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REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 157.263.851. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 134.280.560, equivalente al 85,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 157,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 134,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 133,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 64.073.087,00
PIM
S/ 157.263.851,00
Devengado
S/ 134.280.559,83
Girado
S/ 133.898.979,03
Pendiente
S/ 22.983.291,17

Posición en el ranking

132 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,4 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,8 M
    PIM S/ 48,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 14,7 M
    PIM S/ 16,9 M 87,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 13,7 M
    PIM S/ 13,8 M 99,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,0 M
    PIM S/ 7,6 M 65,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,3 M 83,4 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,9 M
    PIM S/ 5,7 M 68,7 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,5 M
    PIM S/ 3,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,8 M 77,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 7,6 M 65,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M
    PIM S/ 16,9 M 87,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M
    PIM S/ 5,7 M 68,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 46,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,9 M 63,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 879,7 mil
    PIM S/ 5,3 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 872,6 mil
    PIM S/ 3,8 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 857,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 55,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
84 Gestión y Desarrollo Sectorial - Energía y Recursos Minerales - Ayacucho 116.574,00 294.568,00 190.611,34 185.611,34 184.329,86 104.729,86 104.117,86 35,6 %
2.3 Bienes y Servicios 116.574,00 294.568,00 190.611,34 185.611,34 184.329,86 104.729,86 104.117,86 35,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 252.294,00 157.000,00 152.000,00 152.000,00 72.400,00 72.400,00 28,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.480,00 18.480,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 64,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 98,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 5.441,00 5.441,00 4.829,00 83,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.474,00 4.670,00 2.487,54 2.487,54 2.405,06 2.405,06 2.405,06 51,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.800,00 2.604,00 2.603,80 2.603,80 2.603,80 2.603,80 2.603,80 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 12.300,00 — — — — — — —
85 Gestión y Desarrollo Sectorial - Energía y Recursos Minerales - Ayacucho 1.024.438,00 3.266.754,00 3.019.769,98 2.855.766,52 2.833.935,52 2.377.735,52 2.371.735,52 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.438,00 1.225.226,00 1.225.226,00 1.061.330,54 1.061.330,54 1.061.330,54 1.061.330,54 86,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 346.800,00 841.948,00 841.948,00 746.392,60 746.392,60 746.392,60 746.392,60 88,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 204.462,00 189.662,00 189.662,00 158.321,74 158.321,74 158.321,74 158.321,74 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.432,00 108.792,00 108.792,00 90.565,00 90.565,00 90.565,00 90.565,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.552,00 40.632,00 40.632,00 33.859,52 33.859,52 33.859,52 33.859,52 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.192,00 26.192,00 26.192,00 21.791,68 21.791,68 21.791,68 21.791,68 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 359.000,00 1.903.128,00 1.668.628,82 1.668.520,82 1.646.689,82 1.190.489,82 1.184.489,82 62,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 1.161.480,00 1.083.800,00 1.083.800,00 1.083.800,00 667.800,00 662.800,00 57,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 160.800,00 160.800,00 160.800,00 160.800,00 120.600,00 120.600,00 75,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 124.000,00 90.760,00 90.760,00 90.760,00 90.760,00 90.760,00 73,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 82.280,00 68.280,00 68.278,00 51.943,00 51.943,00 51.943,00 63,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 74.000,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 78,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 64.600,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 75,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 34.312,00 20.516,22 20.516,22 20.516,22 20.516,22 20.516,22 59,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 34.000,00 11.304,00 11.304,00 11.304,00 11.304,00 11.304,00 33,3 %
Otros (17) 79.000,00 167.656,00 126.488,60 126.382,60 120.886,60 120.886,60 119.886,60 72,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 138.400,00 125.915,16 125.915,16 125.915,16 125.915,16 125.915,16 91,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 76.858,00 71.875,08 71.875,08 71.875,08 71.875,08 71.875,08 93,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 50.000,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 89,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.142,00 9.140,08 9.140,08 9.140,08 9.140,08 9.140,08 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
