Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 31.005.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.545.302, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.372.653,00
PIM: S/ 31.005.025,00
Devengado: S/ 23.545.302,00
Girado: S/ 23.279.083,52
Pendiente: S/ 7.459.723,00

Posición en el ranking

915 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 3,5 M

PIM S/ 4,6 M 77,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 869,0 mil

PIM S/ 926,3 mil 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 832,0 mil

PIM S/ 1,2 M 67,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 629,7 mil

PIM S/ 762,0 mil 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 524,3 mil

PIM S/ 654,9 mil 80,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,0 M

PIM S/ 4,6 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 846,5 mil

PIM S/ 869,0 mil 2,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 827,3 mil

PIM S/ 940,2 mil 12,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 603,7 mil

PIM S/ 2,2 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 406,2 mil

PIM S/ 1,2 M 67,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 402,0 mil

PIM S/ 2,5 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 336,7 mil

PIM S/ 1,8 M 80,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 245,6 mil

PIM S/ 2,5 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 179,8 mil

PIM S/ 661,1 mil 72,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 12.000,00 12.000,00 10.319,78 10.319,78 10.319,78 10.319,78 10.319,78 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.000,00 10.319,78 10.319,78 10.319,78 10.319,78 10.319,78 86,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.767,00 5.367,00 5.367,00 5.367,00 5.367,00 5.367,00 93,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.633,00 3.632,78 3.632,78 3.632,78 3.632,78 3.632,78 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 2.600,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 50,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 — — — — — — —

50 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 108.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 — — — — — — —

51 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 17.000,00 17.000,00 13.417,00 13.417,00 13.417,00 8.959,00 8.959,00 52,7 %

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 11.692,00 8.959,00 8.959,00 8.959,00 8.959,00 8.959,00 76,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 5.200,00 5.197,00 5.197,00 5.197,00 5.197,00 5.197,00 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 930,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.308,00 4.458,00 4.458,00 4.458,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.690,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.618,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 — — 0,0 %

52 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 11.500,00 11.500,00 11.473,00 11.473,00 11.473,00 9.313,00 9.313,00 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.500,00 11.500,00 11.473,00 11.473,00 11.473,00 9.313,00 9.313,00 81,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 8.500,00 8.485,00 8.485,00 8.485,00 6.825,00 6.825,00 80,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.300,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 99,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

53 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 626.883,00 890.232,00 743.459,57 743.459,57 742.839,11 742.741,61 741.036,25 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 611.523,00 845.522,00 700.134,67 700.134,67 700.134,67 700.134,67 699.749,31 82,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 294.453,00 520.630,00 433.858,00 433.858,00 433.858,00 433.858,00 433.858,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 144.000,00 126.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 104.614,64 83,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 31.857,00 64.109,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 38.040,00 38.040,00 32.380,00 32.380,00 32.380,00 32.380,00 32.380,00 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.468,00 37.327,00 30.853,94 30.853,94 30.853,94 30.853,94 30.853,94 82,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 35.400,00 30.167,00 30.167,00 30.167,00 30.167,00 30.167,00 30.167,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 16.430,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (6) 32.475,00 13.249,00 11.451,73 11.451,73 11.451,73 11.451,73 11.451,73 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 15.360,00 28.710,00 27.482,20 27.482,20 26.861,74 26.764,24 25.444,24 93,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.126,00 20.436,00 20.285,00 20.285,00 20.285,00 20.258,50 20.258,50 99,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.234,00 3.234,00 3.226,20 3.226,20 2.605,74 2.605,74 2.605,74 80,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 1.760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.539,00 470,00 470,00 470,00 420,00 420,00 27,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 421,00 421,00 421,00 421,00 400,00 400,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 15.842,70 15.842,70 15.842,70 15.842,70 15.842,70 99,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.870,00 13.752,05 13.752,05 13.752,05 13.752,05 13.752,05 99,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.350,00 1.310,65 1.310,65 1.310,65 1.310,65 1.310,65 97,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

54 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 12.300,00 12.300,00 11.033,00 11.033,00 10.363,68 10.363,68 10.363,68 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.300,00 11.100,00 10.133,00 10.133,00 9.463,68 9.463,68 9.463,68 85,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.712,00 5.222,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 87,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 97,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 1.920,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 87,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.488,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 708,68 708,68 708,68 51,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 86,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 280,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

55 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 64.807,00 75.280,00 71.192,00 71.152,00 70.663,53 59.578,62 59.578,62 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 64.807,00 69.970,00 65.882,00 65.842,00 65.353,53 54.268,62 54.268,62 77,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 19.698,00 19.098,00 19.058,00 18.938,00 18.938,00 18.938,00 96,1 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 10.894,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 8.700,00 8.700,00 50,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.937,00 13.073,00 12.304,30 12.304,30 12.304,30 11.074,30 11.074,30 84,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.448,00 6.448,00 6.448,00 6.411,53 5.832,62 5.832,62 90,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.238,00 5.693,00 5.693,00 5.693,00 5.693,00 5.693,00 5.693,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.120,00 2.196,00 2.196,00 2.154,00 1.578,00 1.578,00 38,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 824,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 76,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 678,00 677,20 677,20 677,20 677,20 677,20 99,9 %

Otros (12) 39.738,00 2.036,00 1.435,50 1.435,50 1.145,50 1.145,50 1.145,50 56,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %

56 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 14.327,00 2.707,00 2.522,00 2.522,00 2.517,85 2.517,85 2.517,85 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.327,00 2.707,00 2.522,00 2.522,00 2.517,85 2.517,85 2.517,85 93,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.517,85 2.517,85 2.517,85 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 185,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.327,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

