Ejecución de actividades de REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 144.706.567. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 99.345.990, equivalente al 68,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 90,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 99,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 99,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 90.295.210,00
PIM: S/ 144.706.567,00
Devengado: S/ 99.345.990,46
Girado: S/ 98.958.280,35
Pendiente: S/ 45.360.576,54

Posición en el ranking

1981 nacional

101 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,7 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 20,0 M

PIM S/ 20,2 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 14,4 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 7,6 M

PIM S/ 7,8 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,7 M

PIM S/ 8,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 76,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,8 M

PIM S/ 5,5 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,7 M

PIM S/ 12,3 M 30,4 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,8 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 11,0 M

PIM S/ 12,6 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 8,6 M

PIM S/ 12,3 M 30,4 % ejecutado
2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 14,4 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 4,4 M 46,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 7,4 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 8,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 25,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 5,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 883,2 mil

PIM S/ 2,1 M 58,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

128 Planeamiento y Desarrollo Institucional 111.350,00 283.867,00 249.365,72 249.138,32 249.138,32 216.308,32 216.308,32 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 111.350,00 283.867,00 249.365,72 249.138,32 249.138,32 216.308,32 216.308,32 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 175.000,00 164.500,00 164.500,00 164.500,00 141.670,00 141.670,00 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 44.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 66,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 22.500,00 22.500,00 22.272,60 22.272,60 22.272,60 22.272,60 99,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.603,00 10.602,30 10.602,30 10.602,30 10.602,30 10.602,30 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.350,00 3.684,00 1.683,42 1.683,42 1.683,42 1.683,42 1.683,42 45,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (2) 13.000,00 2.480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 19,4 %

129 Subgerencia de Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios 37.400,00 220.221,00 213.127,59 201.914,13 201.914,13 201.444,33 201.444,33 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 37.400,00 211.491,00 204.397,59 193.184,13 193.184,13 192.714,33 192.714,33 91,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 79.701,00 79.700,80 69.323,84 69.323,84 69.323,84 69.323,84 87,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 65.610,00 65.609,08 64.772,58 64.772,58 64.772,58 64.772,58 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.924,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 97,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.640,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 8.134,00 8.133,26 8.133,26 8.133,26 8.133,26 8.133,26 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

Otros (5) 6.400,00 5.152,00 3.918,45 3.918,45 3.918,45 3.448,65 3.448,65 66,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

130 Actividades Administrativas 268.523,00 463.132,00 461.528,75 396.277,20 396.277,20 392.190,80 392.190,80 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.599,00 375.191,00 374.588,47 309.336,92 309.336,92 309.336,92 309.336,92 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.500,00 149.672,00 149.671,66 123.777,82 123.777,82 123.777,82 123.777,82 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.650,00 83.120,00 83.120,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.346,00 7.699,00 7.698,90 6.371,49 6.371,49 6.371,49 6.371,49 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.556,00 1.554,63 518,21 518,21 518,21 518,21 33,3 %

Otros (2) 600,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 45,5 %

2.3 Bienes y Servicios 23.924,00 87.941,00 86.940,28 86.940,28 86.940,28 82.853,88 82.853,88 94,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 48.171,00 48.170,28 48.170,28 48.170,28 48.170,28 48.170,28 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.540,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.707,40 1.707,40 56,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 206,20 206,20 6,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.134,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.900,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.950,00 — — — — — — —

131 Gerencia Regional de la Producción 390.281,00 655.440,00 494.711,85 450.540,39 450.540,39 384.939,61 384.939,61 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.881,00 226.262,00 226.258,16 187.970,46 187.970,46 187.970,46 187.970,46 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 127.826,00 127.825,01 107.096,63 107.096,63 107.096,63 107.096,63 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.275,00 55.861,00 55.860,48 46.550,40 46.550,40 46.550,40 46.550,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 32.880,00 32.880,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.453,00 3.043,00 3.042,04 2.536,72 2.536,72 2.536,72 2.536,72 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.896,00 2.896,00 2.268,50 2.268,50 2.268,50 2.268,50 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.556,00 1.554,63 518,21 518,21 518,21 518,21 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.400,00 429.178,00 268.453,69 262.569,93 262.569,93 196.969,15 196.969,15 45,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 274.200,00 159.428,00 159.428,00 159.428,00 120.800,00 120.800,00 44,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 6.423,72 6.423,72 27,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.672,00 20.671,14 20.671,14 20.671,14 20.671,14 20.671,14 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.300,00 13.378,00 13.377,67 13.377,67 13.377,67 13.377,67 13.377,67 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.300,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.400,00 9.400,00 82,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.141,10 4.141,10 39,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 4.822,40 4.822,40 74,0 %

