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REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 156.220.828. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 122.596.262, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 123,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 156,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 122,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 122,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 123.335.157,00
PIM
S/ 156.220.828,00
Devengado
S/ 122.596.261,85
Girado
S/ 122.442.034,44
Pendiente
S/ 33.624.566,15

Posición en el ranking

909 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,5 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 31,6 M
    PIM S/ 38,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,8 M
    PIM S/ 14,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 11,4 M
    PIM S/ 16,7 M 67,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,1 M
    PIM S/ 12,4 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,9 M
    PIM S/ 9,0 M 87,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,3 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,0 M
    PIM S/ 7,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,5 M 84,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,9 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,2 M 75,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,6 M
    PIM S/ 38,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 5,4 M
    PIM S/ 16,7 M 67,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M
    PIM S/ 14,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 7,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,3 M
    PIM S/ 12,4 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,3 M 62,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 9,0 M 87,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,2 M 75,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,0 M
    PIM S/ 6,3 M 83,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 698,5 mil
    PIM S/ 4,5 M 84,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Coordinación y Seguimiento de la Referencia 2.871,00 4.639,00 4.639,00 4.639,00 3.043,00 2.723,80 2.723,80 58,7 %
2.3 Bienes y Servicios 2.871,00 4.639,00 4.639,00 4.639,00 3.043,00 2.723,80 2.723,80 58,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.871,00 4.639,00 4.639,00 4.639,00 3.043,00 2.723,80 2.723,80 58,7 %
74 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados 544.531,00 544.531,00 544.531,00 544.531,00 480.303,00 480.303,00 480.303,00 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 544.531,00 544.531,00 544.531,00 544.531,00 480.303,00 480.303,00 480.303,00 88,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 399.156,00 399.156,00 399.156,00 399.156,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 87,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 76.572,00 76.572,00 76.572,00 76.572,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 81,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 56.803,00 56.803,00 56.803,00 56.803,00 56.803,00 56.803,00 56.803,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
75 Atención de Triaje 92.932,00 97.221,00 97.220,20 96.020,20 92.523,26 92.523,26 92.523,26 95,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.932,00 82.932,00 82.932,00 81.732,00 78.235,06 78.235,06 78.235,06 94,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.882,00 73.882,00 73.882,00 73.882,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 96,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 5.635,06 5.635,06 5.635,06 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 14.289,00 14.288,20 14.288,20 14.288,20 14.288,20 14.288,20 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 7.426,00 7.425,20 7.425,20 7.425,20 7.425,20 7.425,20 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.863,00 6.863,00 6.863,00 6.863,00 6.863,00 6.863,00 100,0 %
76 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 6.376.911,00 8.027.461,00 8.019.118,14 8.017.918,14 6.512.106,23 6.485.510,23 6.485.510,23 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.315.382,00 6.743.275,00 6.743.275,00 6.742.075,00 5.236.263,09 5.236.263,09 5.236.263,09 77,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 4.997.476,00 5.416.953,00 5.416.953,00 5.416.953,00 4.110.434,57 4.110.434,57 4.110.434,57 75,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 735.912,00 735.912,00 735.912,00 735.912,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 77,5 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 293.448,00 293.448,00 293.448,00 293.448,00 293.448,00 293.448,00 293.448,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.482,00 89.482,00 89.482,00 89.482,00 74.467,46 74.467,46 74.467,46 83,2 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 49.632,00 58.048,00 58.048,00 58.048,00 41.650,00 41.650,00 41.650,00 71,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.978,00 30.978,00 30.978,00 30.978,00 30.978,00 30.978,00 30.978,00 100,0 %
Otros (3) 10.454,00 10.454,00 10.454,00 9.254,00 7.285,06 7.285,06 7.285,06 69,7 %
2.3 Bienes y Servicios 61.529,00 1.271.420,00 1.263.077,14 1.263.077,14 1.263.077,14 1.236.481,14 1.236.481,14 97,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100,00 1.115.482,00 1.107.232,00 1.107.232,00 1.107.232,00 1.080.636,00 1.080.636,00 96,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 52.306,00 153.488,00 153.395,14 153.395,14 153.395,14 153.395,14 153.395,14 99,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 6.123,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 100,0 %
77 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos 14.317.205,00 14.806.581,00 14.806.572,78 14.806.272,78 13.234.763,75 13.234.763,75 13.234.329,29 89,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.272.205,00 14.691.682,00 14.691.682,00 14.691.382,00 13.119.872,97 13.119.872,97 13.119.438,51 89,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 13.869.504,00 14.288.981,00 14.288.981,00 14.288.981,00 12.789.331,28 12.789.331,28 12.788.896,82 89,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 202.560,00 202.560,00 202.560,00 202.560,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 83,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 120.384,00 120.384,00 120.384,00 120.384,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 69,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.312,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 16.371,00 16.371,00 16.371,00 14.064,19 14.064,19 14.064,19 85,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.365,50 1.365,50 1.365,50 92,6 %
