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REGION AYACUCHO-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AYACUCHO / HUAMANGA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.985.089. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.989.900, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 16.864.800,00
PIM
S/ 17.985.089,00
Devengado
S/ 13.989.899,92
Girado
S/ 13.956.919,48
Pendiente
S/ 3.995.189,08

Posición en el ranking

972 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,8 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 95,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 676,9 mil
    PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 360,0 mil
    PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 341,5 mil
    PIM S/ 405,3 mil 84,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 328,1 mil
    PIM S/ 360,1 mil 91,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 276,8 mil
    PIM S/ 394,4 mil 70,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 915,9 mil
    PIM S/ 4,5 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 571,1 mil
    PIM S/ 2,2 M 74,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 381,8 mil
    PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 335,8 mil
    PIM S/ 442,7 mil 24,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 293,7 mil
    PIM S/ 970,6 mil 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 284,8 mil
    PIM S/ 644,8 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 150,0 mil
    PIM S/ 232,7 mil 35,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.2Alimentos y Bebidas para Consumo Animal S/ 150,0 mil
    PIM S/ 151,0 mil 0,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 117,6 mil
    PIM S/ 394,4 mil 70,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 104,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 93,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 100.756,00 100.756,00 100.110,60 100.110,60 88.306,60 88.306,60 88.306,60 87,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.756,00 60.756,00 60.156,00 60.156,00 50.280,00 50.280,00 50.280,00 82,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.144,00 21.144,00 21.144,00 21.144,00 17.536,60 17.536,60 17.536,60 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.343,40 2.343,40 2.343,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 39.954,60 39.954,60 38.026,60 38.026,60 38.026,60 95,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.528,00 15.528,00 15.528,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 87,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 10.448,00 10.418,60 10.418,60 10.418,60 10.418,60 10.418,60 99,7 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 10.890,00 8.746,00 8.746,00 8.746,00 8.746,00 8.746,00 8.746,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.116,00 4.116,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 99,6 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.330,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 15.664,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 100,0 %
26 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 97.490,00 97.490,00 94.229,00 94.229,00 85.180,60 83.064,60 83.064,60 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.490,00 57.490,00 56.690,00 56.690,00 47.641,60 47.641,60 47.641,60 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.800,00 34.800,00 34.600,00 34.600,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.128,00 19.128,00 19.128,00 19.128,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.562,00 1.562,00 1.562,00 1.562,00 1.301,60 1.301,60 1.301,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 37.539,00 37.539,00 37.539,00 35.423,00 35.423,00 88,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 9.236,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 86,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.400,00 8.950,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 87,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.600,00 4.600,00 71,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 9.322,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.620,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.792,00 1.788,00 1.787,00 1.787,00 1.787,00 1.787,00 1.787,00 99,9 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.300,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.582,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 100,0 %
Otros (14) 12.984,00 3.016,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.616,00 2.616,00 86,7 %
27 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 92.850,00 96.850,00 96.209,40 96.209,40 86.934,40 86.934,40 86.934,40 89,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.650,00 57.650,00 57.050,00 57.050,00 47.775,00 47.775,00 47.775,00 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.128,00 19.128,00 19.128,00 19.128,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.200,00 39.200,00 39.159,40 39.159,40 39.159,40 39.159,40 39.159,40 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 16.000,00 15.981,40 15.981,40 15.981,40 15.981,40 15.981,40 99,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 7.440,00 5.880,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 99,7 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.720,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.600,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 99,9 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
Otros (3) 6.440,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %
28 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 114.242,00 114.242,00 113.240,20 113.240,20 101.233,20 94.473,20 94.473,20 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.042,00 74.042,00 73.442,00 73.442,00 61.435,00 61.435,00 61.435,00 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.430,00 34.430,00 34.430,00 34.430,00 28.691,60 28.691,60 28.691,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.343,40 2.343,40 2.343,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.200,00 33.840,00 33.438,20 33.438,20 33.438,20 33.038,20 33.038,20 97,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.592,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.188,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.824,00 3.652,00 3.650,20 3.650,20 3.650,20 3.650,20 3.650,20 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 9.060,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.600,00 2.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.800,00 1.800,00 69,2 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.480,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.456,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
