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REGION AYACUCHO-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.985.089. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.989.900, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 16.864.800,00
PIM
S/ 17.985.089,00
Devengado
S/ 13.989.899,92
Girado
S/ 13.956.919,48
Pendiente
S/ 3.995.189,08

Posición en el ranking

1001 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,8 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 95,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 676,9 mil
    PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 360,0 mil
    PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 341,5 mil
    PIM S/ 405,3 mil 84,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 328,1 mil
    PIM S/ 360,1 mil 91,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 276,8 mil
    PIM S/ 394,4 mil 70,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 915,9 mil
    PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 571,1 mil
    PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 381,8 mil
    PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 335,8 mil
    PIM S/ 442,7 mil 24,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 293,7 mil
    PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 284,8 mil
    PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 150,0 mil
    PIM S/ 232,7 mil 35,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.2Alimentos y Bebidas para Consumo Animal S/ 150,0 mil
    PIM S/ 151,0 mil 0,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 117,6 mil
    PIM S/ 394,4 mil 70,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 104,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Pago de Cuotas del Repro-Afp 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 29.943,00 29.943,00 29.943,00 29.943,00 24.952,80 24.952,80 24.952,80 83,3 %
38 Acciones Administrativas 230.508,00 232.489,00 228.989,00 228.989,00 168.878,07 167.528,07 167.528,07 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.508,00 206.495,00 202.995,00 202.995,00 142.884,36 142.884,36 142.884,36 69,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 75.583,98 75.583,98 75.583,98 78,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.538,00 79.590,00 79.590,00 79.590,00 45.317,23 45.317,23 45.317,23 56,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.306,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 15.340,32 15.340,32 15.340,32 88,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.064,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 5.142,83 5.142,83 5.142,83 64,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 25.994,00 25.994,00 25.994,00 25.993,71 24.643,71 24.643,71 94,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.700,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.349,71 3.349,71 3.349,71 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —
39 Pago de Planillas 625.431,00 121.695,00 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 625.431,00 121.695,00 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 91.094,52 74,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 18.800,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 70,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 259.200,00 18.694,00 18.693,92 18.693,92 18.693,92 18.693,92 18.693,92 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.825,00 14.696,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 69,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.895,00 10.708,00 1.558,38 1.558,38 1.558,38 1.558,38 1.558,38 14,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 9.642,00 9.641,24 9.641,24 9.641,24 9.641,24 9.641,24 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.600,00 9.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 95,5 %
Otros (6) 276.741,00 5.785,00 4.130,98 4.130,98 4.130,98 4.130,98 4.130,98 71,4 %
40 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 78.085,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 78.085,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 78.085,00 — — — — — — —
41 Acciones Administrativas 248.953,00 278.064,00 274.552,90 274.552,90 210.958,76 209.538,76 209.538,76 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.953,00 254.494,00 251.094,00 251.094,00 192.099,86 192.099,86 192.099,86 75,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 97.180,83 97.180,83 97.180,83 77,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.628,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 46.828,07 46.828,07 46.828,07 62,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.242,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.083,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 8.110,96 8.110,96 8.110,96 80,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 23.570,00 23.458,90 23.458,90 18.858,90 17.438,90 17.438,90 74,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.494,00 13.493,40 13.493,40 8.893,40 8.893,40 8.893,40 65,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 4.370,00 4.370,00 85,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 1.687,00 1.686,90 1.686,90 1.686,90 1.686,90 1.686,90 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.376,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 606,00 606,00 44,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 238,00 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —
