ 8,5 M 58,7 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,7 M
    PIM S/ 71,8 M 96,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Acondicionamiento Territorial 733.842,00 1.367.596,00 1.354.152,84 1.148.620,30 1.139.568,30 1.121.968,30 1.121.668,30 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 650.274,00 1.214.296,00 1.214.120,84 1.008.588,30 1.008.588,30 1.008.588,30 1.008.588,30 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 324.000,00 669.078,00 669.078,00 558.277,84 558.277,84 558.277,84 558.277,84 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 224.664,00 224.490,42 187.023,72 187.023,72 187.023,72 187.023,72 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 74.618,00 172.920,00 172.920,00 144.131,12 144.131,12 144.131,12 144.131,12 83,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.578,00 106.224,00 106.224,00 88.879,90 88.879,90 88.879,90 88.879,90 83,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.054,00 19.754,00 19.754,00 16.484,30 16.484,30 16.484,30 16.484,30 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 37,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 100,0 %
Otros (3) 27.024,00 1.200,00 1.198,42 936,42 936,42 936,42 936,42 78,0 %
2.3 Bienes y Servicios 83.568,00 153.300,00 140.032,00 140.032,00 130.980,00 113.380,00 113.080,00 74,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 55.200,00 51.600,00 51.600,00 45.600,00 36.000,00 36.000,00 65,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 16.512,00 16.512,00 16.512,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 97,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 57,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.000,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 79,5 %
Otros (7) 16.868,00 5.268,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 45,6 %
62 Gestión de Inversiones 940.440,00 1.491.716,00 1.471.751,66 1.299.103,34 1.296.047,34 1.246.675,52 1.246.675,52 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 865.240,00 1.195.984,00 1.195.499,84 1.022.851,52 1.022.851,52 1.022.851,52 1.022.851,52 85,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 244.800,00 526.300,00 526.300,00 468.344,46 468.344,46 468.344,46 468.344,46 89,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.514,00 232.158,00 232.157,40 194.699,78 194.699,78 194.699,78 194.699,78 83,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 152.022,00 156.240,00 155.758,02 129.754,58 129.754,58 129.754,58 129.754,58 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.408,00 150.124,00 150.124,00 124.594,14 124.594,14 124.594,14 124.594,14 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.470,00 83.236,00 83.236,00 68.861,20 68.861,20 68.861,20 68.861,20 82,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.518,00 16.442,00 16.442,00 13.650,44 13.650,44 13.650,44 13.650,44 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.884,00 15.884,00 15.884,00 13.810,50 13.810,50 13.810,50 13.810,50 87,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
Otros (4) 35.424,00 8.400,00 8.398,42 6.136,42 6.136,42 6.136,42 6.136,42 73,1 %
2.3 Bienes y Servicios 75.200,00 286.732,00 267.252,00 267.252,00 264.196,00 223.824,00 223.824,00 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 164.000,00 164.000,00 83,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 27.580,00 27.580,00 27.580,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 99,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.812,00 12.812,00 12.812,00 12.812,00 6.000,00 6.000,00 46,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 12.040,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 8.444,00 8.444,00 8.444,00 92,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 7.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.859,40 5.859,40 5.859,40 81,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 100,0 %
Otros (5) 5.200,00 7.600,00 7.560,00 7.560,00 6.700,60 5.140,60 5.140,60 67,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 8.999,82 8.999,82 8.999,82 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.000,00 8.999,82 8.999,82 8.999,82 — — 0,0 %
63 Acciones Defensa Nacional 116.582,00 176.638,00 166.438,00 156.870,52 147.748,52 141.748,52 141.748,52 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.582,00 57.238,00 57.238,00 47.670,52 47.670,52 47.670,52 47.670,52 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.140,00 51.796,00 51.796,00 43.134,40 43.134,40 43.134,40 43.134,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.242,00 4.242,00 4.242,00 3.936,12 3.936,12 3.936,12 3.936,12 92,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 119.400,00 109.200,00 109.200,00 100.078,00 94.078,00 94.078,00 78,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 26.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 25.400,00 21.000,00 21.000,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 62,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.000,00 7.400,00 7.400,00 5.738,00 5.738,00 5.738,00 63,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.000,00 2.800,00 2.800,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 25,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 88,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 90,9 %
Otros (3) 5.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 95,5 %
64 Apoyo al Desarrollo Institucional 460.000,00 457.252,00 358.072,00 358.072,00 358.072,00 225.112,00 225.112,00 49,2 %