57 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 466.540,00 467.824,00 351.075,99 351.075,99 351.075,99 351.075,99 351.060,02 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.129,00 462.413,00 346.066,99 346.066,99 346.066,99 346.066,99 346.051,02 74,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 252.951,00 252.951,00 192.369,00 192.369,00 192.369,00 192.369,00 192.369,00 76,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 54.000,00 75.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 62.984,03 84,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 38.760,00 40.044,00 31.583,55 31.583,55 31.583,55 31.583,55 31.583,55 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.422,00 38.461,00 32.050,10 32.050,10 32.050,10 32.050,10 32.050,10 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.834,00 16.480,00 15.087,52 15.087,52 15.087,52 15.087,52 15.087,52 91,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 16.430,00 16.430,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.776,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.269,00 4.416,00 2.834,82 2.834,82 2.834,82 2.834,82 2.834,82 64,2 %

Otros (7) 64.463,00 12.855,00 6.254,00 6.254,00 6.254,00 6.254,00 6.254,00 48,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.411,00 5.411,00 5.009,00 5.009,00 5.009,00 5.009,00 5.009,00 92,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.611,00 3.381,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 98,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.300,00 1.300,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

58 Niños con Vacuna Completa 27.882,00 27.882,00 27.023,15 26.873,15 26.859,51 25.809,51 25.809,51 92,6 %

2.3 Bienes y Servicios 27.882,00 27.882,00 27.023,15 26.873,15 26.859,51 25.809,51 25.809,51 92,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 12.200,00 12.194,00 12.044,00 12.044,00 12.044,00 12.044,00 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.657,00 4.657,00 4.553,00 4.553,00 4.553,00 4.553,00 4.553,00 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 1.340,00 1.340,00 44,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.910,00 1.910,00 95,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.005,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.845,36 1.845,36 1.845,36 99,3 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 766,00 757,40 757,40 757,40 757,40 757,40 98,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 370,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 99,5 %

Otros (7) 3.020,00 830,00 791,75 791,75 791,75 791,75 791,75 95,4 %

59 Planeamiento y Presupuesto 705.361,00 689.650,00 574.186,20 573.006,20 573.006,20 572.610,20 572.610,20 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 573.361,00 627.374,00 513.243,50 513.243,50 513.243,50 513.243,50 513.243,50 81,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 239.760,00 239.760,00 191.953,51 191.953,51 191.953,51 191.953,51 191.953,51 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.707,00 136.575,00 113.762,97 113.762,97 113.762,97 113.762,97 113.762,97 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 74.512,00 86.973,00 71.108,73 71.108,73 71.108,73 71.108,73 71.108,73 81,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 70.097,00 58.414,00 58.414,00 58.414,00 58.414,00 58.414,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.471,00 52.576,00 43.825,48 43.825,48 43.825,48 43.825,48 43.825,48 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.685,00 13.685,00 13.685,00 13.685,00 13.685,00 13.685,00 13.685,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 46,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 75,0 %

Otros (3) 10.112,00 13.308,00 12.093,81 12.093,81 12.093,81 12.093,81 12.093,81 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 132.000,00 41.588,00 40.704,70 39.524,70 39.524,70 39.128,70 39.128,70 94,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 26.120,00 26.108,00 25.078,00 25.078,00 25.001,00 25.001,00 95,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.350,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 6.083,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.650,00 4.210,00 3.990,00 3.840,00 3.840,00 3.521,00 3.521,00 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 1.524,00 1.523,70 1.523,70 1.523,70 1.523,70 1.523,70 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.000,00 651,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (2) 12.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.688,00 20.238,00 20.238,00 20.238,00 20.238,00 20.238,00 97,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.588,00 19.588,00 19.588,00 19.588,00 19.588,00 19.588,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 870,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 48,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

60 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 254.134,00 264.154,00 209.561,03 209.092,26 209.092,26 202.194,26 202.194,26 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.134,00 224.174,00 170.952,00 170.952,00 170.952,00 170.952,00 170.952,00 76,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.120,00 102.075,00 67.553,81 67.553,81 67.553,81 67.553,81 67.553,81 66,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.566,00 57.457,00 47.863,74 47.863,74 47.863,74 47.863,74 47.863,74 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 54.668,00 40.390,00 36.323,79 36.323,79 36.323,79 36.323,79 36.323,79 89,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 8.173,00 11.552,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.807,00 6.807,00 6.807,00 6.807,00 6.807,00 6.807,00 6.807,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.446,66 1.446,66 1.446,66 1.446,66 1.446,66 40,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.093,00 1.093,00 1.093,00 1.093,00 1.093,00 1.093,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.434,00 24.415,67 23.946,90 23.946,90 23.496,90 23.496,90 92,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.330,00 15.063,00 15.063,00 15.063,00 15.063,00 15.063,00 98,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.500,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.300,00 6.300,00 96,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.200,00 1.148,77 680,00 680,00 480,00 480,00 40,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.700,00 1.164,00 1.163,90 1.163,90 1.163,90 1.163,90 1.163,90 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.546,00 14.193,36 14.193,36 14.193,36 7.745,36 7.745,36 53,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.350,00 10.998,00 10.998,00 10.998,00 4.550,00 4.550,00 40,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.196,00 3.195,36 3.195,36 3.195,36 3.195,36 3.195,36 100,0 %

Total · 93 secuencia funcionals 30.372.653,00 31.005.025,00 23.897.882,21 23.867.162,26 23.771.052,51 23.545.302,00 23.279.083,52 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.