Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 125.805.024. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 103.449.336, equivalente al 82,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 125,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 103,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 121.482.339,00
PIM: S/ 125.805.024,00
Devengado: S/ 103.449.336,10
Girado: S/ 103.381.515,77
Pendiente: S/ 22.355.687,90

Posición en el ranking

378 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,2 %
Promedio regional 61,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 47,5 M

PIM S/ 57,0 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 16,2 M

PIM S/ 21,2 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,8 M 87,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,8 M

PIM S/ 6,8 M 99,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 82,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,1 M

PIM S/ 3,5 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 96,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 882,9 mil

PIM S/ 893,2 mil 98,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 9,5 M

PIM S/ 57,0 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 5,0 M

PIM S/ 21,2 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,6 M

PIM S/ 12,8 M 87,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 712,2 mil

PIM S/ 3,4 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 701,1 mil

PIM S/ 3,9 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 571,2 mil

PIM S/ 1,1 M 50,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 363,9 mil

PIM S/ 3,5 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 240,8 mil

PIM S/ 892,0 mil 73,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 240,1 mil

PIM S/ 649,0 mil 63,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 798.040,00 932.406,00 834.345,60 752.089,00 752.089,00 752.089,00 752.088,84 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 798.040,00 932.406,00 834.345,60 752.089,00 752.089,00 752.089,00 752.088,84 80,7 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 428.160,00 465.260,00 428.160,00 362.888,00 362.888,00 362.888,00 362.888,00 78,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 297.648,00 380.854,00 325.653,60 324.840,80 324.840,80 324.840,80 324.840,64 85,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 42.472,00 56.532,00 56.532,00 46.360,20 46.360,20 46.360,20 46.360,20 82,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 58,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 5.760,00 5.760,00 — — — — — 0,0 %

38 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.473.832,00 1.223.614,00 1.204.411,16 769.387,42 701.131,40 593.361,28 593.352,54 48,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 883.350,00 742.966,00 740.566,00 443.396,02 400.478,00 400.478,00 400.469,26 53,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 235.200,00 235.200,00 235.200,00 160.206,00 160.206,00 160.206,00 160.206,00 68,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 170.888,00 170.888,00 170.888,00 12.308,58 12.308,58 12.308,58 12.308,58 7,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 301.294,00 113.198,00 113.198,00 85.004,80 85.004,80 85.004,80 85.004,80 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 106.282,00 94.930,00 94.930,00 94.930,00 66.447,78 66.447,78 66.445,06 70,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.720,00 88.200,00 88.200,00 57.330,00 57.330,00 57.330,00 57.330,00 65,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.152,00 16.152,00 16.152,00 7.094,46 7.094,46 7.094,18 43,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.566,00 9.998,00 9.998,00 9.998,00 6.419,74 6.419,74 6.414,00 64,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.666,64 2.666,64 2.666,64 2.666,64 37,0 %

Otros (3) 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %

2.3 Bienes y Servicios 590.482,00 460.604,00 443.801,24 305.947,48 280.609,48 192.883,28 192.883,28 41,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.600,00 123.742,00 116.196,00 60.650,00 60.650,00 60.650,00 60.650,00 49,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 117.000,00 104.200,00 104.200,00 67.168,00 67.168,00 43.320,00 43.320,00 41,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.132,00 41.132,00 40.908,88 31.993,32 31.993,32 17.903,28 17.903,28 43,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.400,00 36.130,00 29.130,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 30,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.750,00 30.750,00 30.750,00 25.338,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.800,00 8.800,00 8.791,36 8.788,16 8.788,16 — — 0,0 %

Otros (7) 165.800,00 15.850,00 13.825,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.044,00 20.043,92 20.043,92 20.043,92 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.044,00 20.043,92 20.043,92 20.043,92 — — 0,0 %