48 Desarrollo Agropecuario 1.260.361,00 1.381.568,00 1.368.843,05 1.368.843,05 1.205.165,28 1.205.165,28 1.205.165,28 87,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.210.361,00 1.321.724,00 1.309.000,85 1.309.000,85 1.148.488,38 1.148.488,38 1.148.488,38 86,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 682.200,00 682.200,00 682.200,00 682.200,00 544.595,59 544.595,59 544.595,59 79,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 297.167,00 426.885,00 426.885,00 426.885,00 409.356,01 409.356,01 409.356,01 95,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 152.312,00 124.545,00 124.544,61 124.544,61 124.544,61 124.544,61 124.544,61 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.682,00 51.094,00 51.094,00 51.094,00 47.814,93 47.814,93 47.814,93 93,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.200,00 22.200,00 11.100,00 11.100,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 40,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.800,00 14.800,00 13.177,24 13.177,24 13.177,24 13.177,24 13.177,24 89,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 59.844,00 59.842,20 59.842,20 56.676,90 56.676,90 56.676,90 94,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 29.874,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.426,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 67,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.367,00 3.992,00 3.991,50 3.991,50 3.991,50 3.991,50 3.991,50 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 1.406,70 1.406,70 1.406,70 43,3 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.740,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 100,0 %
Otros (7) 12.117,00 2.505,00 2.503,70 2.503,70 2.503,70 2.503,70 2.503,70 100,0 %
49 Desarrollo Agropecuario 448.592,00 527.157,00 520.848,87 520.848,87 443.250,32 442.092,52 442.092,52 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.592,00 484.856,00 478.548,69 478.548,69 401.883,34 401.883,34 401.883,34 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 185.414,41 185.414,41 185.414,41 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.844,00 174.600,00 174.600,00 174.600,00 138.127,26 138.127,26 138.127,26 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.573,00 41.543,00 41.543,00 41.543,00 41.543,00 41.543,00 41.543,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.673,00 19.211,00 19.211,00 19.211,00 15.603,98 15.603,98 15.603,98 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.671,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 2.692,69 2.692,69 2.692,69 2.692,69 2.692,69 56,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 100,0 %
Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 46.000,00 42.301,00 42.300,18 42.300,18 41.366,98 40.209,18 40.209,18 95,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 15.813,00 15.812,18 15.812,18 15.812,18 15.812,18 15.812,18 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.955,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.066,80 969,00 969,00 48,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %
Otros (12) 30.000,00 8.927,00 8.927,00 8.927,00 8.927,00 7.867,00 7.867,00 88,1 %
50 Desarrollo Agropecuario 291.716,00 341.443,00 327.183,46 327.183,46 267.242,12 265.242,12 265.242,12 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.616,00 305.546,00 291.286,66 291.286,66 231.936,92 231.936,92 231.936,92 75,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 120.607,50 120.607,50 120.607,50 87,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.800,00 110.081,00 110.081,00 110.081,00 69.210,31 69.210,31 69.210,31 62,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.676,00 23.864,00 23.864,00 23.864,00 23.864,00 23.864,00 23.864,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.671,00 13.671,00 4.167,57 4.167,57 4.167,57 4.167,57 4.167,57 30,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.238,00 11.699,00 11.699,00 11.699,00 10.012,45 10.012,45 10.012,45 85,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.231,00 1.231,00 375,09 375,09 375,09 375,09 375,09 30,5 %
Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 39.100,00 35.897,00 35.896,80 35.896,80 35.305,20 33.305,20 33.305,20 92,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 9.977,00 9.976,80 9.976,80 9.976,80 9.976,80 9.976,80 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 7.080,00 8.245,00 8.245,00 8.245,00 8.245,00 8.245,00 8.245,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.310,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 800,00 800,00 800,00 800,00 208,40 208,40 208,40 26,1 %
Otros (8) 8.910,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,0 %
51 Desarrollo Agropecuario 509.383,00 601.740,00 594.317,12 594.091,12 537.745,99 535.545,99 535.545,99 89,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.383,00 555.952,00 548.529,24 548.303,24 493.458,11 493.458,11 493.458,11 88,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 261.600,00 261.600,00 261.600,00 261.600,00 209.869,34 209.869,34 209.869,34 80,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.456,00 198.654,00 198.654,00 198.428,00 198.428,00 198.428,00 198.428,00 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.304,00 60.764,00 60.764,00 60.764,00 60.764,00 60.764,00 60.764,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.023,00 20.934,00 20.934,00 20.934,00 17.819,53 17.819,53 17.819,53 85,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 2.377,24 2.377,24 2.377,24 2.377,24 2.377,24 42,5 %