2.3 Bienes y Servicios 460.000,00 457.252,00 358.072,00 358.072,00 358.072,00 225.112,00 225.112,00 49,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 139.000,00 88.000,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00 50.800,00 50.800,00 57,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 164.000,00 88.000,00 87.980,00 87.980,00 87.980,00 78.140,00 78.140,00 88,8 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 75.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 47.000,00 47.000,00 58,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 78.080,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 39.000,00 50,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 35.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 100,0 %
Otros (2) 30.000,00 — — — — — — —
65 Dirección y Conducción de Politicas Institucionales Dentro de los Lineamientos del Gobierno Central 2.560.238,00 5.090.060,00 5.055.856,58 4.564.522,42 4.413.553,76 4.309.163,76 4.255.161,18 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.409.384,00 3.929.798,00 3.924.487,48 3.444.911,32 3.313.976,26 3.313.976,26 3.303.872,90 84,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 894.000,00 1.789.394,00 1.789.394,00 1.591.688,32 1.591.688,32 1.591.688,32 1.591.688,32 89,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 530.904,00 604.530,00 604.530,00 506.553,76 506.553,76 506.553,76 506.453,76 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 449.470,00 449.470,00 368.921,12 368.921,12 368.921,12 368.921,12 82,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 339.654,00 339.654,00 339.654,00 339.654,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.702,00 228.984,00 228.984,00 192.612,60 192.612,60 192.612,60 192.612,60 84,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.638,00 137.328,00 137.328,00 114.448,00 114.448,00 114.448,00 114.448,00 83,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 86.706,00 86.705,48 86.705,48 86.705,48 86.705,48 76.702,12 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.608,00 62.608,00 61.472,84 59.672,84 8.028,38 8.028,38 8.028,38 12,8 %
Otros (8) 192.878,00 231.124,00 226.949,16 184.655,20 165.018,60 165.018,60 165.018,60 71,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 216.084,00 216.082,52 216.082,52 216.082,52 216.082,52 197.147,30 100,0 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 216.084,00 216.082,52 216.082,52 216.082,52 216.082,52 197.147,30 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 150.854,00 944.178,00 915.286,58 903.528,58 883.494,98 779.104,98 754.140,98 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 283.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 211.000,00 199.000,00 74,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.000,00 112.600,00 112.600,00 112.600,00 112.600,00 100.740,00 100.740,00 89,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 110.000,00 103.989,16 97.983,16 97.983,16 81.977,16 81.977,16 74,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 63.600,00 60.000,00 60.000,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 87,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 57.538,00 57.538,00 57.538,00 57.538,00 57.538,00 57.538,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 56.646,00 56.644,00 55.972,00 52.284,00 52.284,00 52.284,00 92,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.000,00 54.800,00 54.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 98,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 47.734,00 29.160,00 28.140,00 26.260,00 26.260,00 26.260,00 55,0 %
Otros (12) 62.854,00 158.260,00 157.555,42 154.295,42 143.929,82 139.405,82 126.441,82 88,1 %
66 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 1.301.010,00 2.753.742,00 2.386.821,32 2.111.890,96 2.100.393,26 2.100.393,26 2.100.393,26 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.016,00 2.135.496,00 2.131.752,32 1.856.821,96 1.856.821,96 1.856.821,96 1.856.821,96 87,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 462.000,00 1.194.536,00 1.194.536,00 1.078.979,38 1.078.979,38 1.078.979,38 1.078.979,38 90,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.066,00 417.522,00 417.522,00 347.424,30 347.424,30 347.424,30 347.424,30 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.242,00 317.044,00 316.900,32 264.165,10 264.165,10 264.165,10 264.165,10 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 89.868,00 71.040,00 71.040,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 26.496,00 39.578,00 39.578,00 32.870,06 32.870,06 32.870,06 32.870,06 83,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.952,00 37.384,00 37.384,00 31.124,12 31.124,12 31.124,12 31.124,12 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.192,00 25.192,00 25.192,00 23.245,66 23.245,66 23.245,66 23.245,66 92,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 46,2 %
Otros (3) 17.600,00 17.600,00 14.000,00 12.613,34 12.613,34 12.613,34 12.613,34 71,7 %
2.3 Bienes y Servicios 57.994,00 603.520,00 242.102,90 242.102,90 230.605,20 230.605,20 230.605,20 38,2 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 436.904,00 97.044,46 97.044,46 97.044,46 97.044,46 97.044,46 22,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 52.120,00 37.740,00 37.740,00 37.032,00 37.032,00 37.032,00 71,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.660,00 21.660,00 21.660,00 72,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 11.570,00 11.521,00 11.521,00 11.521,00 11.521,00 11.521,00 99,6 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.462,00 6.462,00 3.995,40 3.995,40 3.540,20 3.540,20 3.540,20 54,8 %
Otros (9) 11.532,00 30.954,00 26.292,04 26.292,04 24.297,54 24.297,54 24.297,54 78,5 %
