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REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / LA MAR / SAN MIGUEL Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 53.748.319. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.368.436, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 53,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 47.084.578,00
PIM
S/ 53.748.319,00
Devengado
S/ 43.368.436,06
Girado
S/ 43.336.439,58
Pendiente
S/ 10.379.882,94

Posición en el ranking

643 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,7 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,0 M
    PIM S/ 19,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,1 M
    PIM S/ 7,3 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,6 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,3 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 898,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 843,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 84,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 666,0 mil
    PIM S/ 813,1 mil 81,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,3 M
    PIM S/ 19,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 6,6 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,2 M
    PIM S/ 7,3 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 428,3 mil
    PIM S/ 2,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 421,1 mil
    PIM S/ 2,3 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 303,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 228,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 192,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 181,3 mil
    PIM S/ 362,9 mil 50,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 179,4 mil
    PIM S/ 577,9 mil 69,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
121 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 252.067,00 252.067,00 252.066,28 228.654,77 228.654,77 228.654,77 228.654,77 90,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.067,00 249.067,00 249.067,00 225.655,49 225.655,49 225.655,49 225.655,49 90,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.356,00 117.356,00 117.356,00 117.356,00 117.356,00 117.356,00 117.356,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 46.794,00 46.794,00 46.794,00 46.794,00 46.794,00 46.794,00 46.794,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 41.301,00 41.301,00 41.301,00 26.801,49 26.801,49 26.801,49 26.801,49 64,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.720,00 16.720,00 16.720,00 10.501,00 10.501,00 10.501,00 10.501,00 62,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 8.302,00 8.302,00 8.302,00 7.109,00 7.109,00 7.109,00 7.109,00 85,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
Otros (1) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.999,28 2.999,28 2.999,28 2.999,28 2.999,28 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.827,00 1.826,48 1.826,48 1.826,48 1.826,48 1.826,48 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 973,00 972,80 972,80 972,80 972,80 972,80 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
122 Niños con Vacuna Completa 157.974,00 167.462,00 166.373,72 66.205,23 66.205,23 55.863,23 55.558,37 33,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.974,00 125.974,00 125.069,82 24.901,33 24.901,33 24.901,33 24.596,47 19,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.482,00 113.482,00 113.477,82 21.273,53 21.273,53 21.273,53 20.968,67 18,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.092,00 10.092,00 10.092,00 2.127,80 2.127,80 2.127,80 2.127,80 21,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 40.288,00 40.103,90 40.103,90 40.103,90 29.761,90 29.761,90 73,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 4.500,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 33,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.988,00 2.873,90 2.873,90 2.873,90 986,90 986,90 33,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.800,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 1.280,00 1.280,00 45,7 %
Otros (2) 3.000,00 2.992,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 1.992,00 1.992,00 66,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
123 Niños con Cred Completo Segun Edad 447.644,00 453.760,00 203.507,85 182.616,48 182.616,48 182.616,48 182.514,55 40,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.144,00 429.144,00 178.893,00 158.001,63 158.001,63 158.001,63 157.899,70 36,8 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 229.006,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 73.807,00 73.807,00 73.807,00 73.807,00 73.807,00 73.807,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 386.384,00 57.930,00 57.930,00 42.183,80 42.183,80 42.183,80 42.183,80 72,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 25.641,00 25.641,00 25.641,00 25.641,00 25.641,00 25.641,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 19.556,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 11,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.740,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 5.722,07 59,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.360,00 5.064,00 5.064,00 4.118,83 4.118,83 4.118,83 4.118,83 81,3 %
Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.500,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.230,00 11.228,85 11.228,85 11.228,85 11.228,85 11.228,85 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 6.201,00 6.200,65 6.200,65 6.200,65 6.200,65 6.200,65 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.145,00 2.144,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
124 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 179.439,00 179.439,00 169.208,52 47.049,81 47.049,81 47.049,81 46.630,70 26,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.339,00 169.339,00 159.108,72 36.950,01 36.950,01 36.950,01 36.530,90 21,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 152.222,00 152.222,00 152.222,00 32.634,65 32.634,65 32.634,65 32.215,54 21,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.517,00 13.517,00 4.786,72 2.215,36 2.215,36 2.215,36 2.215,36 16,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 58,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.100,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.700,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.599,80 5.599,80 5.599,80 5.599,80 5.599,80 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 5.599,80 5.599,80 5.599,80 5.599,80 5.599,80 100,0 %
125 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 537.789,00 537.789,00 522.057,01 370.635,73 370.635,73 370.635,73 370.008,36 68,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 532.789,00 532.789,00 517.057,16 365.635,88 365.635,88 365.635,88 365.008,51 68,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.133,00 160.492,00 160.492,00 36.635,75 36.635,75 36.635,75 36.008,38 22,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 82.444,00 98.085,00 98.085,00 98.085,00 98.085,00 98.085,00 98.085,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 74.679,00 74.679,00 74.679,00 74.679,00 74.679,00 74.679,00 74.679,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 69.331,00 70.738,00 70.738,00 69.950,00 69.950,00 69.950,00 69.950,00 98,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 43.971,00 43.971,00 43.971,00 31.218,97 31.218,97 31.218,97 31.218,97 71,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 22.748,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 56,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.853,00 14.446,00 1.114,16 1.114,16 1.114,16 1.114,16 1.114,16 7,7 %
Otros (6) 25.630,00 25.630,00 23.230,00 18.838,00 18.838,00 18.838,00 18.838,00 73,5 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.999,85 4.999,85 4.999,85 4.999,85 4.999,85 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.000,00 4.999,85 4.999,85 4.999,85 4.999,85 4.999,85 100,0 %
126 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.531.271,00 1.531.271,00 1.530.960,42 1.338.633,44 1.338.633,44 1.338.633,44 1.338.346,64 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.527.271,00 1.527.271,00 1.526.970,42 1.334.643,44 1.334.643,44 1.334.643,44 1.334.356,64 87,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 394.568,00 456.493,00 456.493,00 338.148,00 338.148,00 338.148,00 338.148,00 74,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 338.688,00 338.688,00 338.688,00 338.688,00 338.688,00 338.688,00 338.688,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 269.552,00 269.552,00 269.552,00 269.551,40 269.551,40 269.551,40 269.551,40 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 135.950,00 135.950,00 135.950,00 103.797,12 103.797,12 103.797,12 103.797,12 76,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 100.000,00 105.573,00 105.573,00 104.917,00 104.917,00 104.917,00 104.917,00 99,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.652,00 54.727,00 54.726,42 49.732,15 49.732,15 49.732,15 49.445,35 90,9 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 49.379,00 49.379,00 49.379,00 38.404,26 38.404,26 38.404,26 38.404,26 77,8 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 45.444,00 45.444,00 45.444,00 41.395,00 41.395,00 41.395,00 41.395,00 91,1 %
Otros (6) 77.038,00 71.465,00 71.165,00 50.010,51 50.010,51 50.010,51 50.010,51 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 99,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.000,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 99,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 500,00 — — — — — — —
127 Apoyo a la Gestión 6.500,00 6.210,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 6.210,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 72,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.000,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 78,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.210,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 47,1 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.500,00 — — — — — — —
128 Apoyo a la Gestión 4.000,00 4.000,00 2.030,20 2.030,20 2.030,20 2.030,20 2.030,20 50,8 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 2.030,20 2.030,20 2.030,20 2.030,20 2.030,20 50,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 1.715,20 1.715,20 1.715,20 1.715,20 1.715,20 57,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 31,5 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.000,00 — — — — — — —
