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REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 157.263.851. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 134.280.560, equivalente al 85,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 157,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 134,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 133,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 64.073.087,00
PIM
S/ 157.263.851,00
Devengado
S/ 134.280.559,83
Girado
S/ 133.898.979,03
Pendiente
S/ 22.983.291,17

Posición en el ranking

132 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,4 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,8 M
    PIM S/ 48,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 14,7 M
    PIM S/ 16,9 M 87,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 13,7 M
    PIM S/ 13,8 M 99,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,0 M
    PIM S/ 7,6 M 65,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,3 M 83,4 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,9 M
    PIM S/ 5,7 M 68,7 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,5 M
    PIM S/ 3,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,8 M 77,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 7,6 M 65,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M
    PIM S/ 16,9 M 87,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M
    PIM S/ 5,7 M 68,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 46,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,9 M 63,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 879,7 mil
    PIM S/ 5,3 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 872,6 mil
    PIM S/ 3,8 M 77,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 857,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 55,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Promoción, Administración y Evaluación del Desarrollo Acuicola 48.320,00 48.320,00 47.765,60 47.765,60 47.585,60 47.585,60 45.471,60 98,5 %
2.3 Bienes y Servicios 48.320,00 48.320,00 47.765,60 47.765,60 47.585,60 47.585,60 45.471,60 98,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 11.754,00 11.200,00 11.200,00 11.020,00 11.020,00 11.020,00 93,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 5.992,00 5.991,60 5.991,60 5.991,60 5.991,60 5.991,60 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.320,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —
26 Gestión del Programa 15.500,00 1.450.888,00 192.384,60 183.784,60 180.504,00 119.448,00 119.448,00 8,2 %
2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 1.152.998,00 183.784,60 183.784,60 180.504,00 119.448,00 119.448,00 10,4 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 843.106,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 115.552,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 10,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 94.946,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 66.000,00 66.000,00 69,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 35.610,00 28.080,00 28.080,00 28.080,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.256,00 12.256,00 12.256,00 94,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.500,00 11.340,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.441,40 7.441,40 7.441,40 74,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.000,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 99,5 %
Otros (6) — 20.466,00 13.608,60 13.608,60 13.608,60 13.032,60 13.032,60 63,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 297.890,00 8.600,00 — — — — 0,0 %
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 250.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.154,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.736,00 8.600,00 — — — — 0,0 %
27 Absolución de Consultas en Materias Laborales 88.918,00 624.016,00 465.555,12 428.147,56 420.327,56 381.637,56 377.305,56 61,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.578,00 343.782,00 239.490,00 202.082,44 202.082,44 202.082,44 202.082,44 58,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.616,00 277.592,00 182.916,00 154.054,62 154.054,62 154.054,62 154.054,62 55,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.522,00 38.522,00 38.520,00 31.767,94 31.767,94 31.767,94 31.767,94 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 20.786,00 15.054,00 13.259,88 13.259,88 13.259,88 13.259,88 63,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.882,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.340,00 280.234,00 226.065,12 226.065,12 218.245,12 179.555,12 175.223,12 64,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 138.000,00 137.996,00 137.996,00 137.996,00 107.996,00 103.664,00 78,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 33.108,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.340,00 29.918,00 29.471,12 29.471,12 29.471,12 29.471,12 29.471,12 98,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 29.760,00 23.760,00 23.760,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 69,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 14.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 3.460,00 3.460,00 24,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.760,00 11.000,00 11.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 45,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 100,0 %
Otros (4) — 6.546,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 100,0 %
