Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-EDUCACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 93.176.690. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.716.073, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 90,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 93,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 90.095.062,00
PIM: S/ 93.176.690,00
Devengado: S/ 72.716.073,33
Girado: S/ 72.703.880,88
Pendiente: S/ 20.460.616,67

Posición en el ranking

760 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 29,4 M

PIM S/ 33,2 M 88,7 % ejecutado
2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 12,3 M

PIM S/ 18,9 M 65,1 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 10,0 M

PIM S/ 10,6 M 94,7 % ejecutado
2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 67,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,4 M

PIM S/ 3,0 M 78,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,8 M 57,2 % ejecutado
2.1.1.12.2.1Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 59,8 % ejecutado
2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.12.1.1Personal Nombrado S/ 6,6 M

PIM S/ 18,9 M 65,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,8 M

PIM S/ 33,2 M 88,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 33,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 1,3 M

PIM S/ 3,9 M 67,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 2,8 M 57,2 % ejecutado
2.1.1.12.2.1Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior S/ 898,0 mil

PIM S/ 2,2 M 59,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 651,7 mil

PIM S/ 3,0 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 641,7 mil

PIM S/ 3,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 566,5 mil

PIM S/ 10,6 M 94,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 350,8 mil

PIM S/ 409,2 mil 14,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Fortalecimiento Institucional 220.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 110.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 — — — — — — —

26 Gestión Administrativa 2.470.317,00 2.752.697,00 2.082.091,79 2.053.023,90 1.674.044,40 1.529.432,03 1.527.722,03 55,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.759.489,00 1.960.394,00 1.495.190,80 1.475.302,80 1.205.461,25 1.140.585,98 1.140.585,98 58,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 415.769,00 410.859,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 335.160,00 396.387,00 396.387,00 396.387,00 345.436,00 345.436,00 345.436,00 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 387.422,00 297.992,00 297.991,96 297.991,96 277.942,63 257.893,30 257.893,30 86,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.172,00 296.040,00 242.808,94 242.808,94 199.768,94 199.768,94 199.768,94 67,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 149.946,00 149.946,00 149.923,00 130.035,00 25.960,00 — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 117.150,00 117.150,00 117.150,00 99.751,53 85.156,20 85.156,20 72,7 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 97.464,00 97.464,00 97.400,00 97.400,00 97.400,00 95.964,28 95.964,28 98,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.348,00 93.495,00 93.268,90 93.268,90 78.278,90 78.278,90 78.278,90 83,7 %

Otros (8) 83.208,00 101.061,00 100.261,00 100.261,00 80.923,25 78.088,36 78.088,36 77,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 20.500,00 14.500,00 13.671,57 13.671,57 13.671,57 13.671,57 66,7 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 14.500,00 14.500,00 13.671,57 13.671,57 13.671,57 13.671,57 94,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 704.828,00 771.607,00 572.204,99 563.853,53 454.715,58 375.174,48 373.464,48 48,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 179.099,00 194.099,00 178.553,58 178.553,58 104.809,33 104.809,33 104.809,33 54,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 138.700,00 134.927,00 20.595,04 20.595,04 20.595,04 20.245,04 20.245,04 15,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.000,00 90.290,00 63.470,00 63.470,00 55.730,00 45.730,00 44.020,00 50,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.000,00 58.041,00 50.484,75 42.993,60 42.993,60 42.993,60 42.993,60 74,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.341,00 50.988,00 50.987,30 50.987,30 46.594,20 42.213,60 42.213,60 82,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 46.943,00 42.023,00 41.875,00 41.552,69 33.523,69 32.803,69 32.803,69 78,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.240,00 38.461,00 34.460,50 34.460,50 34.460,50 240,00 240,00 0,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.575,00 36.575,00 32.628,00 32.628,00 27.208,00 24.498,00 24.498,00 67,0 %

Otros (24) 139.930,00 126.203,00 99.150,82 98.612,82 88.801,22 61.641,22 61.641,22 48,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 196,00 196,00 196,00 196,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 196,00 196,00 196,00 196,00 — — 0,0 %