86 Gestión y Desarrollo Sectorial - Energía y Recursos Minerales - Ayacucho 500.000,00 568.088,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00 381.000,00 381.000,00 67,1 %
2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 568.088,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00 381.000,00 381.000,00 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 568.088,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00 381.000,00 381.000,00 67,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.000,00 — — — — — — —
Otros (6) 146.000,00 — — — — — — —
87 Fomento de la Actividad Industrial y Pesqueria - Dirección de Producción 1.777.704,00 3.448.348,00 3.447.464,18 3.020.058,88 3.008.708,88 2.993.829,22 2.993.829,22 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.735.872,00 3.340.922,00 3.340.919,98 2.913.514,68 2.913.514,68 2.913.514,68 2.913.514,68 87,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 884.400,00 2.087.116,00 2.087.116,00 1.878.172,66 1.878.172,66 1.878.172,66 1.878.172,66 90,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 464.834,00 659.804,00 659.804,00 549.992,18 549.992,18 549.992,18 549.992,18 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.756,00 248.726,00 248.725,56 207.267,94 207.267,94 207.267,94 207.267,94 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.404,00 157.248,00 157.248,00 131.040,00 131.040,00 131.040,00 131.040,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.310,00 70.704,00 70.704,00 58.920,00 58.920,00 58.920,00 58.920,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.068,00 65.668,00 65.668,00 54.630,48 54.630,48 54.630,48 54.630,48 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.600,00 27.600,00 27.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 43,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 18.400,00 18.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 87,0 %
Otros (3) 5.100,00 5.656,00 5.654,42 5.491,42 5.491,42 5.491,42 5.491,42 97,1 %
2.3 Bienes y Servicios 41.832,00 107.426,00 106.544,20 106.544,20 95.194,20 80.314,54 80.314,54 74,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 33.333,34 33.333,34 69,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 14.960,00 14.080,00 14.080,00 13.985,00 13.985,00 13.985,00 93,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.454,00 12.654,00 12.654,00 12.654,00 6.248,00 6.248,00 6.248,00 49,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.542,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 5.027,40 4.814,40 4.814,40 68,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.400,00 4.144,00 4.142,20 4.142,20 4.142,20 4.142,20 4.142,20 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.836,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 501,60 501,60 501,60 15,0 %
Otros (8) 9.600,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 100,0 %
88 Gestión y Desarrollo Sectorial - Vivienda y Desarrollo Urbano 716.494,00 1.595.856,00 1.553.775,00 1.375.717,16 1.373.907,32 1.354.644,72 1.354.644,72 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 653.466,00 1.290.988,00 1.290.988,00 1.113.171,16 1.113.171,16 1.113.171,16 1.113.171,16 86,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 346.800,00 870.574,00 870.574,00 779.409,16 779.409,16 779.409,16 779.409,16 89,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 170.290,00 235.406,00 235.406,00 196.124,28 196.124,28 196.124,28 196.124,28 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.632,00 96.456,00 96.456,00 71.720,14 71.720,14 71.720,14 71.720,14 74,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.552,00 40.632,00 40.632,00 32.618,46 32.618,46 32.618,46 32.618,46 80,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.192,00 29.920,00 29.920,00 22.545,78 22.545,78 22.545,78 22.545,78 75,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 5.153,34 5.153,34 5.153,34 5.153,34 47,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 63.028,00 304.868,00 262.787,00 262.546,00 260.736,16 241.473,56 241.473,56 79,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 202.800,00 174.800,00 174.800,00 174.800,00 171.800,00 171.800,00 84,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 46.200,00 46.200,00 74,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 10.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 7,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.094,00 5.696,00 5.455,00 5.214,00 5.116,20 5.116,20 5.116,20 89,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.934,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 2.028,56 2.028,56 2.028,56 57,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
Otros (5) 11.000,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.391,40 1.328,80 1.328,80 81,6 %
89 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.214.768,00 1.910.406,00 1.898.983,28 1.643.340,88 1.636.004,40 1.556.505,36 1.555.805,36 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.173.368,00 1.462.066,00 1.461.448,18 1.205.805,78 1.205.805,78 1.205.805,78 1.205.805,78 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 289.200,00 573.806,00 573.806,00 472.311,18 472.311,18 472.311,18 472.311,18 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 566.044,00 330.098,00 329.482,34 274.712,42 274.712,42 274.712,42 274.712,42 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 248.742,00 248.741,42 207.283,80 207.283,80 207.283,80 207.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 225.064,00 243.712,00 243.712,00 202.553,98 202.553,98 202.553,98 202.553,98 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.422,00 28.422,00 28.422,00 24.611,88 24.611,88 24.611,88 24.611,88 86,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.886,00 16.086,00 16.086,00 13.296,10 13.296,10 13.296,10 13.296,10 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 35,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.198,42 4.036,42 4.036,42 4.036,42 4.036,42 56,1 %