39 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 357.752,00 313.640,00 299.830,70 228.937,64 176.112,02 160.156,94 158.545,36 51,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.402,00 115.634,00 115.634,00 115.634,00 87.528,38 87.525,90 87.514,32 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 51.942,00 51.942,00 51.942,00 43.281,08 43.280,40 43.277,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.542,00 51.942,00 51.942,00 51.942,00 35.922,84 35.922,16 35.919,32 69,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.918,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 7.124,46 7.123,34 7.118,00 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 247.350,00 168.006,00 158.570,60 113.303,64 88.583,64 72.631,04 71.031,04 43,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 110.000,00 75.600,00 75.460,00 49.181,04 49.181,04 46.581,04 45.181,04 61,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.730,00 33.726,00 28.526,00 19.290,00 19.290,00 19.290,00 19.290,00 57,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 24.720,00 24.720,00 24.720,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 11.860,00 11.860,00 7.100,00 7.100,00 6.760,00 6.560,00 57,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.500,00 5.500,00 5.494,60 5.492,60 5.492,60 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.000,00 2.780,00 1.390,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 40.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 25.626,10 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.000,00 17.626,10 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

40 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 4.203.822,00 3.183.780,00 3.162.776,94 2.848.579,26 2.806.299,30 2.610.076,94 2.606.330,70 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.410.004,00 2.300.370,00 2.299.570,00 2.072.336,08 2.060.980,12 2.060.980,12 2.060.973,88 89,6 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 1.702.054,00 1.702.054,00 1.702.054,00 1.647.740,76 1.647.740,76 1.647.740,76 1.647.740,76 96,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 177.600,00 177.600,00 177.600,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.177.748,00 176.366,00 176.366,00 146.919,20 146.919,20 146.919,20 146.919,20 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 225.776,00 74.932,00 74.932,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.742,00 59.142,00 59.142,00 59.142,00 49.283,80 49.283,80 49.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 36.946,00 36.946,00 11.996,22 11.996,22 11.996,22 11.996,22 32,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.776,00 28.806,00 28.806,00 26.213,90 26.213,90 26.213,90 26.213,90 91,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 50,0 %

Otros (4) 21.508,00 21.724,00 20.924,00 20.924,00 19.426,24 19.426,24 19.420,00 89,4 %

2.3 Bienes y Servicios 793.818,00 883.410,00 863.206,94 776.243,18 745.319,18 549.096,82 545.356,82 62,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 283.688,00 330.684,00 328.762,00 328.592,00 327.472,00 327.472,00 323.872,00 99,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 59.320,00 85.812,00 78.824,00 77.876,00 77.736,00 55.256,00 55.116,00 64,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.800,00 71.300,00 71.250,56 66.443,36 66.443,36 46.670,00 46.670,00 65,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 70.000,00 68.728,00 67.486,00 54.810,00 54.810,00 13.470,00 13.470,00 19,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 48.200,00 48.200,00 48.200,00 38.330,00 38.330,00 38.330,00 38.330,00 79,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.754,00 35.830,00 35.830,00 24.994,00 24.994,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 31.070,00 21.070,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %

Otros (10) 272.056,00 159.786,00 159.784,38 112.197,82 82.533,82 67.898,82 67.898,82 42,5 %

41 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 36.400,00 36.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.400,00 36.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.400,00 16.400,00 — — — — — 0,0 %

42 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 1.109.612,00 708.408,00 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.612,00 618.408,00 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 99,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 360.944,00 613.200,00 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 613.199,76 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 658.668,00 5.208,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 90.000,00 90.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 90.000,00 90.000,00 — — — — — 0,0 %

43 Gestión Administrativa 3.214.058,00 3.428.944,00 3.201.139,82 2.647.277,60 2.476.069,02 2.161.056,46 2.151.627,56 63,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.937.046,00 2.213.826,00 2.068.218,00 1.690.770,14 1.580.697,18 1.448.221,18 1.448.212,28 65,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 532.800,00 532.800,00 532.800,00 375.450,00 375.450,00 375.450,00 375.450,00 70,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 412.356,00 412.356,00 412.356,00 318.471,60 318.471,60 318.471,60 318.471,60 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 212.572,00 392.766,00 392.766,00 392.766,00 328.729,44 328.729,44 328.729,04 83,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 279.312,00 279.312,00 159.776,00 159.776,00 159.776,00 27.300,00 27.300,00 9,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 124.368,00 124.368,00 124.368,00 93.394,66 93.394,66 93.394,66 93.394,66 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.880,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 90.567,60 90.567,60 90.567,60 73,8 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 88.526,00 70.912,00 62.520,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 69.318,00 66.518,00 66.518,00 66.518,00 66.518,00 66.518,00 96,0 %

