Ejecución de actividades de REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 50.117.029. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.819.205, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 40,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.647.133,00
PIM: S/ 50.117.029,00
Devengado: S/ 40.819.205,34
Girado: S/ 40.729.964,64
Pendiente: S/ 9.297.823,66

Posición en el ranking

541 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 21,2 M

PIM S/ 25,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 6,9 M

PIM S/ 8,4 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 66,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 99,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 797,8 mil

PIM S/ 983,9 mil 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 552,3 mil

PIM S/ 653,1 mil 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 408,8 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.2.1.1Personal Nombrado S/ 4,3 M

PIM S/ 25,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,5 M

PIM S/ 8,4 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.2.2.1Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio S/ 1,3 M

PIM S/ 3,9 M 66,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 437,9 mil

PIM S/ 2,2 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 289,0 mil

PIM S/ 1,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 252,3 mil

PIM S/ 503,2 mil 49,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 210,6 mil

PIM S/ 1,3 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 200,9 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,1 % ejecutado
2.1.1.2.3.1Personal Auxiliar de Educación S/ 186,1 mil

PIM S/ 983,9 mil 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 100,8 mil

PIM S/ 653,1 mil 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 606.000,00 654.896,00 467.851,42 467.851,42 467.851,42 467.851,42 467.851,42 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 606.000,00 654.896,00 467.851,42 467.851,42 467.851,42 467.851,42 467.851,42 71,4 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 315.000,00 308.501,00 192.103,71 192.103,71 192.103,71 192.103,71 192.103,71 62,3 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 241.000,00 286.007,00 236.006,48 236.006,48 236.006,48 236.006,48 236.006,48 82,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.000,00 40.253,00 25.729,57 25.729,57 25.729,57 25.729,57 25.729,57 63,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.800,00 3.116,66 3.116,66 3.116,66 3.116,66 3.116,66 40,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.135,00 7.135,00 7.135,00 7.135,00 7.135,00 7.135,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 5.200,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 72,3 %

38 Intervenciones y Acciones Pedagogicas 87.739,00 88.139,00 43.636,64 43.636,64 43.636,64 43.636,64 43.636,64 49,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.739,00 88.139,00 43.636,64 43.636,64 43.636,64 43.636,64 43.636,64 49,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.453,00 73.453,00 40.140,89 40.140,89 40.140,89 40.140,89 40.140,89 54,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.725,00 7.725,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.441,00 5.441,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.895,75 2.895,75 53,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.520,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.120,00 — — — — — — —

39 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 926,20 926,20 926,20 30,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 926,20 926,20 926,20 30,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 926,20 926,20 926,20 92,6 %

40 Contratación Oportuna y Pago del Personal para el Cuidado Diurno 306.360,00 309.909,00 242.933,32 242.933,32 242.933,32 242.933,32 242.933,32 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.360,00 309.909,00 242.933,32 242.933,32 242.933,32 242.933,32 242.933,32 78,4 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 138.000,00 144.349,00 120.290,40 120.290,40 120.290,40 120.290,40 120.290,40 83,3 %

2.1.1.2.3.1 Personal Auxiliar de Educación 141.360,00 141.360,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.000,00 20.000,00 2.742,92 2.742,92 2.742,92 2.742,92 2.742,92 13,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 3.190.210,00 3.014.105,00 2.528.581,96 2.503.688,10 2.501.320,10 2.474.346,57 2.472.559,42 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.659.411,00 2.728.058,00 2.242.536,06 2.221.227,42 2.221.227,42 2.203.884,59 2.202.926,44 80,8 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 1.256.630,00 1.099.945,00 918.841,57 918.841,57 918.841,57 918.841,57 918.841,57 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 374.520,00 516.175,00 452.606,81 452.606,81 452.606,81 452.435,98 451.477,83 87,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 362.745,00 424.286,00 355.364,89 355.364,89 355.364,89 355.364,89 355.364,89 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 89.303,00 123.484,00 111.884,65 111.884,65 111.884,65 111.884,65 111.884,65 90,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 122.637,00 122.637,00 61.768,96 61.768,96 61.768,96 61.768,96 61.768,96 50,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.113,00 105.672,00 86.720,83 86.720,83 86.720,83 86.720,83 86.720,83 82,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 64.812,00 64.812,00 60.394,51 60.394,51 60.394,51 60.394,51 60.394,51 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.142,00 50.904,00 34.215,17 34.215,17 34.215,17 34.215,17 34.215,17 67,2 %

