Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 38.683.706. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.081.352, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.864.800,00
PIM: S/ 38.683.706,00
Devengado: S/ 30.081.352,24
Girado: S/ 29.871.610,14
Pendiente: S/ 8.602.353,76

Posición en el ranking

787 nacional

39 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Lechero en la Provincia de Lucanas, Región Ayacucho

Código 2265048

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance85,7 %
2

Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicio de Apoyo a las Cadenas Productivas de los Cultivos de Cacao y Cafe en la Margen Izquierda del Río Apurímac de las Provincias de Huanta y la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2507412

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance74,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Prevención, Control y Supresión de Plagas en la Producción de Frutas, a Traves de las Agencias Agrarias del VRAEM y las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2494136

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance81,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Leche en la Provincia de Parinacochas-Región Ayacucho

Código 2264512

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance86,1 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos para la Conservación y Manejo de los Camelidos Sudamericanos Silvestres Vicuña en las Comunidades Alto Andinas de la Región Ayacucho

Código 2321409

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance94,3 %
6

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena de Valor de las Tuberosas Andinas (Papa Comercial, Papa Nativa, Olluco, Oca, Mashua), en 7 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2436212

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance80,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Producción Vacuna de Leche en los Centros Poblados de Putacca y Condor Paccha del Distrito de Vinchos - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2535168

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 983,2 mil

Avance88,6 %
8

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica en 119 Microcuencas de Huamanga, Cangallo, Vilcas Huaman y Sucre - 4 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2503210

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 904,3 mil

Avance52,3 %
9

Mejoramiento de la Cadena Productiva Bovino de Leche y Derivados en los 8 Distritos de la Provincia de Vilcas Huaman - Departamento de Ayacucho

Código 2568859

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 888,3 mil

Avance84,4 %
10

Recuperación del Ecosistema en las Microcuencas con Enfoque de Sistemas Agroforestales de las Provincias de la Mar y Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2434640

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 873,6 mil

Avance81,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica en 119 Microcuencas de Huamanga, Cangallo, Vilcas Huaman y Sucre - 4 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2503210

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 825,7 mil

Avance52,3 %
2

Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicio de Apoyo a las Cadenas Productivas de los Cultivos de Cacao y Cafe en la Margen Izquierda del Río Apurímac de las Provincias de Huanta y la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2507412

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 442,3 mil

Avance74,9 %
3

Mejoramiento de Capacidades para el Manejo Sostenible del Recurso Agua, Suelos Degradados y el Uso Racional de Praderas Naturales Altoandinas en la Cuenca del Río Pampas, Provincia Victor Fajardo, Ayacucho

Código 2341749

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 396,6 mil

Avance61,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Prevención, Control y Supresión de Plagas en la Producción de Frutas, a Traves de las Agencias Agrarias del VRAEM y las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2494136

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 288,8 mil

Avance81,7 %
5

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena de Valor de las Tuberosas Andinas (Papa Comercial, Papa Nativa, Olluco, Oca, Mashua), en 7 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2436212

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 256,9 mil

Avance80,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de Alpacas en las Comunidades Altoandinas de las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2515451

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 247,8 mil

Avance75,2 %
7

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Lechero en la Provincia de Lucanas, Región Ayacucho

Código 2265048

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 235,2 mil

Avance85,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Leche en la Provincia de Parinacochas-Región Ayacucho

Código 2264512

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 205,8 mil

Avance86,1 %
9

Recuperación del Ecosistema en las Microcuencas con Enfoque de Sistemas Agroforestales de las Provincias de la Mar y Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2434640

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 202,4 mil

Avance81,2 %
10

Mejoramiento Servicio Público de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales 7 Distritos de la Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2442042

PIMS/ 800,0 mil

PendienteS/ 191,4 mil

Avance76,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 5,2 M

PIM S/ 5,6 M 93,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 6,5 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 95,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 676,9 mil

PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 635,6 mil

PIM S/ 778,8 mil 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 6,5 M 63,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 915,9 mil

PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 571,1 mil

PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 382,4 mil

PIM S/ 5,6 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 381,8 mil

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 335,8 mil

PIM S/ 442,7 mil 24,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 293,7 mil

PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 284,8 mil

PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 150,0 mil

PIM S/ 232,7 mil 35,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de Cuotas del Repro-Afp 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %

38 Acciones Administrativas 230.508,00 232.489,00 228.989,00 228.989,00 168.878,07 167.528,07 167.528,07 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.508,00 206.495,00 202.995,00 202.995,00 142.884,36 142.884,36 142.884,36 69,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 75.583,98 75.583,98 75.583,98 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.538,00 79.590,00 79.590,00 79.590,00 45.317,23 45.317,23 45.317,23 56,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.306,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 15.340,32 15.340,32 15.340,32 88,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.064,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 5.142,83 5.142,83 5.142,83 64,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 25.994,00 25.994,00 25.994,00 25.993,71 24.643,71 24.643,71 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.700,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.349,71 3.349,71 3.349,71 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

39 Pago de Planillas 625.431,00 121.695,00 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 625.431,00 121.695,00 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 74,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 18.800,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 70,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 259.200,00 18.694,00 18.693,92 18.693,92 18.693,92 18.693,92 18.693,92 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.825,00 14.696,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.895,00 10.708,00 1.558,38 1.558,38 1.558,38 1.558,38 1.558,38 14,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 9.642,00 9.641,24 9.641,24 9.641,24 9.641,24 9.641,24 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.600,00 9.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 95,5 %

Otros (6) 276.741,00 5.785,00 4.130,98 4.130,98 4.130,98 4.130,98 4.130,98 71,4 %

40 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 78.085,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 78.085,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 78.085,00 — — — — — — —