Otros (3) 40.352,00 5.600,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 41.400,00 448.340,00 437.535,10 437.535,10 430.198,62 350.699,58 349.999,58 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 308.000,00 308.000,00 80,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 14.000,00 11.075,10 11.075,10 7.558,62 4.059,58 4.059,58 29,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 12.560,00 12.560,00 12.560,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 97,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.980,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 80,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 8.200,00 2.320,00 2.320,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 21,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 67,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.400,00 2.700,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.300,00 55,6 %
90 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 4.479.270,00 4.477.470,00 4.457.551,60 4.456.951,60 2.630.768,32 2.630.768,32 2.630.768,32 58,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.111.364,00 1.092.929,60 1.092.929,60 905.948,32 905.948,32 905.948,32 81,5 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 599.964,00 599.964,00 599.964,00 461.822,00 461.822,00 461.822,00 77,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 349.484,00 349.484,00 349.484,00 300.644,72 300.644,72 300.644,72 86,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 161.916,00 143.481,60 143.481,60 143.481,60 143.481,60 143.481,60 88,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.715.906,00 3.364.622,00 3.364.622,00 3.364.022,00 1.724.820,00 1.724.820,00 1.724.820,00 51,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.329.636,00 3.327.836,00 3.327.836,00 3.327.236,00 1.724.820,00 1.724.820,00 1.724.820,00 51,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 36.786,00 36.786,00 36.786,00 — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 349.484,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.786,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 763.364,00 1.484,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 763.364,00 1.484,00 — — — — — 0,0 %
91 Control y Auditoria 955.380,00 1.736.842,00 1.706.383,14 1.452.422,66 1.441.281,32 1.415.787,62 1.415.727,62 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 887.980,00 1.473.888,00 1.473.712,78 1.221.336,30 1.221.336,30 1.221.336,30 1.221.276,30 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 274.800,00 784.692,00 784.692,00 653.736,60 653.736,60 653.736,60 653.736,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 281.524,00 315.874,00 315.874,00 262.437,04 262.437,04 262.437,04 262.377,04 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.362,00 228.988,00 228.824,02 190.607,88 190.607,88 190.607,88 190.607,88 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.696,00 45.696,00 36.233,50 36.233,50 36.233,50 36.233,50 79,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 36.624,00 36.624,00 30.418,26 30.418,26 30.418,26 30.418,26 83,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.622,00 23.342,00 23.342,00 19.275,18 19.275,18 19.275,18 19.275,18 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.872,00 19.872,00 19.860,76 16.427,84 16.427,84 16.427,84 16.427,84 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
Otros (3) 10.400,00 10.400,00 10.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 67.400,00 256.954,00 231.920,36 230.336,36 219.195,02 194.451,32 194.451,32 75,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 150.300,00 132.800,00 132.800,00 132.800,00 112.600,00 112.600,00 74,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 23.506,66 23.506,66 23.506,66 95,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 19.810,00 17.277,62 17.277,62 15.786,62 11.242,92 11.242,92 56,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 19.000,00 14.000,00 14.000,00 11.560,00 11.560,00 11.560,00 60,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.466,00 13.466,00 13.466,00 96,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 9.156,00 9.154,74 9.154,74 9.154,74 9.154,74 9.154,74 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 47,5 %
Otros (5) 9.400,00 10.168,00 10.168,00 8.584,00 5.023,00 5.023,00 5.023,00 49,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.000,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %
92 Defensa Judicial del Estado 960.610,00 1.839.598,00 1.722.707,02 1.536.995,22 1.517.583,96 1.514.497,76 1.508.799,42 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 884.584,00 985.626,00 985.616,16 817.403,36 817.403,36 817.403,36 817.403,36 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 587.644,00 353.444,00 353.437,24 293.899,14 293.899,14 293.899,14 293.899,14 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 248.742,00 248.742,00 207.283,80 207.283,80 207.283,80 207.283,80 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 133.200,00 221.728,00 221.728,00 184.905,30 184.905,30 184.905,30 184.905,30 83,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.658,00 113.182,00 113.182,00 94.229,20 94.229,20 94.229,20 94.229,20 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.422,00 28.422,00 28.422,00 24.639,00 24.639,00 24.639,00 24.639,00 86,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.198,42 4.036,42 4.036,42 4.036,42 4.036,42 56,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.908,00 6.908,00 6.906,50 5.610,50 5.610,50 5.610,50 5.610,50 81,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
