Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.117.029. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.813.124, equivalente al 81,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 40,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.647.133,00
PIM: S/ 50.117.029,00
Devengado: S/ 40.813.123,84
Girado: S/ 40.729.983,64
Pendiente: S/ 9.303.905,16

Posición en el ranking

474 nacional

16 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,4 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 21,2 M

PIM S/ 25,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 6,9 M

PIM S/ 8,4 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 66,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 797,8 mil

PIM S/ 983,9 mil 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 552,3 mil

PIM S/ 653,1 mil 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 408,8 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 4,3 M

PIM S/ 25,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,5 M

PIM S/ 8,4 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,3 M

PIM S/ 3,9 M 66,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 437,9 mil

PIM S/ 2,2 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 289,0 mil

PIM S/ 1,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 252,3 mil

PIM S/ 503,2 mil 49,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 210,6 mil

PIM S/ 1,3 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 200,9 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,1 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 186,1 mil

PIM S/ 983,9 mil 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 100,8 mil

PIM S/ 653,1 mil 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 1.212.000,00 1.309.792,00 935.702,84 935.702,84 935.702,84 935.702,84 935.702,84 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.212.000,00 1.309.792,00 935.702,84 935.702,84 935.702,84 935.702,84 935.702,84 71,4 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 630.000,00 617.002,00 384.207,42 384.207,42 384.207,42 384.207,42 384.207,42 62,3 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 482.000,00 572.014,00 472.012,96 472.012,96 472.012,96 472.012,96 472.012,96 82,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 76.000,00 80.506,00 51.459,14 51.459,14 51.459,14 51.459,14 51.459,14 63,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 15.600,00 6.233,32 6.233,32 6.233,32 6.233,32 6.233,32 40,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 14.270,00 14.270,00 14.270,00 14.270,00 14.270,00 14.270,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 10.400,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 72,3 %

38 Intervenciones y Acciones Pedagogicas 175.478,00 176.278,00 87.273,28 87.273,28 87.273,28 87.273,28 87.273,28 49,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.478,00 176.278,00 87.273,28 87.273,28 87.273,28 87.273,28 87.273,28 49,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.906,00 146.906,00 80.281,78 80.281,78 80.281,78 80.281,78 80.281,78 54,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.450,00 15.450,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.882,00 10.882,00 5.791,50 5.791,50 5.791,50 5.791,50 5.791,50 53,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.040,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.240,00 — — — — — — —

39 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 1.852,40 1.852,40 1.852,40 30,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 1.852,40 1.852,40 1.852,40 30,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.852,40 1.852,40 1.852,40 92,6 %

40 Contratación Oportuna y Pago del Personal para el Cuidado Diurno 612.720,00 619.818,00 485.866,64 485.866,64 485.866,64 485.866,64 485.866,64 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 612.720,00 619.818,00 485.866,64 485.866,64 485.866,64 485.866,64 485.866,64 78,4 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 276.000,00 288.698,00 240.580,80 240.580,80 240.580,80 240.580,80 240.580,80 83,3 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 282.720,00 282.720,00 235.600,00 235.600,00 235.600,00 235.600,00 235.600,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.000,00 40.000,00 5.485,84 5.485,84 5.485,84 5.485,84 5.485,84 13,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 6.380.420,00 6.028.210,00 5.057.163,92 5.007.376,20 5.002.640,20 4.948.693,14 4.945.118,84 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.318.822,00 5.456.116,00 4.485.072,12 4.442.454,84 4.442.454,84 4.407.769,18 4.405.852,88 80,8 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 2.513.260,00 2.199.890,00 1.837.683,14 1.837.683,14 1.837.683,14 1.837.683,14 1.837.683,14 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 749.040,00 1.032.350,00 905.213,62 905.213,62 905.213,62 904.871,96 902.955,66 87,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 725.490,00 848.572,00 710.729,78 710.729,78 710.729,78 710.729,78 710.729,78 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 178.606,00 246.968,00 223.769,30 223.769,30 223.769,30 223.769,30 223.769,30 90,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 245.274,00 245.274,00 123.537,92 123.537,92 123.537,92 123.537,92 123.537,92 50,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 206.226,00 211.344,00 173.441,66 173.441,66 173.441,66 173.441,66 173.441,66 82,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 129.624,00 129.624,00 120.789,02 120.789,02 120.789,02 120.789,02 120.789,02 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.284,00 101.808,00 68.430,34 68.430,34 68.430,34 68.430,34 68.430,34 67,2 %

Otros (11) 453.018,00 440.286,00 321.477,34 278.860,06 278.860,06 244.516,06 244.516,06 55,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.061.598,00 572.094,00 572.091,80 564.921,36 560.185,36 540.923,96 539.265,96 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 152.640,00 152.640,00 152.640,00 152.640,00 146.640,00 146.640,00 96,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.000,00 90.000,00 89.999,20 89.999,20 89.999,20 89.999,20 89.999,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 60.000,00 58.270,00 58.269,40 58.269,40 58.269,40 48.868,00 48.868,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 141.028,00 46.626,00 46.625,60 45.733,20 45.733,20 45.373,20 45.373,20 97,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 39.988,00 39.988,00 39.988,00 39.988,00 39.988,00 39.988,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.000,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 39.804,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 60.000,00 34.586,00 34.585,80 34.585,80 34.585,80 34.585,80 34.585,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 32.388,00 32.387,80 29.827,80 29.827,80 29.827,80 29.827,80 92,1 %

Otros (13) 400.570,00 77.792,00 77.792,00 74.073,96 69.337,96 65.837,96 64.179,96 84,6 %

42 Gestión Administrativa 174,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174,00 — — — — — — —

43 Pago de Planillas 571.416,00 60.796,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 571.416,00 60.796,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.600,00 46.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.980,00 1.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 216,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 244.140,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 266.480,00 — — — — — — —

44 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 849.528,00 658.128,00 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.528,00 658.128,00 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 74,8 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 799.348,00 607.948,00 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 492.229,28 81,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 50.180,00 50.180,00 — — — — — 0,0 %

45 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 3.153.184,00 649.048,00 646.791,22 634.791,22 634.791,22 634.791,22 634.791,22 97,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.895.184,00 592.794,00 592.791,22 592.791,22 592.791,22 592.791,22 592.791,22 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.758.892,00 592.794,00 592.791,22 592.791,22 592.791,22 592.791,22 592.791,22 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 136.292,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 258.000,00 56.254,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 74,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 258.000,00 56.254,00 54.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 74,7 %

46 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 55.728,00 55.728,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 55.728,00 55.728,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 55.728,00 55.728,00 — — — — — 0,0 %

47 Desarrollo de la Enseñanza 1.200.000,00 1.273.136,00 1.044.433,94 1.044.433,94 1.044.433,94 1.032.433,94 1.032.433,94 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.200.000,00 1.261.136,00 1.032.433,94 1.032.433,94 1.032.433,94 1.032.433,94 1.032.433,94 81,9 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 940.000,00 992.000,00 823.598,06 823.598,06 823.598,06 823.598,06 823.598,06 83,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 162.000,00 165.400,00 132.258,10 132.258,10 132.258,10 132.258,10 132.258,10 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 76.000,00 76.000,00 55.443,12 55.443,12 55.443,12 55.443,12 55.443,12 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 2.348,00 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 2.346,66 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

48 Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 99.294.266,00 100.234.058,00 82.033.868,32 81.922.937,26 81.750.468,74 81.632.329,18 81.459.948,28 81,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.