29 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 1.657.418,00 1.416.194,00 893.798,26 893.170,94 724.188,66 721.188,66 721.188,66 50,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.364.460,00 1.297.768,00 775.372,26 774.744,94 627.850,66 627.850,66 627.850,66 48,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 599.484,00 407.594,00 83.888,26 83.888,26 83.888,26 83.888,26 83.888,26 20,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 326.400,00 326.400,00 326.400,00 326.400,00 252.728,44 252.728,44 252.728,44 77,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 355.042,00 206.724,00 206.724,00 206.096,68 141.502,48 141.502,48 141.502,48 68,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 191.890,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.016,00 109.872,00 109.872,00 109.872,00 108.799,84 108.799,84 108.799,84 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.000,00 35.170,00 35.170,00 35.170,00 27.613,64 27.613,64 27.613,64 78,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 62,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 50,0 %
Otros (2) 12.518,00 4.118,00 4.118,00 4.118,00 4.118,00 4.118,00 4.118,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 292.958,00 118.426,00 118.426,00 118.426,00 96.338,00 93.338,00 93.338,00 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.140,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 45.650,00 42.650,00 42.650,00 81,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.000,00 31.818,00 31.818,00 31.818,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 56,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.700,00 5.308,00 5.308,00 5.308,00 5.308,00 5.308,00 5.308,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 70,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Otros (12) 146.118,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
30 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 482.156,00 437.484,00 435.081,54 435.081,54 379.863,06 379.863,06 379.263,06 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.296,00 361.114,00 358.714,00 358.714,00 303.515,52 303.515,52 303.515,52 84,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 177.600,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00 152.314,28 152.314,28 152.314,28 85,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 210.186,00 162.006,00 162.006,00 162.006,00 134.037,00 134.037,00 134.037,00 82,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.510,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00 11.564,24 11.564,24 11.564,24 85,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 69.860,00 70.590,00 70.587,54 70.587,54 70.567,54 70.567,54 69.967,54 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.800,00 28.796,00 28.794,60 28.794,60 28.794,60 28.794,60 28.794,60 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.600,00 3.462,00 3.461,94 3.461,94 3.461,94 3.461,94 3.461,94 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 3.332,00 3.331,00 3.331,00 3.331,00 3.331,00 3.331,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %
Otros (5) 16.460,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.240,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 100,0 %
31 Gestión Administrativa 5.757.924,00 5.820.948,00 5.490.227,68 5.152.496,34 4.905.271,02 4.839.300,42 4.839.300,42 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.465.498,00 4.374.326,00 4.159.495,02 3.878.918,08 3.656.129,76 3.656.129,76 3.656.129,76 83,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.354.960,00 2.354.960,00 2.252.974,60 2.252.974,60 2.252.974,60 2.252.974,60 2.252.974,60 95,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 736.154,00 602.026,00 602.026,00 321.449,20 311.508,58 311.508,58 311.508,58 51,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 489.660,00 489.660,00 489.660,00 489.660,00 304.525,14 304.525,14 304.525,14 62,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 279.586,00 243.990,00 170.444,74 170.444,74 162.186,54 162.186,54 162.186,54 66,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 60.802,00 174.626,00 174.610,02 174.610,02 174.610,02 174.610,02 174.610,02 100,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 154.200,00 154.200,00 154.200,00 154.200,00 154.200,00 154.200,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 318.038,00 144.696,00 144.696,00 144.696,00 144.696,00 144.696,00 144.696,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 79.756,00 79.756,00 79.716,00 79.716,00 79.716,00 79.716,00 79.716,00 100,0 %
Otros (6) 146.542,00 130.412,00 91.167,66 91.167,52 71.712,88 71.712,88 71.712,88 55,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 79.160,00 75.174,26 75.174,26 75.174,26 75.174,26 75.174,26 95,0 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 79.160,00 75.174,26 75.174,26 75.174,26 75.174,26 75.174,26 95,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.292.426,00 1.330.558,00 1.236.635,40 1.179.481,00 1.155.044,00 1.089.073,40 1.089.073,40 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.000,00 331.800,00 313.800,00 257.800,00 237.800,00 202.600,00 202.600,00 61,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 301.848,00 318.124,00 270.950,00 270.950,00 270.950,00 270.950,00 270.950,00 85,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 162.112,00 123.286,00 116.744,20 116.744,20 115.940,60 115.940,60 115.940,60 94,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 140.000,00 99.976,00 99.976,00 99.976,00 99.976,00 99.976,00 99.976,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 20.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.038,00 47.220,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 37.000,00 37.000,00 78,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 89.630,00 46.812,00 46.811,40 46.811,40 46.811,40 46.811,40 46.811,40 100,0 %
Otros (49) 480.798,00 248.140,00 226.153,80 224.999,40 221.366,00 200.595,40 200.595,40 80,8 %
2.5 Otros Gastos — 6.962,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.962,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 6.961,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.942,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 11.962,00 40,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 28.330,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 36,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 100,0 %
