Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 56.163.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.893.307, equivalente al 44,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 52,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 31,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

44,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 52.145.562,00
PIM: S/ 56.163.031,00
Devengado: S/ 24.893.306,55
Girado: S/ 24.884.891,66
Pendiente: S/ 31.269.724,45

Posición en el ranking

2540 nacional

133 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 44,3 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento e Implementación del Taller de Equipo Mecanico de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - Arequipa

Código 2114611

PIMS/ 35,5 mil

EjecutadoS/ 22,8 mil

Avance64,3 %
2

Mejoramiento de la Carretera Sincha - Huanca en la Provincia de Caylloma, Arequipa

Código 2058253

PIMS/ 36,5 mil

EjecutadoS/ 6,0 mil

Avance16,3 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 4,0 mil

EjecutadoS/ 4,0 mil

Avance98,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Plataforma, Drenaje Transversal y Talud/ Muro de Contencion; en el(la) Via Departamental AR-105 (Prog Km 119+950 al Km 120+000) Distrito de Chuquibamba, Provincia Condesuyos, Departamento Arequipa

Código 2742991

PIMS/ 354,4 mil

PendienteS/ 354,4 mil

Avance0,0 %
2

Reparación de Talud/ Muro de Contencion; en el(la) Via Departamental AR-105 (Prog Km 319+300 al 319+400) Distrito de Puyca, Provincia la Union, Departamento Arequipa

Código 2742496

PIMS/ 301,0 mil

PendienteS/ 301,0 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de la Carretera Sincha - Huanca en la Provincia de Caylloma, Arequipa

Código 2058253

PIMS/ 36,5 mil

PendienteS/ 30,5 mil

Avance16,3 %
4

Mejoramiento e Implementación del Taller de Equipo Mecanico de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - Arequipa

Código 2114611

PIMS/ 35,5 mil

PendienteS/ 12,7 mil

Avance64,3 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 4,0 mil

PendienteS/ 50

Avance98,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,3 M

PIM S/ 29,8 M 27,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 5,2 M

PIM S/ 6,7 M 78,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,5 M

PIM S/ 2,9 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 897,1 mil

PIM S/ 1,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 873,6 mil

PIM S/ 1,1 M 76,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 867,4 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 614,8 mil

PIM S/ 1,0 M 59,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 598,3 mil

PIM S/ 712,0 mil 84,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 461,7 mil

PIM S/ 823,1 mil 56,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 21,5 M

PIM S/ 29,8 M 27,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 2,3 M 2,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 1,5 M

PIM S/ 6,7 M 78,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 591,5 mil

PIM S/ 591,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 564,4 mil

PIM S/ 2,6 M 78,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 413,6 mil

PIM S/ 1,0 M 59,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 405,7 mil

PIM S/ 2,9 M 86,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 361,5 mil

PIM S/ 823,1 mil 56,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 293,6 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 286,3 mil

PIM S/ 286,3 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental Pavimentada 19.728.508,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.728.508,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 17.935.008,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.793.500,00 — — — — — — —

2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada 17.238.220,00 262.044,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.238.220,00 262.044,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 15.671.110,00 238.226,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.567.110,00 23.818,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

3 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 4.569.214,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.569.214,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 4.153.830,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 415.384,00 — — — — — — —

4 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental No Pavimentada 18.269.270,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.269.270,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 16.608.428,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.660.842,00 — — — — — — —

5 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 220.840,00 251.224,00 177.164,00 177.164,00 149.688,80 149.688,80 149.688,80 59,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.840,00 165.224,00 164.024,00 164.024,00 136.548,80 136.548,80 136.548,80 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 74.880,00 74.880,00 74.880,00 74.880,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.440,00 48.924,00 48.924,00 48.924,00 35.818,60 35.818,60 35.818,60 73,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.682,00 29.682,00 29.682,00 29.682,00 29.682,00 29.682,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.720,00 7.738,00 7.738,00 7.738,00 5.848,20 5.848,20 5.848,20 75,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 86.000,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 15,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 16.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 10.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 93,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 38,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

