Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.015.492.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 829.911.791, equivalente al 81,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 692,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 829,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 797,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 185,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 692.598.304,00
PIM: S/ 1.015.492.402,00
Devengado: S/ 829.911.791,07
Girado: S/ 797.568.154,39
Pendiente: S/ 185.580.610,93

Posición en el ranking

452 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Via AR-116 (Emp. PE34C - Desvio Cayma - Cabreria-Emp- Pe 34A - Pampa Cañahuas) en los Distritos de Cayma y Yura de la Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2519181

PIMS/ 135,2 M

EjecutadoS/ 129,6 M

Avance95,8 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Maritza Campos Diaz del Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Arequipa

Código 2322531

PIMS/ 95,9 M

EjecutadoS/ 93,1 M

Avance97,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Camana Distrito y Provincia de Camana - Región Arequipa

Código 2279710

PIMS/ 87,7 M

EjecutadoS/ 74,5 M

Avance85,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal AR-548, Desde el Cp. San Gregorio Hasta la Entrada del Cp. Sahuani, en el Centro Poblado de San Gregorio del Distrito de Nicolas de Pierola - Provincia de Camana - Departamento de Arequipa

Código 2644415

PIMS/ 51,9 M

EjecutadoS/ 51,1 M

Avance98,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal AR-670: Jachaña- Tambopata- Viscavisca - Cayarani -Pte. Cayarani Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2647578

PIMS/ 35,0 M

EjecutadoS/ 31,8 M

Avance90,8 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad en la Via Departamental, Ruta AR-109 en los Distritos de Majes, Lluta y Huambo de la Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2337745

PIMS/ 27,9 M

EjecutadoS/ 26,6 M

Avance95,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación en la I.E. Arequipa Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa, Región Arequipa

Código 2339413

PIMS/ 25,6 M

EjecutadoS/ 25,5 M

Avance99,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la IE 40029 Ludwing Van Beethoven en el Distrito de Alto Selva Alegre - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2540770

PIMS/ 23,2 M

EjecutadoS/ 23,1 M

Avance99,6 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 40474 Jose Carlos Mariategui en el Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2551359

PIMS/ 18,1 M

EjecutadoS/ 18,1 M

Avance99,7 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Chuquibamba Distrito de Chuquibamba - Provincia de Condesuyos - Región Arequipa

Código 2406296

PIMS/ 17,5 M

EjecutadoS/ 16,6 M

Avance94,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Camana Distrito y Provincia de Camana - Región Arequipa

Código 2279710

PIMS/ 87,7 M

PendienteS/ 13,1 M

Avance85,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Administración de Justicia en la Sede Judicial de Cerro Colorado Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2560995

PIMS/ 15,9 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance51,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Via AR-116 (Emp. PE34C - Desvio Cayma - Cabreria-Emp- Pe 34A - Pampa Cañahuas) en los Distritos de Cayma y Yura de la Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2519181

PIMS/ 135,2 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance95,8 %
4

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta N AR-549 de Trayectoria: Emp. AR-105 (Pte. Pta. Colorada) - Sahuani, Distrito de Uraca Corire, Provincia de Castilla, Región Arequipa

Código 2234364

PIMS/ 15,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance64,5 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa Sebastian Barranca, del Distrito de Camana - Provincia de Camana - Departamento de Arequipa

Código 2489112

PIMS/ 20,8 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance74,7 %
6

Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Callalli-Sibayo-Caylloma, Provincia Caylloma, Región Arequipa

Código 2194709

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance54,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Tres Localidades del Distrito de Río Grande de la Provincia de Condesuyos del Departamento de Arequipa

Código 2655595

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Santa Rosa, Distrito de Atiquipa - Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa

Código 2520502

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance53,7 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Chala, Distrito de Chala, Provincia de Caraveli - Región Arequipa

Código 2279438

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance49,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en la Via Ar 105 Tramo Tomepampa-Alca-Dv. Puyca-Anexo Maghuanca en los Distritos de Tomepampa, Puyca y Alca de la Provincia de la Union - Departamento de Arequipa

Código 2461519

PIMS/ 12,0 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance68,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 264,8 M

PIM S/ 286,1 M 92,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 203,6 M

PIM S/ 230,9 M 88,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 89,0 M

PIM S/ 95,5 M 93,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 26,4 M

PIM S/ 43,9 M 60,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 20,0 M

PIM S/ 20,2 M 99,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 17,6 M

PIM S/ 17,6 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 14,4 M

PIM S/ 14,8 M 96,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 17,9 M 77,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,6 M