Otros (2) 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 114.899,00 114.890,78 114.890,78 114.890,78 114.890,78 114.890,78 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 23.000,00 111.599,00 111.590,78 111.590,78 111.590,78 111.590,78 111.590,78 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 22.000,00 — — — — — — —
78 Atención de la Emergencia Quirurgica 3.137.263,00 3.677.963,00 3.677.962,30 3.677.362,30 2.731.047,18 2.728.047,18 2.728.047,18 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.096.163,00 3.096.163,00 3.096.162,30 3.095.562,30 2.149.247,18 2.149.247,18 2.149.247,18 69,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.739.664,00 1.739.664,00 1.739.664,00 1.739.664,00 823.659,00 823.659,00 823.659,00 47,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 948.480,00 948.480,00 948.480,00 948.480,00 948.125,13 948.125,13 948.125,13 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 133.596,00 133.596,00 133.595,30 133.595,30 113.380,30 113.380,30 113.380,30 84,9 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 74.724,00 74.724,00 74.724,00 74.724,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 87,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 73.579,00 73.579,00 73.579,00 73.579,00 73.579,00 73.579,00 73.579,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.541,00 37.541,00 37.541,00 37.541,00 37.541,00 37.541,00 37.541,00 100,0 %
Otros (3) 4.579,00 4.579,00 4.579,00 3.979,00 3.462,75 3.462,75 3.462,75 75,6 %
2.3 Bienes y Servicios 41.100,00 503.400,00 503.400,00 503.400,00 503.400,00 500.400,00 500.400,00 99,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100,00 485.400,00 485.400,00 485.400,00 485.400,00 482.400,00 482.400,00 99,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 11.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
79 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 56.500,00 691.064,00 638.471,25 617.441,63 536.311,08 466.503,18 466.503,18 67,5 %
2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 689.866,00 637.273,25 616.243,63 535.113,08 465.305,18 465.305,18 67,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 306.836,00 300.876,00 300.876,00 232.116,00 220.996,00 220.996,00 72,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 160.630,00 151.580,00 151.580,00 151.580,00 138.480,00 138.480,00 86,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 126.599,00 119.585,27 98.555,65 86.185,10 82.627,70 82.627,70 65,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.500,00 87.647,00 57.456,98 57.456,98 57.456,98 15.426,48 15.426,48 17,6 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 3.484,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 89,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
Otros (1) 7.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 100,0 %
80 Capacitación en Medicina de Rehabilitación 269.000,00 267.000,00 267.000,00 265.200,00 252.956,52 252.956,52 252.956,52 94,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.000,00 267.000,00 267.000,00 265.200,00 252.956,52 252.956,52 252.956,52 94,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 114.720,00 114.720,00 114.720,00 114.720,00 114.720,00 114.720,00 114.720,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.592,00 99.592,00 99.592,00 99.592,00 92.634,77 92.634,77 92.634,77 93,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 25.524,00 25.524,00 25.524,00 25.524,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.469,00 7.469,00 7.469,00 7.469,00 7.469,00 7.469,00 7.469,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.335,00 3.335,00 3.335,00 3.335,00 2.572,75 2.572,75 2.572,75 77,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (2) 4.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
81 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 40.044,00 131.624,00 131.622,52 131.622,52 131.622,52 131.622,52 131.622,52 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.044,00 131.624,00 131.622,52 131.622,52 131.622,52 131.622,52 131.622,52 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 127.624,00 127.622,52 127.622,52 127.622,52 127.622,52 127.622,52 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 6.944,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —
82 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 342.282,00 342.282,00 342.282,00 341.982,00 336.471,06 336.471,06 336.471,06 98,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.282,00 342.282,00 342.282,00 341.982,00 336.471,06 336.471,06 336.471,06 98,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 289.848,00 289.848,00 289.848,00 289.848,00 287.250,00 287.250,00 287.250,00 99,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 24.771,00 24.771,00 24.771,00 22.069,81 22.069,81 22.069,81 89,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.833,00 19.833,00 19.833,00 19.833,00 19.833,00 19.833,00 19.833,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.018,25 2.018,25 2.018,25 90,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
83 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 5.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
84 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 51.977,00 56.977,00 56.977,00 56.677,00 53.156,00 50.176,00 50.176,00 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.377,00 43.377,00 43.377,00 43.077,00 39.556,00 39.556,00 39.556,00 91,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.371,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 36.850,00 36.850,00 36.850,00 91,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.600,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 10.620,00 10.620,00 78,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 10.620,00 10.620,00 78,1 %
Total · 137 secuencia funcionals 123.335.157,00 156.220.828,00 145.438.324,86 144.640.735,65 125.221.665,18 122.596.261,85 122.442.034,44 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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