2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 45.788,00 45.787,88 45.787,88 44.287,88 42.087,88 42.087,88 91,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 17.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.920,00 9.920,00 9.919,88 9.919,88 9.919,88 9.919,88 9.919,88 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.640,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.660,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.090,00 2.090,00 84,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 1.933,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.610,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.280,00 1.280,00 80,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
Otros (3) 5.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
52 Desarrollo Agropecuario 374.437,00 447.880,00 442.080,00 442.080,00 384.473,95 383.193,95 383.193,95 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.637,00 404.405,00 398.605,00 398.605,00 340.998,95 340.998,95 340.998,95 84,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 193.200,00 193.200,00 193.200,00 193.200,00 162.152,61 162.152,61 162.152,61 83,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.986,00 125.976,00 125.976,00 125.976,00 109.278,24 109.278,24 109.278,24 86,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.984,00 59.792,00 59.792,00 59.792,00 51.347,53 51.347,53 51.347,53 85,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.467,00 15.437,00 15.437,00 15.437,00 14.020,57 14.020,57 14.020,57 90,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 30,0 %
2.3 Bienes y Servicios 44.800,00 43.475,00 43.475,00 43.475,00 43.475,00 42.195,00 42.195,00 97,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 14.995,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.900,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
Otros (5) 11.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
53 Desarrollo Agropecuario 437.019,00 522.769,00 517.500,37 516.496,57 428.131,31 427.441,31 427.441,31 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.019,00 475.669,00 470.400,72 469.396,92 381.508,86 381.508,86 381.508,86 80,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 186.898,56 186.898,56 186.898,56 82,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 83.784,00 158.880,00 158.880,00 157.876,20 114.497,34 114.497,34 114.497,34 72,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.659,00 57.611,00 57.611,00 57.611,00 57.611,00 57.611,00 57.611,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.576,00 19.178,00 19.178,00 19.178,00 15.770,24 15.770,24 15.770,24 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 3.131,72 3.131,72 3.131,72 3.131,72 3.131,72 65,2 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 47.100,00 47.099,65 47.099,65 46.622,45 45.932,45 45.932,45 97,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.308,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.790,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.070,00 3.700,00 3.700,00 83,3 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.830,00 2.830,00 2.829,96 2.829,96 2.829,96 2.829,96 2.829,96 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.824,00 2.823,89 2.823,89 2.823,89 2.823,89 2.823,89 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (12) 20.632,00 7.054,00 7.053,80 7.053,80 6.946,60 6.626,60 6.626,60 93,9 %
54 Desarrollo Agropecuario 497.663,00 593.847,00 588.332,40 588.332,40 441.600,69 441.215,69 438.270,69 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.663,00 559.459,00 553.945,20 553.945,20 407.226,47 407.226,47 407.226,47 72,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 256.800,00 256.800,00 256.800,00 256.800,00 205.350,88 205.350,88 205.350,88 80,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 92.834,00 228.614,00 228.614,00 228.614,00 137.844,02 137.844,02 137.844,02 60,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.816,00 37.575,00 37.575,00 37.575,00 37.575,00 37.575,00 37.575,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.213,00 22.470,00 22.470,00 22.470,00 17.970,37 17.970,37 17.970,37 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 4.286,20 4.286,20 4.286,20 4.286,20 4.286,20 76,5 %
2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 31.098,00 31.097,20 31.097,20 31.084,22 30.699,22 27.754,22 98,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 10.670,00 10.669,20 10.669,20 10.669,20 10.669,20 10.669,20 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 495,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 3.346,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.500,00 3.166,00 3.166,00 3.166,00 3.166,00 2.946,00 2.901,00 93,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.100,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.282,02 2.282,02 2.282,02 99,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.800,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.445,00 1.445,00 89,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 — 100,0 %
Otros (12) 22.205,00 3.311,00 3.311,00 3.311,00 3.311,00 3.311,00 2.811,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 100,0 %
Total · 50 secuencia funcionals 16.864.800,00 17.985.089,00 16.292.424,85 16.079.848,58 14.071.412,62 13.989.899,92 13.956.919,48 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.