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REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / PAUCAR DEL SARA SARA / SARA SARA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 46.031.968. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 32.176.046, equivalente al 69,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 46,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 32,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 34.766.824,00
PIM
S/ 46.031.968,00
Devengado
S/ 32.176.046,03
Girado
S/ 31.695.384,20
Pendiente
S/ 13.855.921,97

Posición en el ranking

1846 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,9 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 9,0 M
    PIM S/ 11,4 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,0 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,8 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,2 M 46,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 91,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,0 M 51,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 997,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 68,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 944,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 742,1 mil
    PIM S/ 802,5 mil 92,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,4 M
    PIM S/ 11,4 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,2 M 46,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,0 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,8 M 78,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 977,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 51,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 697,2 mil
    PIM S/ 697,2 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 500,6 mil
    PIM S/ 544,1 mil 8,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 473,1 mil
    PIM S/ 948,6 mil 50,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 459,0 mil
    PIM S/ 1,5 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 374,4 mil
    PIM S/ 396,1 mil 5,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 591.591,00 599.214,00 599.193,80 599.193,80 492.155,91 492.155,91 487.755,91 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.862,00 589.862,00 589.862,00 589.862,00 482.824,11 482.824,11 478.424,11 81,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 300.045,00 300.045,00 300.045,00 300.045,00 261.500,00 261.500,00 261.500,00 87,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 147.189,00 147.189,00 147.189,00 147.189,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,6 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 46.454,00 46.454,00 46.454,00 46.454,00 31.042,61 31.042,61 31.042,61 66,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.072,00 40.072,00 40.072,00 40.072,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 64,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 29.363,00 29.363,00 29.363,00 29.363,00 25.881,50 25.881,50 25.881,50 88,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.739,00 19.739,00 19.739,00 19.739,00 10.500,00 10.500,00 6.100,00 53,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.729,00 9.352,00 9.331,80 9.331,80 9.331,80 9.331,80 9.331,80 99,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.918,00 6.918,00 6.918,00 6.918,00 6.918,00 6.918,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.064,00 1.769,00 1.758,60 1.758,60 1.758,60 1.758,60 1.758,60 99,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 665,00 665,00 655,20 655,20 655,20 655,20 655,20 98,5 %
98 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 203.062,00 217.262,00 216.082,30 216.082,30 210.032,30 175.151,30 164.481,30 80,6 %
2.3 Bienes y Servicios 203.062,00 203.062,00 201.882,30 201.882,30 195.832,30 160.951,30 150.281,30 79,3 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 34.134,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 34.119,00 34.119,00 49,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 28.003,00 55.550,00 55.548,00 55.548,00 55.548,00 55.548,00 55.548,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 115.678,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 10.870,00 10.870,00 200,00 64,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.411,00 16.411,00 16.411,00 16.411,00 16.411,00 16.411,00 16.411,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.317,00 9.316,80 9.316,80 9.316,80 9.316,80 9.316,80 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.546,00 7.544,00 7.544,00 7.544,00 7.544,00 7.544,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.840,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 80,1 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 100,0 %
Otros (12) 5.427,00 21.069,00 20.658,50 20.658,50 20.658,50 20.658,50 20.658,50 98,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %
99 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 247.080,00 248.513,00 245.504,90 245.204,90 225.587,90 223.397,53 222.705,53 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.117,00 239.117,00 239.117,00 238.817,00 219.200,00 219.200,00 218.508,00 91,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 100.689,00 100.689,00 100.689,00 100.689,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 98,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 41.004,00 41.004,00 41.004,00 41.004,00 41.004,00 41.004,00 41.004,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 33.670,00 33.670,00 33.670,00 33.670,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 65,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 16.271,00 16.271,00 16.271,00 16.271,00 16.271,00 16.271,00 16.271,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.958,00 13.958,00 13.958,00 13.958,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 59,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 1.862,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (3) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 7.963,00 9.396,00 6.387,90 6.387,90 6.387,90 4.197,53 4.197,53 44,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.420,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 94,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.508,00 2.508,00 2.326,50 2.326,50 2.326,50 136,13 136,13 5,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 132,00 2.486,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 320,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 199,00 197,00 196,40 196,40 196,40 196,40 196,40 99,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.928,00 — — — — — — —