2.5 Otros Gastos — 4.726,00 4.724,98 4.724,98 4.724,98 4.724,98 4.724,98 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.726,00 4.724,98 4.724,98 4.724,98 4.724,98 4.724,98 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 8.241,12 8.241,12 8.241,12 8.241,12 8.241,12 82,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 8.241,12 8.241,12 8.241,12 8.241,12 8.241,12 82,4 %
67 Normar y Fiscalizar 2.648.716,00 3.419.838,00 3.381.536,84 3.193.449,98 2.807.931,78 2.623.197,12 2.609.583,78 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.496.552,00 2.721.586,00 2.710.916,84 2.522.829,98 2.166.759,98 2.166.759,98 2.166.679,98 79,6 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.750.320,00 1.750.320,00 1.750.320,00 1.750.320,00 1.394.250,00 1.394.250,00 1.394.250,00 79,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 158.400,00 362.716,00 362.716,00 271.061,24 271.061,24 271.061,24 271.061,24 74,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 287.298,00 300.668,00 300.503,64 250.435,64 250.435,64 250.435,64 250.435,64 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.718,00 143.958,00 143.958,00 119.948,86 119.948,86 119.948,86 119.868,86 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.022,00 121.954,00 111.450,78 97.737,26 97.737,26 97.737,26 97.737,26 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.296,00 19.296,00 19.296,00 17.868,46 17.868,46 17.868,46 17.868,46 92,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.074,00 9.874,00 9.874,00 7.922,10 7.922,10 7.922,10 7.922,10 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.798,42 3.336,42 3.336,42 3.336,42 3.336,42 69,5 %
Otros (4) 52.424,00 8.000,00 8.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 52,5 %
2.3 Bienes y Servicios 152.164,00 698.252,00 670.620,00 670.620,00 641.171,80 456.437,14 442.903,80 65,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 171.000,00 171.000,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 190.000,00 163.068,00 163.068,00 163.068,00 35.333,34 21.800,00 18,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 136.840,00 136.840,00 136.840,00 126.080,00 126.080,00 126.080,00 92,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 48.170,00 47.758,00 47.758,00 39.712,00 39.712,00 39.712,00 82,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 26.620,00 26.620,00 26.620,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 89,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 22.072,00 22.072,00 22.072,00 22.072,00 22.072,00 22.072,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 66,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
Otros (9) 18.164,00 18.100,00 17.812,00 17.812,00 15.999,80 15.999,80 15.999,80 88,4 %
68 Difusión y Comunicaciones 541.952,00 934.334,00 931.384,70 846.814,78 822.732,78 775.638,78 773.138,78 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.312,00 548.634,00 545.690,80 461.120,88 461.120,88 461.120,88 461.120,88 84,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 111.600,00 213.600,00 213.600,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 217.362,00 113.562,00 113.018,80 94.127,94 94.127,94 94.127,94 94.127,94 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.800,00 103.800,00 94.544,76 94.544,76 94.544,76 94.544,76 91,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.802,00 46.012,00 46.012,00 38.343,00 38.343,00 38.343,00 38.343,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.440,00 19.440,00 19.440,00 16.915,98 16.915,98 16.915,98 16.915,98 87,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.812,00 6.812,00 6.812,00 5.149,20 5.149,20 5.149,20 5.149,20 75,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
Otros (4) 37.296,00 6.000,00 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 46,7 %
2.3 Bienes y Servicios 80.640,00 385.700,00 385.693,90 385.693,90 361.611,90 314.517,90 312.017,90 81,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 107.500,00 105.000,00 81,4 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 8.000,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 43.800,00 36.800,00 36.800,00 72,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 46.360,00 46.360,00 46.360,00 40.820,00 40.820,00 40.820,00 88,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 41.278,00 41.271,90 41.271,90 41.271,90 25.677,90 25.677,90 62,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 8.618,00 8.618,00 8.618,00 7.820,00 7.820,00 7.820,00 90,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
Otros (10) 23.640,00 36.524,00 36.524,00 36.524,00 25.780,00 25.780,00 25.780,00 70,6 %
69 Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Cooperación Internacional de la Región Ayacucho, Distrito de Ayacucho - Huamanga - Ayacucho 50.136,00 63.336,00 62.520,00 62.520,00 59.924,00 55.924,00 53.924,00 88,3 %
2.3 Bienes y Servicios 50.136,00 63.336,00 62.520,00 62.520,00 59.924,00 55.924,00 53.924,00 88,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 26.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 18.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 93,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.736,00 3.736,00 2.920,00 2.920,00 2.044,00 2.044,00 2.044,00 54,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %
Otros (1) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 84,0 %
70 Transferencia de Competencias Gobierno Regional de Ayacucho 2.130.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 68,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.130.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 68,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 97,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 567.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 226.800,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 189.784,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 66.016,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 200.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 151.200,00 — — — — — — —