27 Pago de Planillas 486.054,00 10.796,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.054,00 10.796,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.124,00 10.124,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 672,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 268.620,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.195,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.882,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.512,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.921,00 — — — — — — —

28 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.091.724,42 2.091.724,42 2.091.724,42 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.091.724,42 2.091.724,42 2.091.724,42 99,9 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.093.709,00 2.091.724,42 2.091.724,42 2.091.724,42 99,9 %

29 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 26.776,00 172.172,00 151.775,50 151.775,50 68.442,50 68.442,50 68.442,50 39,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.776,00 172.172,00 151.775,50 151.775,50 68.442,50 68.442,50 68.442,50 39,8 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 25.608,00 85.008,00 85.008,00 85.008,00 45.408,00 45.408,00 45.408,00 53,4 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado — 80.932,00 60.535,50 60.535,50 20.178,50 20.178,50 20.178,50 24,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.168,00 6.232,00 6.232,00 6.232,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 45,8 %

30 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 31.800,00 36.710,00 24.710,00 24.710,00 24.709,20 24.709,20 24.709,20 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.800,00 15.710,00 15.710,00 15.710,00 15.709,20 15.709,20 15.709,20 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 10.800,00 15.710,00 15.710,00 15.710,00 15.709,20 15.709,20 15.709,20 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.000,00 21.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 21.000,00 21.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,9 %

31 Acciones Administrativas 208.055,00 282.531,00 273.842,61 271.217,61 209.909,21 196.543,27 196.543,27 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.387,00 241.223,00 234.607,93 234.607,93 178.550,27 175.463,33 175.463,33 72,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.800,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 97.150,00 97.150,00 97.150,00 70,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.872,00 58.800,00 52.585,47 52.585,47 42.805,47 42.805,47 42.805,47 72,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 31.506,09 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.344,00 3.779,00 3.778,46 3.778,46 2.938,46 2.938,46 2.938,46 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.668,00 41.308,00 39.234,68 36.609,68 31.358,94 21.079,94 21.079,94 51,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 22.600,00 16.623,00 15.820,00 15.820,00 10.772,66 10.772,66 10.772,66 64,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.366,00 14.875,00 14.875,00 12.250,00 12.250,00 5.250,00 5.250,00 35,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 5.000,00 4.517,48 4.517,48 4.517,48 2.018,48 2.018,48 40,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 2.405,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 93,8 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.034,00 1.221,00 610,20 610,20 406,80 406,80 406,80 33,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 808,00 808,00 780,00 780,00 780,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

Otros (2) 3.500,00 — — — — — — —

32 Control y Auditoria 231.180,00 234.039,00 177.083,46 177.079,46 107.710,74 102.423,80 102.423,80 43,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.232,00 198.092,00 141.983,01 141.979,01 76.735,02 73.448,08 73.448,08 37,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.560,00 79.560,00 79.560,00 79.560,00 23.106,00 23.106,00 23.106,00 29,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.284,00 72.828,00 17.922,00 17.922,00 15.082,00 15.082,00 15.082,00 20,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.514,00 24.513,52 24.513,52 21.449,33 18.385,14 18.385,14 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.571,00 12.258,00 12.257,57 12.257,57 12.256,76 12.256,76 12.256,76 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.677,00 2.677,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 300,00 300,00 300,00 12,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 1.648,00 1.645,92 1.645,92 1.390,68 1.390,68 1.390,68 84,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 25,0 %

Otros (2) 600,00 607,00 607,00 607,00 300,00 300,00 300,00 49,4 %

2.3 Bienes y Servicios 38.948,00 35.947,00 35.100,45 35.100,45 30.975,72 28.975,72 28.975,72 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.197,00 9.500,00 8.659,65 8.659,65 8.659,65 8.659,65 8.659,65 91,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.218,67 4.218,67 4.218,67 93,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.528,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 40,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 550,00 550,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 98,9 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.221,00 407,00 406,80 406,80 203,40 203,40 203,40 50,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 822,00 — — — — — — —

