Ejecución de actividades y proyectos de REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 38.683.706. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.081.352, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.864.800,00
PIM: S/ 38.683.706,00
Devengado: S/ 30.081.352,24
Girado: S/ 29.871.610,14
Pendiente: S/ 8.602.353,76

Posición en el ranking

787 nacional

39 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Lechero en la Provincia de Lucanas, Región Ayacucho

Código 2265048

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance85,7 %
2

Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicio de Apoyo a las Cadenas Productivas de los Cultivos de Cacao y Cafe en la Margen Izquierda del Río Apurímac de las Provincias de Huanta y la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2507412

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance74,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Prevención, Control y Supresión de Plagas en la Producción de Frutas, a Traves de las Agencias Agrarias del VRAEM y las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2494136

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance81,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Leche en la Provincia de Parinacochas-Región Ayacucho

Código 2264512

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance86,1 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos para la Conservación y Manejo de los Camelidos Sudamericanos Silvestres Vicuña en las Comunidades Alto Andinas de la Región Ayacucho

Código 2321409

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance94,3 %
6

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena de Valor de las Tuberosas Andinas (Papa Comercial, Papa Nativa, Olluco, Oca, Mashua), en 7 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2436212

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance80,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Producción Vacuna de Leche en los Centros Poblados de Putacca y Condor Paccha del Distrito de Vinchos - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2535168

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 983,2 mil

Avance88,6 %
8

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica en 119 Microcuencas de Huamanga, Cangallo, Vilcas Huaman y Sucre - 4 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2503210

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 904,3 mil

Avance52,3 %
9

Mejoramiento de la Cadena Productiva Bovino de Leche y Derivados en los 8 Distritos de la Provincia de Vilcas Huaman - Departamento de Ayacucho

Código 2568859

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 888,3 mil

Avance84,4 %
10

Recuperación del Ecosistema en las Microcuencas con Enfoque de Sistemas Agroforestales de las Provincias de la Mar y Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2434640

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 873,6 mil

Avance81,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica en 119 Microcuencas de Huamanga, Cangallo, Vilcas Huaman y Sucre - 4 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2503210

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 825,7 mil

Avance52,3 %
2

Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicio de Apoyo a las Cadenas Productivas de los Cultivos de Cacao y Cafe en la Margen Izquierda del Río Apurímac de las Provincias de Huanta y la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2507412

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 442,3 mil

Avance74,9 %
3

Mejoramiento de Capacidades para el Manejo Sostenible del Recurso Agua, Suelos Degradados y el Uso Racional de Praderas Naturales Altoandinas en la Cuenca del Río Pampas, Provincia Victor Fajardo, Ayacucho

Código 2341749

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 396,6 mil

Avance61,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Prevención, Control y Supresión de Plagas en la Producción de Frutas, a Traves de las Agencias Agrarias del VRAEM y las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2494136

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 288,8 mil

Avance81,7 %
5

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena de Valor de las Tuberosas Andinas (Papa Comercial, Papa Nativa, Olluco, Oca, Mashua), en 7 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2436212

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 256,9 mil

Avance80,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de Alpacas en las Comunidades Altoandinas de las 11 Provincias del Departamento de Ayacucho

Código 2515451

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 247,8 mil

Avance75,2 %
7

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Lechero en la Provincia de Lucanas, Región Ayacucho

Código 2265048

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 235,2 mil

Avance85,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Leche en la Provincia de Parinacochas-Región Ayacucho

Código 2264512

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 205,8 mil

Avance86,1 %
9

Recuperación del Ecosistema en las Microcuencas con Enfoque de Sistemas Agroforestales de las Provincias de la Mar y Huanta del Departamento de Ayacucho

Código 2434640

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 202,4 mil

Avance81,2 %
10

Mejoramiento Servicio Público de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales 7 Distritos de la Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2442042

PIMS/ 800,0 mil

PendienteS/ 191,4 mil

Avance76,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 5,2 M

PIM S/ 5,6 M 93,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 6,5 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 95,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 676,9 mil

PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 635,6 mil

PIM S/ 778,8 mil 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 6,5 M 63,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 915,9 mil

PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 571,1 mil

PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 382,4 mil

PIM S/ 5,6 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 381,8 mil

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 335,8 mil

PIM S/ 442,7 mil 24,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 293,7 mil

PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 284,8 mil

PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 150,0 mil

PIM S/ 232,7 mil 35,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 50.378,00 50.378,00 50.055,30 50.055,30 44.153,30 44.153,30 44.153,30 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.378,00 30.378,00 30.078,00 30.078,00 25.140,00 25.140,00 25.140,00 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.572,00 10.572,00 10.572,00 10.572,00 8.768,30 8.768,30 8.768,30 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.171,70 1.171,70 1.171,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 20.000,00 19.977,30 19.977,30 19.013,30 19.013,30 19.013,30 95,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.764,00 7.764,00 7.764,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 5.224,00 5.209,30 5.209,30 5.209,30 5.209,30 5.209,30 99,7 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.445,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.058,00 2.058,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 99,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 665,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 7.832,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 100,0 %

26 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 48.745,00 48.745,00 47.114,50 47.114,50 42.590,30 41.532,30 41.532,30 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.745,00 28.745,00 28.345,00 28.345,00 23.820,80 23.820,80 23.820,80 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.400,00 17.400,00 17.300,00 17.300,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 781,00 781,00 781,00 781,00 650,80 650,80 650,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 20.000,00 18.769,50 18.769,50 18.769,50 17.711,50 17.711,50 88,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.618,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 86,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.700,00 4.475,00 3.905,00 3.905,00 3.905,00 3.905,00 3.905,00 87,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.300,00 2.300,00 71,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4.661,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 810,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 896,00 894,00 893,50 893,50 893,50 893,50 893,50 99,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 650,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 791,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 100,0 %

Otros (14) 6.492,00 1.508,00 1.466,00 1.466,00 1.466,00 1.308,00 1.308,00 86,7 %

27 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 46.425,00 48.425,00 48.104,70 48.104,70 43.467,20 43.467,20 43.467,20 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.825,00 28.825,00 28.525,00 28.525,00 23.887,50 23.887,50 23.887,50 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 861,00 861,00 861,00 861,00 717,50 717,50 717,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.600,00 19.600,00 19.579,70 19.579,70 19.579,70 19.579,70 19.579,70 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.000,00 7.990,70 7.990,70 7.990,70 7.990,70 7.990,70 99,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 3.720,00 2.940,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 99,7 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.360,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 99,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (3) 3.220,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

28 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 57.121,00 57.121,00 56.620,10 56.620,10 50.616,60 47.236,60 47.236,60 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.021,00 37.021,00 36.721,00 36.721,00 30.717,50 30.717,50 30.717,50 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.215,00 17.215,00 17.215,00 17.215,00 14.345,80 14.345,80 14.345,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.171,70 1.171,70 1.171,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.100,00 16.920,00 16.719,10 16.719,10 16.719,10 16.519,10 16.519,10 97,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.296,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.094,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.412,00 1.826,00 1.825,10 1.825,10 1.825,10 1.825,10 1.825,10 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4.530,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.300,00 1.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 900,00 900,00 69,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.240,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.228,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

29 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 828.709,00 708.097,00 446.899,13 446.585,47 362.094,33 360.594,33 360.594,33 50,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.230,00 648.884,00 387.686,13 387.372,47 313.925,33 313.925,33 313.925,33 48,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 299.742,00 203.797,00 41.944,13 41.944,13 41.944,13 41.944,13 41.944,13 20,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 126.364,22 126.364,22 126.364,22 77,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.521,00 103.362,00 103.362,00 103.048,34 70.751,24 70.751,24 70.751,24 68,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 95.945,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.508,00 54.936,00 54.936,00 54.936,00 54.399,92 54.399,92 54.399,92 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.000,00 17.585,00 17.585,00 17.585,00 13.806,82 13.806,82 13.806,82 78,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 62,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %

Otros (2) 6.259,00 2.059,00 2.059,00 2.059,00 2.059,00 2.059,00 2.059,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.479,00 59.213,00 59.213,00 59.213,00 48.169,00 46.669,00 46.669,00 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.570,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 22.825,00 21.325,00 21.325,00 81,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 56,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.850,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 70,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (12) 73.059,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