Otros (12) 17.800,00 27.168,00 23.216,88 17.333,12 17.333,12 17.333,12 17.333,12 63,8 %

132 Actividades Administrativas 732.708,00 1.023.034,00 993.505,53 961.717,36 961.717,36 874.880,16 862.880,16 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.855,00 211.863,00 211.859,60 181.071,43 181.071,43 181.071,43 181.071,43 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.033,00 92.764,00 92.763,71 78.450,57 78.450,57 78.450,57 78.450,57 84,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.650,00 72.524,00 72.523,32 64.183,32 64.183,32 64.183,32 64.183,32 88,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.371,00 34.371,00 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.560,00 5.468,00 5.467,07 4.705,92 4.705,92 4.705,92 4.705,92 86,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.263,00 1.262,22 1.262,22 1.262,22 1.262,22 1.262,22 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 30.738,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 537.853,00 811.171,00 781.645,93 780.645,93 780.645,93 693.808,73 681.808,73 85,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.603,00 653.188,00 639.755,00 638.755,00 638.755,00 566.455,00 561.455,00 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 30.594,00 30.588,94 30.588,94 30.588,94 30.588,94 30.588,94 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.680,00 25.816,00 25.738,00 25.738,00 25.738,00 11.800,80 11.800,80 45,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 43.000,00 22.006,00 21.805,94 21.805,94 21.805,94 21.805,94 21.805,94 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.510,00 14.716,00 13.435,90 13.435,90 13.435,90 13.435,90 13.435,90 91,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.844,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 70,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.800,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.000,00 8.945,00 7.644,38 7.644,38 7.644,38 7.644,38 7.644,38 85,5 %

Otros (18) 225.460,00 32.332,00 22.603,77 22.603,77 22.603,77 22.003,77 15.003,77 68,1 %

133 Actividades Administrativas 131.405,00 228.698,00 228.695,86 202.734,49 202.734,49 202.734,49 202.734,49 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.920,00 159.161,00 159.160,44 133.199,07 133.199,07 133.199,07 133.199,07 83,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.266,00 91.116,00 91.116,00 75.964,50 75.964,50 75.964,50 75.964,50 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 56.498,00 56.498,00 47.518,00 47.518,00 47.518,00 47.518,00 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 5.284,00 5.283,55 4.353,68 4.353,68 4.353,68 4.353,68 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.329,00 1.328,89 1.328,89 1.328,89 1.328,89 1.328,89 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.485,00 69.537,00 69.535,42 69.535,42 69.535,42 69.535,42 69.535,42 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 30.184,00 30.183,08 30.183,08 30.183,08 30.183,08 30.183,08 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 19.453,00 19.452,34 19.452,34 19.452,34 19.452,34 19.452,34 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.290,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 500,00 — — — — — — —

Otros (7) 19.595,00 — — — — — — —

134 Actividades Administrativas 445.007,00 496.234,00 495.229,45 443.337,23 443.337,23 435.520,63 435.520,63 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.307,00 320.055,00 320.053,15 268.160,93 268.160,93 268.160,93 268.160,93 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.224,00 151.667,00 151.666,79 128.125,62 128.125,62 128.125,62 128.125,62 84,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.650,00 151.070,00 151.069,13 126.127,47 126.127,47 126.127,47 126.127,47 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.967,00 10.282,00 10.281,68 8.672,29 8.672,29 8.672,29 8.672,29 84,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.836,00 2.835,55 2.835,55 2.835,55 2.835,55 2.835,55 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.466,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 117.700,00 176.179,00 175.176,30 175.176,30 175.176,30 167.359,70 167.359,70 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 37.000,00 90.802,00 90.801,20 90.801,20 90.801,20 90.801,20 90.801,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.200,00 37.882,00 37.882,00 37.882,00 37.882,00 37.882,00 37.882,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 8.076,00 8.075,40 8.075,40 8.075,40 5.861,50 5.861,50 72,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 3.497,30 3.497,30 63,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 1.500,00 1.500,00 29,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.000,00 4.731,00 3.730,80 3.730,80 3.730,80 3.730,80 3.730,80 78,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 4.161,00 4.160,80 4.160,80 4.160,80 4.160,80 4.160,80 100,0 %