PIM S/ 12,9 M 97,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 12,1 M

PIM S/ 16,7 M 72,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 27,3 M

PIM S/ 230,9 M 88,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 21,3 M

PIM S/ 286,1 M 92,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 17,4 M

PIM S/ 43,9 M 60,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 11,0 M

PIM S/ 12,6 M 13,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,5 M

PIM S/ 16,5 M 42,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 9,1 M

PIM S/ 14,6 M 37,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 8,6 M

PIM S/ 12,3 M 30,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,2 M

PIM S/ 8,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,3 M

PIM S/ 10,4 M 29,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,5 M

PIM S/ 95,5 M 93,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Oficina Regional de Administración 30.736.758,00 45.866.008,00 43.100.429,61 40.086.896,48 40.086.448,15 39.061.044,04 39.054.189,98 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.679.555,00 25.241.811,00 22.569.994,87 19.653.005,13 19.652.556,80 19.628.114,00 19.623.600,94 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 5.332.350,00 6.970.870,00 6.970.869,84 5.748.881,41 5.748.881,41 5.748.881,41 5.748.881,41 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 6.558.983,00 6.559.621,00 6.075.163,49 5.021.920,76 5.021.920,76 5.021.920,76 5.021.920,76 76,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.111.398,00 5.052.595,00 4.039.674,64 4.025.150,50 4.024.717,17 4.024.717,17 4.024.717,17 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.532.270,00 1.777.911,00 1.145.510,09 949.515,61 949.515,61 949.515,61 945.307,98 53,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 589.764,00 1.362.580,00 1.316.113,63 1.316.113,63 1.316.113,63 1.291.670,83 1.291.670,83 94,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 271.602,00 1.203.131,00 1.203.129,75 1.050.524,72 1.050.509,72 1.050.509,72 1.050.509,72 87,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 793.826,00 1.123.246,00 760.318,16 625.463,08 625.463,08 625.463,08 625.463,08 55,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300.533,00 231.475,19 222.074,58 222.074,58 222.074,58 222.074,58 73,9 %

Otros (11) 489.362,00 891.324,00 827.740,08 693.360,84 693.360,84 693.360,84 693.055,41 77,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 48.000,00 45.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 87,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 48.000,00 45.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 13.007.203,00 19.140.710,00 19.049.974,06 18.957.106,15 18.957.106,15 17.956.144,84 17.954.303,84 93,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 887.061,00 6.947.939,00 6.947.937,87 6.946.852,43 6.946.852,43 6.946.852,43 6.946.852,43 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.828.522,00 4.920.501,00 4.899.384,48 4.892.851,18 4.892.851,18 4.309.327,52 4.309.327,52 87,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 459.707,00 3.451.860,00 3.451.859,10 3.451.666,77 3.451.666,77 3.451.666,77 3.451.666,77 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 666.561,00 712.241,00 712.241,00 711.611,50 711.611,50 590.158,10 590.158,10 82,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.044.994,00 591.123,00 591.122,87 591.122,87 591.122,87 498.449,81 498.449,81 84,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 408.915,00 530.280,00 515.326,00 515.326,00 515.326,00 465.030,20 465.030,20 87,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.152.743,00 453.296,00 453.295,15 451.417,15 451.417,15 451.417,15 451.417,15 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000.000,00 237.461,00 237.289,93 203.813,83 203.813,83 203.813,83 203.813,83 85,8 %

Otros (37) 5.558.700,00 1.296.009,00 1.241.517,66 1.192.444,42 1.192.444,42 1.039.429,03 1.037.588,03 80,2 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 612.392,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 782.436,00 782.410,18 781.734,70 781.734,70 781.734,70 781.234,70 99,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 624.248,00 624.248,00 624.248,00 624.248,00 624.248,00 623.748,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 93.417,00 93.417,00 93.417,00 93.417,00 93.417,00 93.417,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 50.000,00 64.771,00 64.745,18 64.069,70 64.069,70 64.069,70 64.069,70 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.659,00 40.658,50 40.658,50 40.658,50 40.658,50 40.658,50 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 28.151,00 28.150,50 28.150,50 28.150,50 28.150,50 28.150,50 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

122 Pago de Cuotas del Repro-Afp 238.578,00 238.578,00 227.818,80 227.818,80 227.818,80 189.849,00 189.849,00 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.578,00 238.578,00 227.818,80 227.818,80 227.818,80 189.849,00 189.849,00 79,6 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 238.578,00 238.578,00 227.818,80 227.818,80 227.818,80 189.849,00 189.849,00 79,6 %

123 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 276.110,00 276.110,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 276.110,00 276.110,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 331.332,00 276.110,00 276.110,00 83,3 %

124 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 19.930,00 19.930,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 19.930,00 19.930,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 23.916,00 19.930,00 19.930,00 83,3 %

