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REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / CANGALLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.257.429. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 70.585.209, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 70,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 77.974.541,00
PIM
S/ 89.257.429,00
Devengado
S/ 70.585.209,14
Girado
S/ 70.347.016,99
Pendiente
S/ 18.672.219,86

Posición en el ranking

828 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,1 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,6 M
    PIM S/ 31,4 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,0 M
    PIM S/ 10,6 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,1 M 78,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 83,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,7 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,2 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,9 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,6 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 87,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M
    PIM S/ 31,4 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,6 M
    PIM S/ 10,6 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,1 M 78,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,7 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 856,3 mil
    PIM S/ 3,2 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 813,4 mil
    PIM S/ 5,1 M 83,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 532,3 mil
    PIM S/ 2,6 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 514,8 mil
    PIM S/ 2,9 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 438,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 61,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 381,9 mil
    PIM S/ 575,2 mil 33,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación Basada en la Comunidad 9.000,00 9.000,00 8.936,00 8.936,00 8.861,00 8.861,00 8.861,00 98,5 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 8.936,00 8.936,00 8.861,00 8.861,00 8.861,00 98,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.064,00 2.000,00 2.000,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 93,3 %
74 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 1.700,00 1.700,00 1.682,07 1.671,26 1.601,26 1.380,56 1.380,56 81,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.700,00 1.700,00 1.682,07 1.671,26 1.601,26 1.380,56 1.380,56 81,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 930,00 930,00 930,00 93,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400,00 400,00 382,50 382,50 382,50 161,80 161,80 40,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 299,57 288,76 288,76 288,76 288,76 96,3 %
75 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 5.000,00 79.707,00 79.704,99 79.704,99 79.704,99 78.704,99 78.704,99 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 79.707,00 79.704,99 79.704,99 79.704,99 78.704,99 78.704,99 98,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 74.707,00 74.706,59 74.706,59 74.706,59 74.706,59 74.706,59 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.498,40 1.498,40 1.498,40 1.498,40 1.498,40 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 — — — — — — —
76 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 120.077,00 641.668,00 595.321,25 577.953,53 507.643,53 483.878,55 483.758,55 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.277,00 195.193,00 149.252,12 131.884,40 131.884,40 131.884,40 131.884,40 67,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.722,00 65.438,00 65.438,00 50.940,56 50.940,56 50.940,56 50.940,56 77,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 53.080,00 37.551,12 37.551,12 37.551,12 37.551,12 37.551,12 70,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 42.740,00 21.369,60 21.369,60 21.369,60 21.369,60 21.369,60 50,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 22.380,00 16.784,40 16.784,40 16.784,40 16.784,40 16.784,40 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.155,00 5.709,00 5.709,00 4.638,72 4.638,72 4.638,72 4.638,72 81,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 3.446,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.800,00 439.860,00 439.454,13 439.454,13 369.144,13 345.379,15 345.259,15 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 311.200,00 311.200,00 311.200,00 240.900,00 222.300,00 222.300,00 71,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 92.154,00 92.153,70 92.153,70 92.153,70 88.625,70 88.625,70 96,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 17.600,00 17.599,93 17.599,93 17.599,93 17.592,95 17.592,95 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.990,00 4.990,00 4.870,00 99,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.560,00 4.756,00 4.594,00 4.594,00 4.594,00 2.974,00 2.974,00 62,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 4.510,00 4.506,50 4.506,50 4.506,50 4.496,50 4.496,50 99,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.900,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 91,7 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
Otros (1) 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %
77 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 30.217,00 30.217,00 30.217,00 21.092,64 21.092,64 21.092,64 21.092,64 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.217,00 30.217,00 30.217,00 21.092,64 21.092,64 21.092,64 21.092,64 69,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 27.171,00 27.171,00 19.343,33 19.343,33 19.343,33 19.343,33 71,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 2.446,00 2.446,00 1.449,31 1.449,31 1.449,31 1.449,31 59,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
78 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 231.441,00 262.156,00 221.851,16 183.375,23 183.375,23 178.375,23 178.375,23 68,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.453,00 255.168,00 214.863,66 176.387,73 176.387,73 176.387,73 176.387,73 69,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.452,00 185.410,00 156.410,00 122.651,35 122.651,35 122.651,35 122.651,35 66,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 42.567,00 37.224,46 37.224,46 37.224,46 37.224,46 37.224,46 87,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 11.190,00 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.837,00 9.837,00 7.001,51 7.001,51 7.001,51 7.001,51 64,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.118,21 1.118,21 1.118,21 1.118,21 46,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.164,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — — — — — — — —
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.988,00 6.988,00 6.987,50 6.987,50 6.987,50 1.987,50 1.987,50 28,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 688,00 688,00 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 99,9 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