6 Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas de Educación en Seguridad Vial 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

7 Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas 233.934,00 274.508,00 166.468,00 166.468,00 138.353,04 138.353,04 138.353,04 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.934,00 167.508,00 165.508,00 165.508,00 137.393,04 137.393,04 137.393,04 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 74.880,00 75.680,00 74.880,00 74.880,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.024,00 61.076,00 61.076,00 61.076,00 47.105,24 47.105,24 47.105,24 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.320,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.710,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00 5.887,80 5.887,80 5.887,80 78,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 98.000,00 107.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 48.000,00 48.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 20.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 4,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

8 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 352.568,00 425.144,00 365.780,28 364.706,92 260.645,04 233.084,04 233.084,04 54,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.568,00 300.144,00 295.870,28 295.870,28 191.808,40 191.808,40 191.808,40 63,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 168.960,00 168.960,00 168.960,00 168.960,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 50,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.224,00 92.224,00 92.224,00 92.224,00 73.936,64 73.936,64 73.936,64 80,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.576,00 17.576,00 17.576,00 17.575,68 17.575,68 17.575,68 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.384,00 11.384,00 11.384,00 11.384,00 8.569,80 8.569,80 8.569,80 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.600,00 1.526,28 1.526,28 1.526,28 1.526,28 1.526,28 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 125.000,00 69.910,00 68.836,64 68.836,64 41.275,64 41.275,64 33,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.000,00 44.000,00 25.920,00 24.846,64 24.846,64 24.846,64 24.846,64 56,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 40.000,00 25.850,00 25.850,00 25.850,00 13.489,00 13.489,00 33,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 24.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 49,0 %

9 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 1.822.886,00 2.956.636,00 2.892.233,40 2.256.277,40 1.989.867,68 1.976.006,28 1.976.006,28 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.886,00 1.160.996,00 1.149.596,00 1.149.596,00 883.186,28 883.186,28 883.186,28 76,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 480.000,00 499.660,00 499.660,00 499.660,00 382.060,00 382.060,00 382.060,00 76,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.266,00 458.558,00 458.558,00 458.558,00 334.670,12 334.670,12 334.670,12 73,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.620,00 65.354,00 65.354,00 65.354,00 40.653,76 40.653,76 40.653,76 62,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.778,80 53.778,80 53.778,80 99,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 52.624,00 52.624,00 52.624,00 52.623,60 52.623,60 52.623,60 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 20.400,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 44,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.236.000,00 1.753.640,00 1.713.416,00 1.077.460,00 1.077.460,00 1.077.460,00 1.077.460,00 61,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.060.000,00 1.694.000,00 1.688.116,00 1.052.200,00 1.052.200,00 1.052.200,00 1.052.200,00 62,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 21.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 91,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 40,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 8.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 16,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 7.000,00 920,00 880,00 880,00 880,00 880,00 12,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.640,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 140.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.000,00 29.221,40 29.221,40 29.221,40 15.360,00 15.360,00 36,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.000,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.000,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 90,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 6.181,40 6.181,40 6.181,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

10 Planeamiento y Presupuesto 261.568,00 402.534,00 375.091,48 375.091,48 261.121,20 261.121,20 261.121,20 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.568,00 330.550,00 326.149,80 326.149,80 212.179,52 212.179,52 212.179,52 64,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 112.320,00 124.574,00 124.574,00 124.574,00 96.493,34 96.493,34 96.493,34 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.074,00 90.594,00 90.594,00 90.594,00 67.614,22 67.614,22 67.614,22 74,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 62.400,00 60.000,00 60.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 67.776,00 33.776,00 33.576,06 33.576,06 33.576,06 33.576,06 33.576,06 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.198,00 12.406,00 12.405,74 12.405,74 9.495,90 9.495,90 9.495,90 76,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 42.000,00 18.958,48 18.958,48 18.958,48 18.958,48 18.958,48 45,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 24.000,00 18.958,48 18.958,48 18.958,48 18.958,48 18.958,48 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.984,00 29.983,20 29.983,20 29.983,20 29.983,20 29.983,20 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 29.984,00 29.983,20 29.983,20 29.983,20 29.983,20 29.983,20 100,0 %