41 Acciones Administrativas 248.953,00 278.064,00 274.552,90 274.552,90 210.958,76 209.538,76 209.538,76 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.953,00 254.494,00 251.094,00 251.094,00 192.099,86 192.099,86 192.099,86 75,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 97.180,83 97.180,83 97.180,83 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.628,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 46.828,07 46.828,07 46.828,07 62,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.242,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.083,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 8.110,96 8.110,96 8.110,96 80,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 23.570,00 23.458,90 23.458,90 18.858,90 17.438,90 17.438,90 74,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.494,00 13.493,40 13.493,40 8.893,40 8.893,40 8.893,40 65,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 4.370,00 4.370,00 85,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 1.687,00 1.686,90 1.686,90 1.686,90 1.686,90 1.686,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.376,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 606,00 606,00 44,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —

42 Gestión del Programa 195.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 195.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 195.000,00 — — — — — — —

43 Gestión del Programa 105.000,00 793.617,00 792.031,70 787.031,70 781.531,34 650.356,22 644.856,22 82,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 105.000,00 793.617,00 792.031,70 787.031,70 781.531,34 650.356,22 644.856,22 82,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 105.000,00 778.837,00 777.251,70 772.251,70 766.751,34 635.576,22 630.076,22 81,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.780,00 14.780,00 14.780,00 14.780,00 14.780,00 14.780,00 100,0 %

44 Asistencia Técnica 1.500.000,00 1.305.000,00 1.256.345,65 1.205.137,45 1.124.486,11 1.048.128,11 1.023.673,11 80,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500.000,00 1.305.000,00 1.256.345,65 1.205.137,45 1.124.486,11 1.048.128,11 1.023.673,11 80,3 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 450.000,00 605.699,00 599.808,25 548.774,05 544.317,65 481.693,65 459.193,65 79,5 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 600.000,00 421.613,00 378.850,00 378.850,00 302.655,06 302.655,06 302.655,06 71,8 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 450.000,00 247.092,00 247.091,40 246.917,40 246.917,40 233.183,40 231.228,40 94,4 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 30.596,00 30.596,00 30.596,00 30.596,00 30.596,00 30.596,00 100,0 %

45 Gestión del Programa 800.000,00 800.000,00 795.496,95 790.618,75 628.846,12 608.576,12 607.296,12 76,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.000,00 800.000,00 795.496,95 790.618,75 628.846,12 608.576,12 607.296,12 76,1 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 400.000,00 464.990,00 464.989,28 464.989,28 314.116,65 314.116,65 314.116,65 67,6 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 244.647,00 240.146,00 235.267,80 224.367,80 204.097,80 202.817,80 83,4 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 300.000,00 51.175,00 51.173,67 51.173,67 51.173,67 51.173,67 51.173,67 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 25.998,00 25.998,00 25.998,00 25.998,00 25.998,00 25.998,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

46 Asistencia Técnica 2.000.000,00 1.730.000,00 1.348.699,31 1.309.936,66 1.153.603,41 904.338,01 892.017,98 52,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 1.730.000,00 1.348.699,31 1.309.936,66 1.153.603,41 904.338,01 892.017,98 52,3 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 300.000,00 1.124.567,00 743.267,74 710.025,09 702.745,09 453.479,69 441.159,66 40,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 1.100.000,00 392.921,00 392.921,00 392.921,00 243.867,75 243.867,75 243.867,75 62,1 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 600.000,00 180.302,00 180.300,57 174.780,57 174.780,57 174.780,57 174.780,57 96,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

47 Asistencia Técnica 1.000.000,00 1.053.000,00 1.047.798,26 1.008.975,26 888.318,14 888.318,14 888.318,14 84,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.053.000,00 1.047.798,26 1.008.975,26 888.318,14 888.318,14 888.318,14 84,4 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 540.000,00 515.504,00 515.503,66 515.503,66 395.416,54 395.416,54 395.416,54 76,7 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 300.000,00 350.264,00 350.263,20 333.352,20 333.352,20 333.352,20 333.352,20 95,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 160.000,00 151.875,00 146.674,40 124.762,40 124.192,40 124.192,40 124.192,40 81,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

48 Desarrollo Agropecuario 1.260.361,00 1.381.568,00 1.368.843,05 1.368.843,05 1.205.165,28 1.205.165,28 1.205.165,28 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.210.361,00 1.321.724,00 1.309.000,85 1.309.000,85 1.148.488,38 1.148.488,38 1.148.488,38 86,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 682.200,00 682.200,00 682.200,00 682.200,00 544.595,59 544.595,59 544.595,59 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 297.167,00 426.885,00 426.885,00 426.885,00 409.356,01 409.356,01 409.356,01 95,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 152.312,00 124.545,00 124.544,61 124.544,61 124.544,61 124.544,61 124.544,61 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.682,00 51.094,00 51.094,00 51.094,00 47.814,93 47.814,93 47.814,93 93,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.200,00 22.200,00 11.100,00 11.100,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 40,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.800,00 14.800,00 13.177,24 13.177,24 13.177,24 13.177,24 13.177,24 89,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 59.844,00 59.842,20 59.842,20 56.676,90 56.676,90 56.676,90 94,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.426,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 67,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.367,00 3.992,00 3.991,50 3.991,50 3.991,50 3.991,50 3.991,50 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 1.406,70 1.406,70 1.406,70 43,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.740,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 100,0 %

Otros (7) 12.117,00 2.505,00 2.503,70 2.503,70 2.503,70 2.503,70 2.503,70 100,0 %

Total · 76 secuencia funcionals 36.864.800,00 38.683.706,00 36.471.673,34 35.061.629,12 31.359.987,06 30.081.352,24 29.871.610,14 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.