30 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 241.078,00 218.742,00 217.540,77 217.540,77 189.931,53 189.931,53 189.631,53 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.148,00 180.557,00 179.357,00 179.357,00 151.757,76 151.757,76 151.757,76 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 76.157,14 76.157,14 76.157,14 85,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.093,00 81.003,00 81.003,00 81.003,00 67.018,50 67.018,50 67.018,50 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.255,00 6.754,00 6.754,00 6.754,00 5.782,12 5.782,12 5.782,12 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.930,00 35.295,00 35.293,77 35.293,77 35.283,77 35.283,77 34.983,77 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.400,00 14.398,00 14.397,30 14.397,30 14.397,30 14.397,30 14.397,30 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.490,00 11.490,00 11.490,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 1.731,00 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 1.666,00 1.665,50 1.665,50 1.665,50 1.665,50 1.665,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

Otros (5) 8.230,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 620,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 100,0 %

31 Gestión Administrativa 2.878.962,00 2.910.474,00 2.745.113,84 2.576.248,17 2.452.635,51 2.419.650,21 2.419.650,21 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.232.749,00 2.187.163,00 2.079.747,51 1.939.459,04 1.828.064,88 1.828.064,88 1.828.064,88 83,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.177.480,00 1.177.480,00 1.126.487,30 1.126.487,30 1.126.487,30 1.126.487,30 1.126.487,30 95,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 368.077,00 301.013,00 301.013,00 160.724,60 155.754,29 155.754,29 155.754,29 51,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 244.830,00 244.830,00 244.830,00 244.830,00 152.262,57 152.262,57 152.262,57 62,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.793,00 121.995,00 85.222,37 85.222,37 81.093,27 81.093,27 81.093,27 66,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.401,00 87.313,00 87.305,01 87.305,01 87.305,01 87.305,01 87.305,01 100,0 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 77.100,00 77.100,00 77.100,00 77.100,00 77.100,00 77.100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 159.019,00 72.348,00 72.348,00 72.348,00 72.348,00 72.348,00 72.348,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 39.878,00 39.878,00 39.858,00 39.858,00 39.858,00 39.858,00 39.858,00 100,0 %

Otros (6) 73.271,00 65.206,00 45.583,83 45.583,76 35.856,44 35.856,44 35.856,44 55,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 39.580,00 37.587,13 37.587,13 37.587,13 37.587,13 37.587,13 95,0 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 39.580,00 37.587,13 37.587,13 37.587,13 37.587,13 37.587,13 95,0 %

2.3 Bienes y Servicios 646.213,00 665.279,00 618.317,70 589.740,50 577.522,00 544.536,70 544.536,70 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.500,00 165.900,00 156.900,00 128.900,00 118.900,00 101.300,00 101.300,00 61,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 150.924,00 159.062,00 135.475,00 135.475,00 135.475,00 135.475,00 135.475,00 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 81.056,00 61.643,00 58.372,10 58.372,10 57.970,30 57.970,30 57.970,30 94,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 70.000,00 49.988,00 49.988,00 49.988,00 49.988,00 49.988,00 49.988,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 10.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.519,00 23.610,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 18.500,00 18.500,00 78,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.815,00 23.406,00 23.405,70 23.405,70 23.405,70 23.405,70 23.405,70 100,0 %

Otros (49) 240.399,00 124.070,00 113.076,90 112.499,70 110.683,00 100.297,70 100.297,70 80,8 %

2.5 Otros Gastos — 3.481,00 3.480,50 3.480,50 3.480,50 3.480,50 3.480,50 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.481,00 3.480,50 3.480,50 3.480,50 3.480,50 3.480,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.971,00 5.981,00 5.981,00 5.981,00 5.981,00 5.981,00 40,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.165,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 36,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 100,0 %

32 Gestión Administrativa 276.902,00 239.901,00 238.300,60 238.300,60 197.195,91 196.945,91 196.945,91 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.242,00 210.255,00 208.655,00 208.655,00 168.420,31 168.420,31 168.420,31 80,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 123.600,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 96.766,66 96.766,66 96.766,66 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.188,00 60.194,00 60.194,00 60.194,00 41.992,65 41.992,65 41.992,65 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.341,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.713,00 6.809,00 6.809,00 6.809,00 6.809,00 6.809,00 6.809,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.660,00 29.646,00 29.645,60 29.645,60 28.775,60 28.525,60 28.525,60 96,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.200,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.860,00 7.366,00 7.365,80 7.365,80 7.365,80 7.365,80 7.365,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.990,00 4.989,80 4.989,80 4.989,80 4.989,80 4.989,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.750,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 380,00 380,00 380,00 38,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) 300,00 — — — — — — —