Otros (3) 37.152,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 76.026,00 849.974,00 735.594,86 718.095,86 698.684,60 695.598,40 689.900,06 81,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 700.800,00 601.000,00 584.000,00 584.000,00 584.000,00 584.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 29.158,00 26.614,18 26.614,18 26.331,18 25.276,18 24.221,18 86,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 16.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 70,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 16.100,00 13.600,00 13.600,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 43,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 10.523,34 10.523,34 6.150,00 85,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.562,00 10.142,00 10.142,00 10.142,00 8.442,60 8.442,60 8.442,60 83,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 7.100,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 98,6 %
Otros (17) 38.464,00 45.394,00 40.958,68 40.459,68 31.387,48 29.356,28 29.086,28 64,7 %
2.5 Otros Gastos — 3.998,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 37,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.198,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 46,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 800,00 — — — — — 0,0 %
129 Acciones de Defensa Civil 86.798,00 251.798,00 169.748,36 169.748,36 160.582,54 132.582,54 132.582,54 52,7 %
2.3 Bienes y Servicios 86.798,00 251.798,00 169.748,36 169.748,36 160.582,54 132.582,54 132.582,54 52,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 56.000,00 144.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 104.000,00 104.000,00 72,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 33.180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 42,2 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 12.000,00 3.938,36 3.938,36 3.938,36 3.938,36 3.938,36 32,8 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 7.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.318,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00 1.665,98 1.665,98 1.665,98 71,9 %
Otros (8) 19.480,00 3.980,00 1.092,00 1.092,00 898,20 898,20 898,20 22,6 %
130 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 82,6 %
2.5 Otros Gastos 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 82,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 82,6 %
131 Fomento de Calidad Ambiental y Uso Sostenible de Recursos Naturales 1.895.258,00 3.028.412,00 2.969.027,82 2.593.272,82 2.574.521,42 2.511.425,42 2.511.425,42 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.697.016,00 2.582.504,00 2.577.957,50 2.202.824,50 2.202.824,50 2.202.824,50 2.202.824,50 85,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 680.400,00 1.492.756,00 1.492.756,00 1.302.510,10 1.302.510,10 1.302.510,10 1.302.510,10 87,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 350.584,00 362.640,00 362.640,00 302.515,82 302.515,82 302.515,82 302.515,82 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 241.400,00 241.400,00 207.168,64 207.168,64 207.168,64 207.168,64 85,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 91.488,00 138.376,00 134.335,60 109.491,20 109.491,20 109.491,20 109.491,20 79,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 118.736,00 130.424,00 130.424,00 108.686,40 108.686,40 108.686,40 108.686,40 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 364.622,00 123.222,00 123.081,12 102.566,04 102.566,04 102.566,04 102.566,04 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.510,00 45.810,00 45.446,36 37.686,48 37.686,48 37.686,48 37.686,48 82,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.400,00 20.400,00 20.400,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 39,9 %
Otros (4) 32.276,00 27.476,00 27.474,42 24.059,82 24.059,82 24.059,82 24.059,82 87,6 %
2.3 Bienes y Servicios 198.242,00 443.808,00 388.975,60 388.353,60 369.602,20 306.506,20 306.506,20 69,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 314.032,00 261.200,00 261.200,00 261.200,00 203.104,00 203.104,00 64,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.000,00 45.480,00 45.480,00 45.332,00 36.592,00 36.592,00 36.592,00 80,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 22.546,00 22.545,60 22.545,60 22.545,60 22.545,60 22.545,60 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.158,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00 12.077,60 12.077,60 12.077,60 91,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.354,80 8.354,80 8.354,80 96,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.168,00 4.168,00 4.168,00 4.168,00 4.168,00 4.168,00 67,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
Otros (9) 46.384,00 17.724,00 17.724,00 17.250,00 13.664,20 13.664,20 13.664,20 77,1 %
2.5 Otros Gastos — 2.100,00 2.094,72 2.094,72 2.094,72 2.094,72 2.094,72 99,8 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 2.100,00 2.094,72 2.094,72 2.094,72 2.094,72 2.094,72 99,8 %
Total · 147 secuencia funcionals 128.146.174,00 314.501.058,00 296.835.754,84 281.034.145,80 275.835.375,00 268.652.848,84 267.795.958,06 85,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.