33 Intervenciones y Acciones Pedagogicas 54.000,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 24.960,00 8.280,00 8.280,00 22,2 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 24.960,00 8.280,00 8.280,00 22,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 24.960,00 8.280,00 8.280,00 22,2 %

34 Brindar Educación Superior Tecnológica 21.440.479,00 19.680.044,00 17.864.910,05 17.864.910,05 13.217.392,02 13.217.392,02 13.217.392,02 67,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.440.479,00 19.680.044,00 17.864.910,05 17.864.910,05 13.217.392,02 13.217.392,02 13.217.392,02 67,2 %

2.1.1.12.1.1 Personal Nombrado 6.966.360,00 9.873.619,00 9.242.875,51 9.242.875,51 5.251.470,51 5.251.470,51 5.251.470,51 53,2 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 9.168.888,00 4.278.322,00 4.278.321,03 4.278.321,03 4.278.321,03 4.278.321,03 4.278.321,03 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.000.337,00 1.662.728,00 600.335,33 600.335,33 600.335,33 600.335,33 600.335,33 36,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.182.337,00 1.226.747,00 1.226.747,00 1.226.747,00 1.111.366,97 1.111.366,97 1.111.366,97 90,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 928.390,00 1.093.800,00 1.093.800,00 1.093.800,00 885.516,00 885.516,00 885.516,00 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 490.339,00 773.196,00 769.143,55 769.143,55 623.416,55 623.416,55 623.416,55 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 273.228,00 355.032,00 323.888,13 323.888,13 278.774,13 278.774,13 278.774,13 78,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 267.400,00 257.800,00 257.799,50 257.799,50 116.191,50 116.191,50 116.191,50 45,1 %

Otros (1) 163.200,00 158.800,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45,3 %

35 Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 2.234.880,00 2.234.880,00 1.756.898,35 1.756.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 59,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.234.880,00 2.234.880,00 1.756.898,35 1.756.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 59,8 %

2.1.1.12.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior 2.234.880,00 2.234.880,00 1.756.898,35 1.756.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 1.336.898,35 59,8 %

36 Brindar Educación Superior Pedagogica y Artistica 4.063.346,00 4.618.750,00 4.332.449,44 4.332.449,44 3.704.319,84 3.701.218,64 3.701.218,64 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.030.346,00 4.581.679,00 4.295.378,44 4.295.378,44 3.671.171,74 3.671.171,74 3.671.171,74 80,1 %

2.1.1.12.1.1 Personal Nombrado 1.457.916,00 2.954.667,00 2.684.339,74 2.684.339,74 2.321.174,74 2.321.174,74 2.321.174,74 78,6 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 1.781.904,00 652.191,00 652.190,48 652.190,48 558.692,48 558.692,48 558.692,48 85,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 308.358,00 329.729,00 329.729,00 329.729,00 294.338,30 294.338,30 294.338,30 89,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 213.960,00 263.280,00 263.280,00 263.280,00 204.595,00 204.595,00 204.595,00 77,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.420,00 148.357,00 148.343,88 148.343,88 120.231,88 120.231,88 120.231,88 81,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.788,00 146.105,00 146.095,34 146.095,34 128.945,34 128.945,34 128.945,34 88,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 48.000,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 21.594,00 21.594,00 21.594,00 43,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.000,00 33.200,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 65,1 %

Otros (1) — 4.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 37.071,00 37.071,00 37.071,00 33.148,10 30.046,90 30.046,90 81,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 26.106,00 26.106,00 26.106,00 24.318,10 21.216,90 21.216,90 81,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.000,00 10.965,00 10.965,00 10.965,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 80,5 %

Total · 62 secuencia funcionals 90.095.062,00 93.176.690,00 87.816.340,57 87.521.636,82 73.545.871,38 72.716.073,33 72.703.880,88 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.