Otros (10) 183.232,00 209.294,00 194.414,00 161.693,88 147.789,88 147.789,88 147.781,38 70,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.277.012,00 1.050.784,00 1.032.887,86 856.473,50 795.337,88 632.845,28 623.425,28 60,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 215.070,00 205.894,00 204.994,00 138.975,00 138.575,00 137.775,00 129.955,00 66,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 90.000,00 137.324,00 137.324,00 127.084,00 127.084,00 89.324,00 89.324,00 65,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 154.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 100.800,00 100.800,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.434,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 53.600,00 53.600,00 76,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 70.000,00 70.000,00 70.000,00 26.031,18 26.031,18 26.031,18 26.031,18 37,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38.004,40 38.004,40 38.004,40 54,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 159.044,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 43.200,00 33.300,00 33.300,00 71,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 46.864,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.120,00 46.120,00 98,7 %

Otros (23) 461.200,00 269.146,00 252.149,86 195.963,32 170.923,30 107.890,70 106.290,70 40,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 164.334,00 100.033,96 100.033,96 100.033,96 79.990,00 79.990,00 48,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 139.034,00 100.033,96 100.033,96 100.033,96 79.990,00 79.990,00 57,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %

44 Pago de Planillas 1.386.862,00 316.846,00 105.074,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.386.862,00 316.846,00 105.074,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 911.550,00 171.172,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 109.044,00 105.074,00 105.074,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 38.620,00 38.620,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.980,00 1.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 287.630,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.038,00 — — — — — — —

45 Pago de Cuotas del Repro-Afp 333.258,00 333.258,00 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 21,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.258,00 333.258,00 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 21,2 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 333.258,00 333.258,00 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 70.615,40 21,2 %

46 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 6.996,00 6.996,00 6.996,00 955,70 955,70 955,70 955,70 13,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.996,00 6.996,00 6.996,00 955,70 955,70 955,70 955,70 13,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.996,00 6.996,00 6.996,00 955,70 955,70 955,70 955,70 13,7 %

47 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 13.324.236,00 300.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 8,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.718.236,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.407.144,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.311.092,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 606.000,00 300.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 8,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 606.000,00 300.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 8,0 %

48 Acciones de Asesoramiento Juridico 217.152,00 239.324,00 236.168,70 187.172,60 187.172,60 176.383,56 175.323,54 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.232,00 166.404,00 166.404,00 138.134,20 138.134,20 138.134,20 138.134,18 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 81.600,00 81.600,00 81.600,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.760,00 40.104,00 40.104,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.872,00 34.032,00 34.032,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.000,00 6.668,00 6.668,00 5.554,20 5.554,20 5.554,20 5.554,18 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.920,00 69.520,00 68.370,70 49.038,40 49.038,40 38.249,36 37.189,36 55,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.000,00 29.600,00 29.600,00 17.480,00 17.480,00 16.560,00 15.640,00 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 14.000,00 12.856,86 12.345,36 12.345,36 12.345,36 12.345,36 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 9.996,00 9.996,00 9.996,00 6.664,00 6.664,00 66,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.520,00 9.520,00 9.520,00 2.820,00 2.820,00 2.680,00 2.540,00 28,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 2.200,00 2.197,84 2.197,04 2.197,04 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.400,00 1.394,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.400,00 1.394,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 75 secuencia funcionals 242.964.678,00 251.610.048,00 248.676.600,53 210.207.344,94 207.770.433,36 206.916.662,20 206.763.031,54 82,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.