Otros (3) 731,00 — — — — — — —
100 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 6.181,00 6.181,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 2.880,00 2.880,00 46,6 %
2.3 Bienes y Servicios 6.181,00 6.181,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 2.880,00 2.880,00 46,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.181,00 3.301,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
101 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.087,00 2.087,00 1.550,28 1.550,28 1.550,28 969,64 969,64 46,5 %
2.3 Bienes y Servicios 2.087,00 2.087,00 1.550,28 1.550,28 1.550,28 969,64 969,64 46,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 665,00 665,00 616,72 616,72 616,72 36,08 36,08 5,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 475,00 475,00 468,76 468,76 468,76 468,76 468,76 98,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 475,00 475,00 464,80 464,80 464,80 464,80 464,80 97,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 472,00 472,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
102 Niños con Vacuna Completa 1.400.665,00 1.412.552,00 1.404.615,18 1.401.914,78 813.780,58 808.644,52 806.644,52 57,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.339.819,00 1.339.819,00 1.339.819,00 1.337.118,60 748.984,40 748.984,40 746.984,40 55,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 319.641,00 319.641,00 319.641,00 319.641,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 25,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 516.342,00 283.040,00 283.040,00 283.040,00 200.854,00 200.854,00 200.854,00 71,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 233.302,00 233.302,00 233.302,00 68.617,19 68.617,19 68.617,19 29,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 143.469,00 143.469,00 143.469,00 143.468,60 119.010,60 119.010,60 119.010,60 83,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 66.180,00 66.180,00 66.180,00 66.180,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 87,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 53.843,00 53.843,00 53.843,00 53.843,00 45.521,50 45.521,50 45.521,50 84,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 48.468,00 48.468,00 48.468,00 48.468,00 48.468,00 48.468,00 48.468,00 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 47.304,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 25.345,50 25.345,50 25.345,50 53,6 %
Otros (8) 144.572,00 144.572,00 144.572,00 141.872,00 103.167,61 103.167,61 101.167,61 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 60.846,00 72.733,00 64.796,18 64.796,18 64.796,18 59.660,12 59.660,12 82,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.000,00 20.000,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 79,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.520,00 11.110,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 99,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.542,00 9.312,00 9.312,00 9.312,00 9.312,00 9.312,00 9.312,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 7.500,00 4.421,92 4.421,92 4.421,92 3.897,04 3.897,04 52,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.851,00 6.112,00 5.577,03 5.577,03 5.577,03 965,85 965,85 15,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 570,00 4.784,00 4.783,36 4.783,36 4.783,36 4.783,36 4.783,36 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 100,0 %
Otros (7) 7.833,00 5.798,00 5.644,87 5.644,87 5.644,87 5.644,87 5.644,87 97,4 %
103 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.319.329,00 1.328.721,00 1.328.721,00 1.326.321,00 796.020,72 796.020,72 785.605,17 59,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.303.507,00 1.303.507,00 1.303.507,00 1.301.107,00 770.806,72 770.806,72 760.391,17 59,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 319.125,00 468.335,00 468.335,00 468.335,00 270.010,00 270.010,00 270.010,00 57,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 179.733,00 286.942,00 286.942,00 286.942,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 38,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 432.666,00 176.247,00 176.247,00 176.247,00 132.922,16 132.922,16 132.922,16 75,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.539,00 101.306,00 101.306,00 101.306,00 88.008,51 88.008,51 81.108,51 86,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 70.344,00 70.344,00 70.344,00 70.344,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 81,2 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 47.508,00 47.508,00 47.508,00 47.508,00 22.802,00 22.802,00 22.802,00 48,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.738,00 44.738,00 44.738,00 44.738,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 55,2 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 41.990,00 41.990,00 41.990,00 41.990,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 42,4 %
Otros (6) 86.864,00 66.097,00 66.097,00 63.697,00 48.464,05 48.464,05 44.948,50 73,3 %
2.3 Bienes y Servicios 15.822,00 15.822,00 15.822,00 15.822,00 15.822,00 15.822,00 15.822,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.187,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.995,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.660,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.325,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 100,0 %