Otros (9) 14.400,00 1.327,00 1.326,10 1.326,10 1.326,10 1.326,10 1.326,10 99,9 %

135 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 334.676,00 608.260,00 570.755,92 537.885,32 537.885,32 507.385,32 507.385,32 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.976,00 190.530,00 190.527,61 157.657,01 157.657,01 157.657,01 157.657,01 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.370,00 58.371,00 58.370,28 48.641,90 48.641,90 48.641,90 48.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.342,00 2.341,05 818,21 818,21 818,21 818,21 34,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.700,00 417.730,00 380.228,31 380.228,31 380.228,31 349.728,31 349.728,31 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.000,00 406.000,00 370.500,00 370.500,00 370.500,00 340.000,00 340.000,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.012,00 4.011,11 4.011,11 4.011,11 4.011,11 4.011,11 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.200,00 2.094,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 40,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.748,00 1.747,20 1.747,20 1.747,20 1.747,20 1.747,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 1.500,00 757,00 757,00 757,00 757,00 757,00 50,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

Otros (1) 40.000,00 — — — — — — —

136 Pago de Planillas 1.994.493,00 37.223,00 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 9,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.994.493,00 37.223,00 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 9,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.096,00 33.790,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.380,00 3.433,00 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 3.432,96 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 705.600,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 882.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 315.933,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.484,00 — — — — — — —

137 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 96.259,00 96.259,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 96.259,00 96.259,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 96.259,00 96.259,00 — — — — — 0,0 %

138 Control y Auditoria 37.550,00 20.862,00 15.665,60 15.663,68 15.663,68 15.663,68 15.663,68 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 37.550,00 20.862,00 15.665,60 15.663,68 15.663,68 15.663,68 15.663,68 75,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.802,00 2.625,60 2.625,60 2.625,60 2.625,60 2.625,60 69,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 3.300,00 3.000,00 2.998,08 2.998,08 2.998,08 2.998,08 90,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.260,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 92,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.300,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 40,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.250,00 — — — — — — —

139 Defensa Judicial del Estado 189.793,00 916.807,00 855.980,13 796.535,61 796.535,61 668.279,36 668.279,36 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.473,00 34.473,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.370,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.370,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 155.320,00 851.854,00 833.761,90 774.317,38 774.317,38 646.711,13 646.711,13 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 517.304,00 503.638,00 503.638,00 503.638,00 404.533,30 404.533,30 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.000,00 108.414,00 108.414,00 53.434,00 53.434,00 53.434,00 53.434,00 49,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 70.025,00 70.025,00 70.025,00 70.025,00 58.025,00 58.025,00 82,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 55.186,00 55.185,45 55.185,45 55.185,45 55.185,45 55.185,45 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 26.880,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 25.138,00 24.489,00 23.448,48 23.448,48 13.950,48 13.950,48 55,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.000,00 19.000,00 15.880,00 15.880,00 10.480,00 10.480,00 55,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 15.306,00 13.189,00 12.885,00 12.885,00 12.885,00 12.885,00 84,2 %

Otros (5) 14.120,00 14.601,00 12.941,45 12.941,45 12.941,45 11.337,90 11.337,90 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.480,00 22.218,23 22.218,23 22.218,23 21.568,23 21.568,23 70,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.700,00 13.648,23 13.648,23 13.648,23 13.648,23 13.648,23 73,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.780,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 7.780,00 7.780,00 72,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 14,0 %

Total · 127 secuencia funcionals 90.295.210,00 144.706.567,00 127.103.162,93 108.405.419,82 108.087.337,91 99.345.990,46 98.958.280,35 68,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.