28 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 5.000,00 78.636,00 60.200,34 60.200,34 60.200,34 25.494,00 25.494,00 32,4 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 76.436,00 60.200,34 60.200,34 60.200,34 25.494,00 25.494,00 33,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 21.954,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.354,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.716,00 4.810,34 4.810,34 4.810,34 1.104,00 1.104,00 19,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.112,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 99,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (4) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.160,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40,00 — — — — — 0,0 %
29 Formalización de la Fuerza Laboral 117.518,00 538.052,00 468.195,00 441.970,08 436.106,88 372.106,88 369.624,88 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.956,00 187.050,00 165.236,00 139.011,08 139.011,08 139.011,08 139.011,08 74,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.000,00 110.460,00 110.460,00 91.971,80 91.971,80 91.971,80 91.971,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.766,00 40.100,00 34.749,82 34.749,82 34.749,82 34.749,82 59,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.556,00 13.690,00 11.676,00 10.489,46 10.489,46 10.489,46 10.489,46 76,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.134,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 43,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.562,00 339.702,00 302.959,00 302.959,00 297.095,80 233.095,80 230.613,80 68,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 171.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 107.000,00 107.000,00 62,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 39.384,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 89,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 34.512,00 34.499,00 34.499,00 34.499,00 34.499,00 34.499,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 25.760,00 24.810,00 24.810,00 24.810,00 24.810,00 22.328,00 96,3 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.620,00 7.620,00 7.620,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.276,00 4.376,00 4.376,00 2.132,80 2.132,80 2.132,80 25,8 %
Otros (10) 5.562,00 17.650,00 11.874,00 11.874,00 11.874,00 11.874,00 11.874,00 67,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.300,00 — — — — — 0,0 %
30 Gestión del Programa 51.734,00 1.140.884,00 898.410,20 711.312,74 707.492,74 673.412,60 671.412,60 59,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.734,00 643.086,00 511.176,00 324.363,82 324.363,82 324.363,82 324.363,82 50,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 536.512,00 441.000,00 264.302,60 264.302,60 264.302,60 264.302,60 49,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.594,00 54.246,00 24.836,00 20.361,02 20.361,02 20.361,02 20.361,02 37,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.940,00 39.940,00 39.940,00 36.700,20 36.700,20 36.700,20 36.700,20 91,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.388,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 24,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 447.734,00 374.009,66 374.009,66 370.189,66 337.109,50 335.109,50 75,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 217.000,00 216.700,00 216.700,00 216.700,00 186.700,00 184.700,00 86,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 127.494,00 92.717,20 92.717,20 92.717,20 92.717,20 92.717,20 72,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 36.100,00 32.692,46 32.692,46 32.692,46 29.612,30 29.612,30 82,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 29.240,00 21.000,00 21.000,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 70,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.000,00 8.900,00 8.900,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 42,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (1) — 100,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.064,00 13.224,54 12.939,26 12.939,26 11.939,28 11.939,28 23,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 29.064,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.300,00 10.524,54 10.239,26 10.239,26 9.239,28 9.239,28 50,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
31 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 839.104,00 856.904,00 780.439,74 736.849,42 728.630,42 647.203,02 638.534,42 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.790,00 233.790,00 227.996,74 189.406,42 189.406,42 189.406,42 189.406,42 81,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.502,00 132.160,00 129.369,82 107.832,24 107.832,24 107.832,24 107.832,24 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.046,00 77.388,00 77.384,92 62.871,40 62.871,40 62.871,40 62.871,40 81,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.242,00 18.242,00 18.242,00 15.702,78 15.702,78 15.702,78 15.702,78 86,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 223.180,00 223.180,00 189.284,20 189.284,20 189.284,20 126.525,40 120.325,40 56,7 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 223.180,00 223.180,00 189.284,20 189.284,20 189.284,20 126.525,40 120.325,40 56,7 %