Otros (11) 226.509,00 220.143,00 160.738,67 139.430,03 139.430,03 122.258,03 122.258,03 55,5 %

2.3 Bienes y Servicios 530.799,00 286.047,00 286.045,90 282.460,68 280.092,68 270.461,98 269.632,98 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 76.320,00 76.320,00 76.320,00 76.320,00 73.320,00 73.320,00 96,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 45.000,00 44.999,60 44.999,60 44.999,60 44.999,60 44.999,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 29.135,00 29.134,70 29.134,70 29.134,70 24.434,00 24.434,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.514,00 23.313,00 23.312,80 22.866,60 22.866,60 22.686,60 22.686,60 97,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 19.994,00 19.994,00 19.994,00 19.994,00 19.994,00 19.994,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 19.902,00 19.902,00 19.902,00 19.902,00 19.902,00 19.902,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 30.000,00 17.293,00 17.292,90 17.292,90 17.292,90 17.292,90 17.292,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 16.194,00 16.193,90 14.913,90 14.913,90 14.913,90 14.913,90 92,1 %

Otros (13) 200.285,00 38.896,00 38.896,00 37.036,98 34.668,98 32.918,98 32.089,98 84,6 %

42 Gestión Administrativa 87,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87,00 — — — — — — —

43 Pago de Planillas 285.708,00 30.398,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.708,00 30.398,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.300,00 23.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 990,00 990,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108,00 108,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.070,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 133.240,00 — — — — — — —

44 Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 424.764,00 329.064,00 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.764,00 329.064,00 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 74,8 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 399.674,00 303.974,00 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 246.114,64 81,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.090,00 25.090,00 — — — — — 0,0 %

45 Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva 1.576.592,00 324.524,00 323.395,61 317.395,61 317.395,61 317.395,61 317.395,61 97,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.447.592,00 296.397,00 296.395,61 296.395,61 296.395,61 296.395,61 296.395,61 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.379.446,00 296.397,00 296.395,61 296.395,61 296.395,61 296.395,61 296.395,61 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 68.146,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 129.000,00 28.127,00 27.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 74,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 129.000,00 28.127,00 27.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 74,7 %

46 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 27.864,00 27.864,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 27.864,00 27.864,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 27.864,00 27.864,00 — — — — — 0,0 %

47 Desarrollo de la Enseñanza 600.000,00 636.568,00 522.216,97 522.216,97 522.216,97 516.216,97 516.216,97 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 600.000,00 630.568,00 516.216,97 516.216,97 516.216,97 516.216,97 516.216,97 81,9 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado 470.000,00 496.000,00 411.799,03 411.799,03 411.799,03 411.799,03 411.799,03 83,0 %

2.1.1.2.1.2 Personal Contratado 81.000,00 82.700,00 66.129,05 66.129,05 66.129,05 66.129,05 66.129,05 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.000,00 38.000,00 27.721,56 27.721,56 27.721,56 27.721,56 27.721,56 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 6.094,00 6.094,00 6.094,00 6.094,00 6.094,00 6.094,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 1.174,00 1.173,33 1.173,33 1.173,33 1.173,33 1.173,33 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

48 Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.1.1.2.2.1 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 49.647.133,00 50.117.029,00 41.016.934,16 40.961.459,13 40.875.224,87 40.819.205,34 40.729.964,64 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.