33 Gestión Administrativa 296.343,00 276.265,00 274.464,50 274.464,50 205.354,28 204.974,28 204.974,28 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 272.343,00 252.309,00 250.509,00 250.509,00 189.238,78 189.238,78 189.238,78 75,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 93.387,50 93.387,50 93.387,50 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.229,00 117.479,00 117.479,00 117.479,00 84.831,99 84.831,99 84.831,99 72,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.069,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 6.819,29 6.819,29 6.819,29 77,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.845,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 22.086,00 22.085,50 22.085,50 14.245,50 13.865,50 13.865,50 62,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.800,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 4.960,00 4.580,00 4.580,00 55,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.500,00 2.499,50 2.499,50 2.499,50 2.499,50 2.499,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 260,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.540,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

34 Gestión Administrativa 439.931,00 434.081,00 429.021,00 428.981,00 336.538,57 331.738,57 329.138,57 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.931,00 410.081,00 405.081,00 405.081,00 312.638,57 312.638,57 312.638,57 76,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 196.800,00 196.800,00 196.800,00 196.800,00 149.923,25 149.923,25 149.923,25 76,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.633,00 129.468,00 129.468,00 129.468,00 102.237,08 102.237,08 102.237,08 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.432,00 58.264,00 58.264,00 58.264,00 42.662,46 42.662,46 42.662,46 73,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.066,00 15.549,00 15.549,00 15.549,00 12.815,78 12.815,78 12.815,78 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 24.000,00 23.940,00 23.900,00 23.900,00 19.100,00 16.500,00 79,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 6.170,00 3.770,00 58,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.490,00 2.000,00 1.940,00 1.900,00 1.900,00 1.420,00 1.220,00 71,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

35 Gestión Administrativa 308.343,00 237.983,00 228.729,94 228.729,94 225.141,78 223.766,78 223.766,78 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.423,00 206.240,00 196.987,34 196.987,34 193.659,18 193.659,18 193.659,18 93,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.222,00 98.222,00 93.856,62 93.856,62 93.856,62 93.856,62 93.856,62 95,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 59.400,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.061,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.083,00 10.083,00 10.083,00 10.083,00 6.754,84 6.754,84 6.754,84 67,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.841,00 8.841,00 8.841,00 8.841,00 8.841,00 8.841,00 8.841,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 1.113,04 1.113,04 1.113,04 1.113,04 1.113,04 46,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) 23.016,00 1.072,00 1.071,68 1.071,68 1.071,68 1.071,68 1.071,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.920,00 31.743,00 31.742,60 31.742,60 31.482,60 30.107,60 30.107,60 94,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.910,00 5.253,00 5.252,60 5.252,60 5.252,60 5.252,60 5.252,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.780,00 3.210,00 3.210,00 80,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 460,00 805,00 805,00 805,00 805,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 300,00 300,00 260,00 260,00 260,00 86,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (6) 650,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 100,0 %

36 Pago de Planillas 654.865,00 78.618,00 71.822,57 71.822,57 71.822,57 71.822,57 71.822,57 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 654.865,00 78.618,00 71.822,57 71.822,57 71.822,57 71.822,57 71.822,57 91,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 26.846,00 26.846,00 26.846,00 26.846,00 26.846,00 26.846,00 26.846,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.840,00 16.502,00 16.501,51 16.501,51 16.501,51 16.501,51 16.501,51 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 11.114,00 11.113,52 11.113,52 11.113,52 11.113,52 11.113,52 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 387.000,00 8.531,00 8.530,46 8.530,46 8.530,46 8.530,46 8.530,46 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.088,00 5.088,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.598,00 4.082,00 4.081,39 4.081,39 4.081,39 4.081,39 4.081,39 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.640,00 2.640,00 2.360,26 2.360,26 2.360,26 2.360,26 2.360,26 89,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.200,00 1.390,00 1.389,19 1.389,19 1.389,19 1.389,19 1.389,19 99,9 %

Otros (3) 5.253,00 2.425,00 1.000,24 1.000,24 1.000,24 1.000,24 1.000,24 41,3 %

Total · 76 secuencia funcionals 36.864.800,00 38.683.706,00 36.471.673,34 35.061.629,12 31.359.987,06 30.081.352,24 29.871.610,14 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.