79 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 54.004,00 103.608,00 93.754,56 85.419,20 85.419,20 85.117,26 85.117,26 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.584,00 81.780,00 71.929,58 63.594,22 63.594,22 63.594,22 63.594,22 77,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 36.880,00 31.537,38 31.537,38 31.537,38 31.537,38 31.537,38 85,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.141,00 28.499,00 28.499,00 21.570,28 21.570,28 21.570,28 21.570,28 75,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 10.958,00 8.218,20 8.218,20 8.218,20 8.218,20 8.218,20 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.243,00 2.475,00 2.475,00 1.968,36 1.968,36 1.968,36 1.968,36 79,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.768,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.420,00 21.828,00 21.824,98 21.824,98 21.824,98 21.523,04 21.523,04 98,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.408,00 20.407,98 20.407,98 20.407,98 20.106,04 20.106,04 98,5 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.420,00 1.420,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 99,8 %
80 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 24.561,00 24.561,00 24.561,00 19.894,86 19.894,86 17.594,86 17.594,86 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.061,00 21.061,00 21.061,00 16.394,86 16.394,86 16.394,86 16.394,86 77,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 18.771,00 18.771,00 15.504,83 15.504,83 15.504,83 15.504,83 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.690,00 1.690,00 1.690,00 890,03 890,03 890,03 890,03 52,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.200,00 1.200,00 34,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.305,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.195,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
81 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 46.044,00 77.157,00 66.788,38 57.678,29 57.678,29 57.678,29 57.678,29 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.044,00 77.157,00 66.788,38 57.678,29 57.678,29 57.678,29 57.678,29 74,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 47.565,00 42.222,18 42.222,18 42.222,18 42.222,18 42.222,18 88,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.141,00 13.499,00 13.499,00 5.728,38 5.728,38 5.728,38 5.728,38 42,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 11.190,00 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 75,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.228,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.703,00 1.475,00 1.475,00 1.335,53 1.335,53 1.335,53 1.335,53 90,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
82 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 152.613,00 191.572,00 174.547,40 172.946,34 151.526,34 144.070,34 144.070,34 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.985,00 44.741,00 37.719,40 36.118,34 36.118,34 36.118,34 36.118,34 80,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 37.398,00 32.054,40 32.054,40 32.054,40 32.054,40 32.054,40 85,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 4.729,00 4.729,00 3.728,38 3.728,38 3.728,38 3.728,38 78,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.678,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.014,00 336,00 336,00 335,56 335,56 335,56 335,56 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 127.628,00 142.481,00 134.828,00 134.828,00 113.408,00 105.952,00 105.952,00 74,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.027,00 9.027,00 98,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 9.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.228,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 5.179,00 5.179,00 5.179,00 97,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.405,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.740,00 2.460,00 2.460,00 61,5 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.600,00 1.600,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 99,8 %
Otros (4) 2.395,00 2.039,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 68,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.350,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 46,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.698,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 12,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
83 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 675.718,00 749.631,00 600.974,06 569.716,85 557.953,65 551.766,15 551.596,97 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.538,00 611.451,00 462.809,06 434.352,65 434.352,65 434.352,65 434.183,47 71,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 341.742,00 245.578,06 245.578,06 245.578,06 245.578,06 245.578,06 71,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 492.275,00 168.498,00 150.736,00 129.917,70 129.917,70 129.917,70 129.748,52 77,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 55.948,00 41.961,00 41.961,00 41.961,00 41.961,00 41.961,00 75,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 19.729,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.263,00 16.534,00 15.534,00 12.395,89 12.395,89 12.395,89 12.395,89 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.400,00 5.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 72,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — — — — — — — —
Otros (1) 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 138.180,00 133.828,00 133.828,00 131.027,20 119.264,00 113.076,50 113.076,50 84,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 45.969,00 53.913,00 53.913,00 51.112,20 48.029,00 45.271,50 45.271,50 84,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 31.400,00 28.400,00 28.400,00 75,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000,00 7.199,00 7.199,00 7.199,00 7.199,00 7.199,00 7.199,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 4.420,00 4.240,00 4.240,00 64,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.576,00 6.576,00 6.576,00 6.576,00 6.576,00 6.576,00 6.576,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.708,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.643,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 2.995,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 2.981,00 100,0 %
Otros (8) 13.689,00 10.664,00 10.664,00 10.664,00 10.164,00 9.914,00 9.914,00 93,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.352,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 99,7 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.235,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 98,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
84 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 49.101,00 71.481,00 54.025,96 49.808,90 49.558,90 48.598,90 48.598,90 68,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.601,00 49.981,00 32.528,06 28.311,00 28.311,00 28.311,00 28.311,00 56,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 22.380,00 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 37,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 17.642,00 15.854,86 15.854,86 15.854,86 15.854,86 15.854,86 89,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 7.129,00 7.129,00 3.728,38 3.728,38 3.728,38 3.728,38 52,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.678,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 552,00 552,00 335,56 335,56 335,56 335,56 60,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 21.500,00 21.500,00 21.497,90 21.497,90 21.247,90 20.287,90 20.287,90 94,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 4.870,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 3.999,90 3.999,90 3.999,90 3.999,90 3.999,90 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 93,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 540,00 540,00 36,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —
Total · 141 secuencia funcionals 77.974.541,00 89.257.429,00 75.996.646,87 73.443.823,07 72.764.790,81 70.585.209,14 70.347.016,99 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.