Otros (3) 729.200,00 — — — — — — —
71 Organizar, Coordinar el Proceso de Administración Documentaria y el Archivo Central, Distrito de Ayacucho-Huamanga-Ayacucho 979.292,00 1.434.282,00 1.412.654,58 1.236.530,08 1.229.487,28 1.205.180,00 1.204.180,00 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 893.588,00 1.167.674,00 1.167.572,52 992.556,10 992.556,10 992.556,10 992.556,10 85,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 300.000,00 586.584,00 586.584,00 512.483,80 512.483,80 512.483,80 512.483,80 87,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 221.706,00 221.706,00 221.706,00 187.254,00 187.254,00 187.254,00 187.254,00 84,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.950,00 129.562,00 129.562,00 107.316,26 107.316,26 107.316,26 107.316,26 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.072,00 94.390,00 94.390,00 78.809,74 78.809,74 78.809,74 78.809,74 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.622,00 85.218,00 85.118,10 70.910,00 70.910,00 70.910,00 70.910,00 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.930,00 17.930,00 17.930,00 14.900,98 14.900,98 14.900,98 14.900,98 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.684,00 12.684,00 12.684,00 10.944,90 10.944,90 10.944,90 10.944,90 86,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 31,3 %
Otros (4) 37.024,00 10.000,00 9.998,42 6.936,42 6.936,42 6.936,42 6.936,42 69,4 %
2.3 Bienes y Servicios 85.704,00 159.526,00 138.001,08 136.893,00 129.850,20 105.542,92 104.542,92 66,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 54,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 16.000,00 40,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 25.833,20 25.833,20 25.833,20 95,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 19.980,00 18.464,00 17.355,92 15.297,32 14.990,04 14.842,64 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 4.904,00 4.904,00 4.904,00 91,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.591,60 3.591,60 3.134,00 83,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.600,00 4.252,00 4.244,00 4.244,00 2.847,00 2.847,00 2.652,00 67,0 %
Otros (10) 28.104,00 8.634,00 8.633,08 8.633,08 7.377,08 7.377,08 7.177,08 85,4 %
2.5 Otros Gastos — 107.082,00 107.080,98 107.080,98 107.080,98 107.080,98 107.080,98 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 107.082,00 107.080,98 107.080,98 107.080,98 107.080,98 107.080,98 100,0 %
72 Gobernación Regional - Dirección y Conducción Superior 1.108.144,00 1.545.000,00 1.468.419,52 1.284.770,34 1.264.998,34 1.256.142,34 1.254.342,34 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 966.944,00 1.181.082,00 1.138.864,28 955.425,10 955.425,10 955.425,10 955.425,10 80,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 237.600,00 442.780,00 442.780,00 355.967,86 355.967,86 355.967,86 355.967,86 80,4 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 344.400,00 350.400,00 321.234,24 291.657,60 291.657,60 291.657,60 291.657,60 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.872,00 156.630,00 156.507,04 130.389,44 130.389,44 130.389,44 130.389,44 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.198,00 129.366,00 129.366,00 107.795,56 107.795,56 107.795,56 107.795,56 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.816,00 46.896,00 46.896,00 39.079,60 39.079,60 39.079,60 39.079,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.022,00 20.022,00 10.693,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 44,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.188,00 16.188,00 16.188,00 13.425,04 13.425,04 13.425,04 13.425,04 82,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 35,7 %
Otros (4) 64.448,00 10.400,00 6.800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 141.200,00 363.918,00 329.555,24 329.345,24 309.573,24 300.717,24 298.917,24 82,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.000,00 146.000,00 136.000,00 135.790,00 134.670,00 134.670,00 134.670,00 92,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 66.400,00 65.418,60 65.418,60 65.418,60 65.418,60 65.418,60 98,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 45.062,00 41.063,00 41.063,00 35.439,00 35.439,00 35.439,00 78,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.000,00 33.730,00 21.502,00 21.502,00 18.760,00 18.760,00 18.760,00 55,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.600,00 17.600,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 11.400,00 9.600,00 64,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 12.400,00 10.392,00 10.392,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 81,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 24,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 1.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 80,0 %
Otros (10) 26.000,00 27.526,00 23.419,64 23.419,64 22.013,64 18.317,64 18.317,64 66,6 %
Total · 384 secuencia funcionals 1.432.062.336,00 1.717.134.568,00 1.634.306.748,19 1.589.218.892,48 1.560.185.866,02 1.511.987.437,70 1.504.265.801,08 88,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

  • Proyecto sin ejecución reciente: Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Sal

    El proyecto tiene un PIM de S/ 75,5 M a cargo de REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

    11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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