11 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 32.864.800,00 27.535.356,00 23.337.921,62 22.988.280,02 20.279.675,83 19.350.206,77 19.334.093,75 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.580.776,00 24.456.582,00 21.336.529,56 21.324.909,17 18.732.991,21 18.188.607,21 18.185.398,19 74,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 13.450.000,00 10.494.942,48 10.490.725,89 10.488.925,69 10.488.925,69 10.485.716,69 78,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.665.520,00 3.519.442,00 3.519.440,60 3.519.440,60 2.783.833,26 2.783.833,26 2.783.833,26 79,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.004.872,00 2.107.760,00 2.081.562,14 2.080.665,48 1.711.837,96 1.711.837,96 1.711.837,94 81,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 804.898,00 1.635.776,00 1.635.776,00 1.635.776,00 912.854,74 912.854,74 912.854,74 55,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.877.538,00 1.163.124,00 1.163.124,00 1.156.616,86 909.986,20 909.986,20 909.986,20 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 730.872,00 730.872,00 730.872,00 730.872,00 412.945,00 412.945,00 412.945,00 56,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 572.572,00 572.572,00 548.264,00 548.264,00 544.384,00 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 334.658,00 349.540,00 349.538,28 349.538,28 269.650,96 269.650,96 269.650,96 77,1 %

Otros (11) 589.846,00 927.496,00 813.010,06 813.010,06 698.573,40 698.573,40 698.573,40 75,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 582.000,00 339.552,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 98.400,00 32,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 291.000,00 185.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 78.000,00 48,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 291.000,00 154.552,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 13,2 %

2.3 Bienes y Servicios 20.702.024,00 2.184.100,00 1.507.661,22 1.404.605,63 1.287.919,40 975.077,96 974.173,96 44,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 293.800,00 283.800,00 283.800,00 283.800,00 175.000,00 175.000,00 59,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.839.316,00 281.718,00 216.929,48 159.521,88 159.509,38 148.240,38 148.240,38 52,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 175.000,00 206.000,00 27.491,20 13.681,29 5.491,20 5.491,20 5.491,20 2,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 171.204,00 171.204,00 171.204,00 171.204,00 135.672,20 122.746,00 122.746,00 71,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 780.000,00 145.862,00 145.859,60 145.859,60 145.859,60 52.323,36 52.323,36 35,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 94.000,00 94.000,00 79,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 205.000,00 111.500,00 52.800,00 28.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 95.990,00 22.494,20 17.694,20 11.730,00 6.930,00 6.930,00 7,2 %

Otros (30) 1.346.504,00 760.026,00 469.082,74 466.844,66 426.357,02 368.847,02 367.943,02 48,5 %

2.5 Otros Gastos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 529.122,00 357.330,84 122.365,22 122.365,22 50.121,60 50.121,60 9,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 282.908,00 282.907,24 60.626,18 60.626,18 31.698,00 31.698,00 11,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 140.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 105.910,00 74.120,00 61.435,44 61.435,44 18.120,00 18.120,00 17,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 304,00 303,60 303,60 303,60 303,60 303,60 99,9 %

12 Pago de Planillas 850.912,00 10.498,00 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 850.912,00 10.498,00 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 73.486,00 10.498,00 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 10.497,98 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 278.640,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 387.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.114,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 — — — — — — —

Total · 62 secuencia funcionals 104.291.124,00 112.326.062,00 101.171.975,04 94.204.422,86 89.836.588,77 49.826.176,43 49.769.776,65 44,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.