104 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 635.771,00 635.800,00 635.800,00 635.800,00 495.610,50 495.610,50 489.054,67 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 634.356,00 634.356,00 634.356,00 634.356,00 494.166,50 494.166,50 487.610,67 77,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.389,17 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 206.205,00 206.205,00 206.205,00 206.205,00 131.400,00 131.400,00 131.400,00 63,7 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 43.760,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.523,00 43.523,00 43.523,00 43.523,00 35.361,50 35.361,50 35.361,50 81,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 39.590,00 39.590,00 39.590,00 39.590,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 42,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 37.742,00 37.742,00 37.742,00 37.742,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 53,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.091,00 31.091,00 31.091,00 31.091,00 18.400,00 18.400,00 11.900,00 59,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
Otros (1) 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.415,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0 %
105 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.274.223,00 1.275.873,00 1.275.539,20 1.275.539,20 1.002.649,79 1.002.649,79 964.447,81 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.272.561,00 1.272.561,00 1.272.561,00 1.272.561,00 999.671,59 999.671,59 961.469,61 78,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 544.610,00 544.610,00 544.610,00 544.610,00 371.000,00 371.000,00 337.098,02 68,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 396.664,00 396.664,00 396.664,00 396.664,00 396.664,00 396.664,00 396.664,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 141.001,00 141.001,00 141.001,00 141.001,00 87.637,90 87.637,90 87.637,90 62,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 85.306,00 85.306,00 85.306,00 85.306,00 67.774,19 67.774,19 67.774,19 79,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 66.203,00 66.203,00 66.203,00 66.203,00 50.201,50 50.201,50 50.201,50 75,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.739,00 17.739,00 17.739,00 17.739,00 8.956,00 8.956,00 4.656,00 50,5 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.038,00 9.038,00 9.038,00 9.038,00 9.038,00 9.038,00 9.038,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
Otros (1) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.662,00 3.312,00 2.978,20 2.978,20 2.978,20 2.978,20 2.978,20 89,9 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.650,00 1.648,20 1.648,20 1.648,20 1.648,20 1.648,20 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 332,00 332,00 — — — — — 0,0 %
106 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 351.294,00 351.294,00 351.294,00 351.294,00 264.970,50 264.970,50 260.670,50 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.708,00 332.708,00 332.708,00 332.708,00 246.384,50 246.384,50 242.084,50 74,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 139.293,00 139.293,00 139.293,00 139.293,00 139.293,00 139.293,00 139.293,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 88.917,00 88.917,00 88.917,00 88.917,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 34,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 50.806,00 50.806,00 50.806,00 50.806,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 67,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 20.123,00 20.123,00 20.123,00 20.123,00 18.461,50 18.461,50 18.461,50 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.739,00 17.739,00 17.739,00 17.739,00 8.800,00 8.800,00 4.500,00 49,6 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 18.586,00 18.586,00 18.586,00 18.586,00 18.586,00 18.586,00 18.586,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.938,00 10.938,00 10.938,00 10.938,00 10.938,00 10.938,00 10.938,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 100,0 %
107 Planeamiento y Presupuesto 177.989,00 177.439,00 174.772,40 174.772,40 153.283,40 151.343,85 151.343,85 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.289,00 164.289,00 164.289,00 164.289,00 142.800,00 142.674,00 142.674,00 86,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.089,00 63.089,00 63.089,00 63.089,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 67,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.874,00 12.874,00 99,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.700,00 12.600,00 9.933,40 9.933,40 9.933,40 8.119,85 8.119,85 64,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.505,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 2.000,00 1.868,40 1.868,40 1.868,40 54,85 54,85 2,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 210,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
108 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 109.208,00 109.208,00 109.121,00 109.121,00 87.118,75 85.924,45 85.924,45 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.898,00 99.898,00 99.898,00 99.898,00 77.895,75 77.895,75 77.895,75 78,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.304,00 52.304,00 52.304,00 52.304,00 52.304,00 52.304,00 52.304,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 42.594,00 42.594,00 42.594,00 42.594,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 52,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.591,75 2.591,75 2.591,75 64,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 9.310,00 9.310,00 9.223,00 9.223,00 9.223,00 8.028,70 8.028,70 86,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.900,00 6.917,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 98,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.750,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 30,70 30,70 2,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.710,00 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 950,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
Total · 142 secuencia funcionals 34.766.824,00 46.031.968,00 44.003.313,01 42.939.085,49 33.511.530,10 32.176.046,03 31.695.384,20 69,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.