2.3 Bienes y Servicios 382.134,00 399.934,00 363.158,80 358.158,80 349.939,80 331.271,20 328.802,60 82,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 84.000,00 107.154,00 105.210,00 105.210,00 105.210,00 105.210,00 105.210,00 98,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 86.530,00 76.998,00 71.998,00 71.998,00 53.732,00 51.666,00 62,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.470,00 63.270,00 63.270,00 63.270,00 55.803,20 55.803,20 55.803,20 88,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 23.886,00 31.780,00 31.770,00 31.770,00 31.770,00 31.770,00 31.770,00 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 35.320,00 30.384,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 99,9 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 18.530,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 40.312,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.000,00 5.956,00 5.956,00 5.956,00 5.956,00 5.956,00 49,6 %
Otros (9) 28.616,00 36.816,00 33.604,80 33.604,80 32.852,60 32.450,00 32.047,40 88,1 %
32 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 866.454,00 935.654,00 750.812,26 717.439,46 713.435,86 649.055,24 647.823,24 69,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.354,00 156.354,00 104.605,12 81.175,32 81.175,32 81.175,32 81.175,32 51,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.620,00 72.170,00 42.340,56 35.283,80 35.283,80 35.283,80 35.283,80 48,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 70.450,00 50.691,04 37.988,88 37.988,88 37.988,88 37.988,88 53,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.134,00 10.134,00 7.973,52 6.702,64 6.702,64 6.702,64 6.702,64 66,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 303.432,00 303.432,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 60,1 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 303.432,00 303.432,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 182.287,00 60,1 %
2.3 Bienes y Servicios 406.668,00 462.868,00 451.163,40 441.220,40 437.216,80 372.836,18 371.604,18 80,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.600,00 289.192,00 279.249,00 269.306,00 265.763,00 209.319,98 209.319,98 72,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 71.600,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.068,00 28.000,00 27.998,40 27.998,40 27.998,40 27.998,40 27.998,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.462,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 17.864,00 17.864,00 74,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 15.200,00 14.000,00 14.000,00 13.539,40 13.539,40 12.307,40 89,1 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 18.620,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 51.750,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 100,0 %
Otros (15) 101.568,00 33.768,00 33.208,00 33.208,00 33.208,00 31.406,40 31.406,40 93,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.000,00 12.756,74 12.756,74 12.756,74 12.756,74 12.756,74 98,1 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.000,00 4.956,74 4.956,74 4.956,74 4.956,74 4.956,74 99,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 96,0 %
2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
33 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.135.914,00 1.134.914,00 968.136,12 897.288,50 886.886,50 801.568,62 799.289,34 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.456,00 344.456,00 270.066,56 199.218,94 199.218,94 199.218,94 199.218,94 57,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.896,00 193.896,00 160.851,64 109.382,70 109.382,70 109.382,70 109.382,70 56,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.134,00 116.134,00 84.563,50 70.449,92 70.449,92 70.449,92 70.449,92 60,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.026,00 26.026,00 21.651,42 16.386,32 16.386,32 16.386,32 16.386,32 63,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 35,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 300.000,00 300.000,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 79,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 300.000,00 300.000,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 236.893,00 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 491.458,00 478.746,00 450.464,56 450.464,56 440.062,56 365.456,68 363.177,40 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 233.866,00 217.300,00 217.300,00 217.300,00 159.200,00 159.200,00 68,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 53.320,00 47.996,00 47.996,00 47.996,00 47.996,00 47.996,00 90,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.000,00 30.000,00 29.999,40 29.999,40 29.999,40 29.999,40 29.999,40 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.680,00 29.680,00 27.360,00 27.360,00 23.520,00 23.520,00 23.040,00 79,3 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 76.172,00 19.608,00 19.608,00 19.608,00 19.608,00 19.608,00 19.608,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 24.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.138,00 16.000,00 15.999,16 15.999,16 15.999,16 14.199,88 12.400,60 88,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.772,00 13.972,00 12.372,00 12.372,00 10.730,00 10.730,00 10.730,00 76,8 %
Otros (16) 144.696,00 66.300,00 63.830,00 63.830,00 58.910,00 44.203,40 44.203,40 66,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.712,00 10.712,00 10.712,00 10.712,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.712,00 10.712,00 10.712,00 10.712,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