32 Gestión Administrativa 553.804,00 479.802,00 476.601,20 476.601,20 394.391,82 393.891,82 393.891,82 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 494.484,00 420.510,00 417.310,00 417.310,00 336.840,62 336.840,62 336.840,62 80,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 247.200,00 237.600,00 237.600,00 237.600,00 193.533,32 193.533,32 193.533,32 81,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 68.376,00 120.388,00 120.388,00 120.388,00 83.985,30 83.985,30 83.985,30 69,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.682,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.426,00 13.618,00 13.618,00 13.618,00 13.618,00 13.618,00 13.618,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 59.320,00 59.292,00 59.291,20 59.291,20 57.551,20 57.051,20 57.051,20 96,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.400,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.720,00 14.732,00 14.731,60 14.731,60 14.731,60 14.731,60 14.731,60 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 9.980,00 9.979,60 9.979,60 9.979,60 9.979,60 9.979,60 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 760,00 760,00 760,00 38,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
33 Gestión Administrativa 592.686,00 552.530,00 548.929,00 548.929,00 410.708,56 409.948,56 409.948,56 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 544.686,00 504.618,00 501.018,00 501.018,00 378.477,56 378.477,56 378.477,56 75,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 186.775,00 186.775,00 186.775,00 77,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 240.458,00 234.958,00 234.958,00 234.958,00 169.663,98 169.663,98 169.663,98 72,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.138,00 17.660,00 17.660,00 17.660,00 13.638,58 13.638,58 13.638,58 77,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.600,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.690,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 44.172,00 44.171,00 44.171,00 28.491,00 27.731,00 27.731,00 62,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 9.920,00 9.160,00 9.160,00 55,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.752,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 520,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.800,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.080,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 100,0 %
34 Gestión Administrativa 879.862,00 868.162,00 858.042,00 857.962,00 673.077,14 663.477,14 658.277,14 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 831.862,00 820.162,00 810.162,00 810.162,00 625.277,14 625.277,14 625.277,14 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 393.600,00 393.600,00 393.600,00 393.600,00 299.846,50 299.846,50 299.846,50 76,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 111.266,00 258.936,00 258.936,00 258.936,00 204.474,16 204.474,16 204.474,16 79,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 266.864,00 116.528,00 116.528,00 116.528,00 85.324,92 85.324,92 85.324,92 73,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.132,00 31.098,00 31.098,00 31.098,00 25.631,56 25.631,56 25.631,56 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 48.000,00 47.880,00 47.800,00 47.800,00 38.200,00 33.000,00 79,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 20.980,00 20.980,00 20.980,00 20.980,00 12.340,00 7.540,00 58,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.980,00 4.000,00 3.880,00 3.800,00 3.800,00 2.840,00 2.440,00 71,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
35 Gestión Administrativa 616.686,00 475.966,00 457.459,88 457.459,88 450.283,56 447.533,56 447.533,56 94,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 552.846,00 412.480,00 393.974,68 393.974,68 387.318,36 387.318,36 387.318,36 93,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 196.444,00 196.444,00 187.713,24 187.713,24 187.713,24 187.713,24 187.713,24 95,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 118.800,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 134.122,00 81.244,00 81.244,00 81.244,00 81.244,00 81.244,00 81.244,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.166,00 20.166,00 20.166,00 20.166,00 13.509,68 13.509,68 13.509,68 67,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.682,00 17.682,00 17.682,00 17.682,00 17.682,00 17.682,00 17.682,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 2.226,08 2.226,08 2.226,08 2.226,08 2.226,08 46,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (1) 46.032,00 2.144,00 2.143,36 2.143,36 2.143,36 2.143,36 2.143,36 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 63.840,00 63.486,00 63.485,20 63.485,20 62.965,20 60.215,20 60.215,20 94,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.000,00 35.102,00 35.102,00 35.102,00 35.102,00 35.102,00 35.102,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.820,00 10.506,00 10.505,20 10.505,20 10.505,20 10.505,20 10.505,20 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.560,00 6.420,00 6.420,00 80,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 920,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 600,00 600,00 520,00 520,00 520,00 86,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (6) 1.300,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 100,0 %
36 Pago de Planillas 1.309.730,00 157.236,00 143.645,14 143.645,14 143.645,14 143.645,14 143.645,14 91,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.309.730,00 157.236,00 143.645,14 143.645,14 143.645,14 143.645,14 143.645,14 91,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 53.692,00 53.692,00 53.692,00 53.692,00 53.692,00 53.692,00 53.692,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 247.680,00 33.004,00 33.003,02 33.003,02 33.003,02 33.003,02 33.003,02 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 22.228,00 22.227,04 22.227,04 22.227,04 22.227,04 22.227,04 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 774.000,00 17.062,00 17.060,92 17.060,92 17.060,92 17.060,92 17.060,92 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.176,00 10.176,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 93.196,00 8.164,00 8.162,78 8.162,78 8.162,78 8.162,78 8.162,78 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 5.280,00 5.280,00 4.720,52 4.720,52 4.720,52 4.720,52 4.720,52 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.400,00 2.780,00 2.778,38 2.778,38 2.778,38 2.778,38 2.778,38 99,9 %
Otros (3) 10.506,00 4.850,00 2.000,48 2.000,48 2.000,48 2.000,48 2.000,48 41,3 %
Total · 50 secuencia funcionals 33.729.600,00 35.970.178,00 32.584.989,70 32.159.037,16 28.142.025,24 27.979.799,84 27.913.838,96 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.