129 Atención Básica 1.813.889,00 1.813.889,00 1.813.889,00 1.348.364,59 1.348.364,59 1.348.364,59 1.347.268,59 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.813.889,00 1.813.889,00 1.813.889,00 1.348.364,59 1.348.364,59 1.348.364,59 1.347.268,59 74,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 918.517,00 918.517,00 918.517,00 591.794,20 591.794,20 591.794,20 591.794,20 64,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 222.128,00 222.128,00 222.128,00 171.789,39 171.789,39 171.789,39 171.789,39 77,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 141.957,00 141.957,00 141.957,00 141.957,00 141.957,00 141.957,00 141.957,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 126.810,00 126.810,00 126.810,00 126.810,00 126.810,00 126.810,00 126.810,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 126.090,00 126.090,00 126.090,00 101.648,00 101.648,00 101.648,00 101.648,00 80,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 90.704,00 90.704,00 37.001,00 37.001,00 37.001,00 37.001,00 40,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.492,00 73.492,00 73.492,00 73.492,00 73.492,00 73.492,00 73.492,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 100,0 %
Otros (5) 175.795,00 85.091,00 85.091,00 74.773,00 74.773,00 74.773,00 73.677,00 87,9 %
130 Gestión Administrativa 2.840.710,00 2.799.185,00 2.478.813,83 2.351.210,20 2.343.120,20 2.327.726,63 2.324.859,05 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.417.994,00 2.348.311,00 2.153.245,89 2.025.642,26 2.025.642,26 2.024.447,49 2.021.829,41 86,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 677.640,00 1.004.150,00 843.270,00 843.270,00 843.270,00 843.270,00 843.270,00 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 507.156,00 507.156,00 507.156,00 409.069,27 409.069,27 409.069,27 408.463,19 80,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 251.009,00 251.009,00 251.009,00 251.009,00 251.009,00 251.009,00 251.009,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 413.245,00 228.587,00 228.587,00 228.587,00 228.587,00 227.392,23 227.392,23 99,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 164.771,00 169.061,00 164.771,00 157.255,24 157.255,24 157.255,24 157.255,24 93,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 48.230,00 48.230,00 48.230,00 48.230,00 48.230,00 48.230,00 48.230,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 256.522,00 40.697,00 40.521,89 39.546,89 39.546,89 39.546,89 37.534,89 97,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.600,00 40.600,00 40.600,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 50,0 %
Otros (4) 58.821,00 58.821,00 29.101,00 28.374,86 28.374,86 28.374,86 28.374,86 48,2 %
2.3 Bienes y Servicios 422.716,00 390.548,00 273.139,94 273.139,94 265.049,94 250.851,14 250.601,64 64,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 54.138,00 82.360,00 80.420,00 80.420,00 72.330,00 63.240,00 63.240,00 76,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 61.800,00 61.800,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 93,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 70.000,00 61.452,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 39.200,00 38.858,44 38.858,44 38.858,44 38.858,44 38.858,44 99,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.000,00 22.220,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 53,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.800,00 19.615,00 15.648,00 15.648,00 15.648,00 14.483,20 14.483,20 73,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.387,00 17.387,00 15.023,00 15.023,00 15.023,00 15.023,00 14.773,50 86,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 15.000,00 15.000,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 80,7 %
Otros (22) 79.591,00 71.514,00 40.952,50 40.952,50 40.952,50 37.008,50 37.008,50 51,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.326,00 52.428,00 52.428,00 52.428,00 52.428,00 52.428,00 86,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 37.036,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 87,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 11.490,00 8.542,00 8.542,00 8.542,00 8.542,00 8.542,00 74,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 96,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
131 Pago de Planillas 434.380,00 428.820,00 414.051,00 190.317,03 190.317,03 190.317,03 190.184,04 44,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.380,00 428.820,00 414.051,00 190.317,03 190.317,03 190.317,03 190.184,04 44,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 190.800,00 190.800,00 190.800,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.267,01 26,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.200,00 115.200,00 115.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 33,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.756,00 48.987,00 48.987,00 48.987,00 48.987,00 48.987,00 48.987,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.428,00 40.197,00 25.428,00 22.594,00 22.594,00 22.594,00 22.594,00 56,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.637,00 15.637,00 15.637,00 10.937,03 10.937,03 10.937,03 10.937,03 69,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 14.775,00 14.775,00 14.775,00 14.775,00 14.775,00 14.775,00 14.775,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.155,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 100,0 %
132 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 93.946,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 93.946,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 93.946,00 — — — — — — —
Total · 157 secuencia funcionals 47.084.578,00 53.748.319,00 52.278.218,95 44.248.612,50 43.720.488,43 43.368.436,06 43.336.439,58 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.