57 Apoyo al Desarrollo Institucional 16.058.728,00 1.164.908,00 1.163.506,06 1.013.274,10 998.934,10 984.434,10 979.874,10 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.012.448,00 1.065.368,00 1.065.366,06 915.134,10 915.134,10 915.134,10 915.074,10 85,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 244.800,00 632.616,00 632.616,00 559.349,70 559.349,70 559.349,70 559.349,70 88,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.507.486,00 203.312,00 203.312,00 169.934,52 169.934,52 169.934,52 169.874,52 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.940,00 111.940,00 95.683,98 95.683,98 95.683,98 95.683,98 85,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 92.176,00 78.982,00 78.982,00 60.838,84 60.838,84 60.838,84 60.838,84 77,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.626,00 20.314,00 20.312,06 15.872,06 15.872,06 15.872,06 15.872,06 78,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.004,00 5.004,00 5.004,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 89,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
Otros (4) 137.356,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 46.280,00 98.140,00 98.140,00 98.140,00 83.800,00 69.300,00 64.800,00 70,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 47.500,00 45.000,00 79,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 59,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 28,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 66,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62,5 %
Otros (4) 24.880,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 500,00 — — — — — 0,0 %
58 Dirección y Asesoramiento 649.354,00 931.598,00 907.610,10 792.893,34 751.348,66 722.738,66 717.620,20 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 534.824,00 476.276,00 469.820,84 356.104,08 356.104,08 356.104,08 356.104,08 74,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 123.600,00 252.444,00 252.444,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 70,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.300,00 97.460,00 97.460,00 81.217,20 81.217,20 81.217,20 81.217,20 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 283.022,00 97.022,00 97.022,00 80.354,82 80.354,82 80.354,82 80.354,82 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.842,00 12.842,00 8.786,84 7.339,98 7.339,98 7.339,98 7.339,98 57,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.908,00 6.908,00 6.908,00 5.192,08 5.192,08 5.192,08 5.192,08 75,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
Otros (2) 31.152,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 114.530,00 450.582,00 433.049,26 432.049,26 390.504,58 361.894,58 356.776,12 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 204.200,00 204.200,00 204.200,00 204.200,00 180.200,00 180.200,00 88,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 48.440,00 48.440,00 48.440,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 58,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 31.130,00 30.880,00 30.880,00 29.900,00 25.290,00 25.290,00 81,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 30.980,00 30.980,00 30.980,00 30.980,00 30.980,00 30.980,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 26.748,00 26.748,00 26.748,00 26.748,00 26.748,00 26.748,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 37,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 19.470,00 19.470,00 19.470,00 13.392,00 13.392,00 13.392,00 68,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 19.000,00 17.000,00 16.000,00 12.957,00 12.957,00 12.957,00 68,2 %
Otros (12) 22.530,00 46.514,00 46.231,26 46.231,26 34.987,58 34.987,58 29.869,12 75,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %
59 Dirección y Conducción del Sistema de Planificación Regional 608.436,00 1.045.270,00 1.033.381,32 887.194,22 877.962,22 867.778,88 867.178,88 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.236,00 858.350,00 858.350,00 712.342,90 712.342,90 712.342,90 712.342,90 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 247.200,00 583.656,00 583.656,00 486.499,34 486.499,34 486.499,34 486.499,34 83,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.156,00 157.698,00 157.698,00 131.215,46 131.215,46 131.215,46 131.215,46 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.600,00 48.476,00 48.476,00 40.412,40 40.412,40 40.412,40 40.412,40 83,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 87.484,00 39.780,00 39.780,00 33.262,88 33.262,88 33.262,88 33.262,88 83,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.796,00 16.740,00 16.740,00 13.952,82 13.952,82 13.952,82 13.952,82 83,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 93.200,00 186.920,00 175.031,32 174.851,32 165.619,32 155.435,98 154.835,98 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 47.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36.750,00 36.750,00 78,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 44.960,00 44.960,00 44.796,00 40.396,00 40.396,00 40.396,00 89,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 30.860,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00 96,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 20.640,00 16.971,32 16.971,32 16.971,32 12.037,98 12.037,98 58,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 13.720,00 13.720,00 13.704,00 11.872,00 11.872,00 11.872,00 86,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2.354,80 2.354,80 2.154,80 54,8 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 3.440,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 93,6 %
Otros (6) 31.800,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 4.945,20 4.945,20 4.545,20 61,8 %
Total · 147 secuencia funcionals 128.146.174,00 314.501.058,00 296.835.754,84 281.034.145,80 275.835.375,00 268.652.848,84 267.795.958,06 85,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.