125 Biblioteca Mario Vargas Llosa 54.200,00 309.461,00 213.992,94 183.864,44 183.864,44 182.379,44 182.379,44 58,9 %

2.3 Bienes y Servicios 54.200,00 307.672,00 212.203,94 182.075,44 182.075,44 180.590,44 180.590,44 58,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 157.400,00 105.200,00 100.200,00 100.200,00 98.715,00 98.715,00 62,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.300,00 50.863,00 50.120,74 49.992,24 49.992,24 49.992,24 49.992,24 98,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 50.000,00 25.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 24.531,00 10.355,80 10.355,80 10.355,80 10.355,80 10.355,80 42,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.121,00 17.325,80 17.325,80 17.325,80 17.325,80 17.325,80 95,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.918,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.860,00 1.854,60 1.854,60 1.854,60 1.854,60 1.854,60 99,7 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.300,00 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 69,8 %

Otros (11) 18.400,00 1.679,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 85,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

126 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 565.200,00 669.066,00 645.422,89 608.249,50 608.249,50 547.232,78 547.232,78 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.738,00 160.221,00 160.217,50 132.553,80 132.553,80 132.553,80 132.553,80 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.370,00 28.371,00 28.370,27 23.641,89 23.641,89 23.641,89 23.641,89 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.168,00 5.223,00 5.222,32 4.351,80 4.351,80 4.351,80 4.351,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.156,00 2.154,63 818,21 818,21 818,21 818,21 38,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 413.462,00 503.485,00 479.845,39 470.335,70 470.335,70 409.318,98 409.318,98 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 228.048,00 219.490,00 219.490,00 219.490,00 166.650,00 166.650,00 73,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 20.000,00 80.420,00 78.920,00 78.920,00 78.920,00 78.920,00 78.920,00 98,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 76.119,00 46.545,00 44.282,00 44.202,00 44.202,00 44.202,00 44.202,00 95,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.093,00 43.150,00 40.150,00 31.149,60 31.149,60 31.149,60 31.149,60 72,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.900,00 17.913,00 15.199,72 15.199,72 15.199,72 14.463,00 14.463,00 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.350,00 13.704,00 13.703,86 13.703,86 13.703,86 13.703,86 13.703,86 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.910,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 42,8 %

Otros (7) 5.000,00 37.295,00 33.399,81 32.970,52 32.970,52 30.630,52 30.630,52 82,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

127 Gerencia Regional de la Promoción de Inversión Privada 267.010,00 938.102,00 884.339,07 862.128,77 862.128,77 691.330,94 691.330,94 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.210,00 128.427,00 128.425,17 106.214,87 106.214,87 106.214,87 106.214,87 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.610,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.383,00 1.381,89 345,47 345,47 345,47 345,47 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 142.800,00 804.295,00 750.533,90 750.533,90 750.533,90 579.736,07 579.736,07 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 419.404,00 419.400,00 419.400,00 419.400,00 333.600,00 333.600,00 79,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 285.710,00 279.953,85 279.953,85 279.953,85 210.481,02 210.481,02 73,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.800,00 43.330,00 37.330,00 37.330,00 37.330,00 25.330,00 25.330,00 58,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.338,00 7.337,05 7.337,05 7.337,05 7.337,05 7.337,05 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 100,0 %

Otros (6) 51.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

128 Planeamiento y Desarrollo Institucional 111.350,00 283.867,00 249.365,72 249.138,32 249.138,32 216.308,32 216.308,32 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 111.350,00 283.867,00 249.365,72 249.138,32 249.138,32 216.308,32 216.308,32 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 175.000,00 164.500,00 164.500,00 164.500,00 141.670,00 141.670,00 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 44.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 66,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 22.500,00 22.500,00 22.272,60 22.272,60 22.272,60 22.272,60 99,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.603,00 10.602,30 10.602,30 10.602,30 10.602,30 10.602,30 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.350,00 3.684,00 1.683,42 1.683,42 1.683,42 1.683,42 1.683,42 45,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (2) 13.000,00 2.480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 19,4 %

129 Subgerencia de Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios 37.400,00 220.221,00 213.127,59 201.914,13 201.914,13 201.444,33 201.444,33 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 37.400,00 211.491,00 204.397,59 193.184,13 193.184,13 192.714,33 192.714,33 91,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 79.701,00 79.700,80 69.323,84 69.323,84 69.323,84 69.323,84 87,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 65.610,00 65.609,08 64.772,58 64.772,58 64.772,58 64.772,58 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.924,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 16.466,00 97,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.640,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 8.134,00 8.133,26 8.133,26 8.133,26 8.133,26 8.133,26 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

Otros (5) 6.400,00 5.152,00 3.918,45 3.918,45 3.918,45 3.448,65 3.448,65 66,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

130 Actividades Administrativas 268.523,00 463.132,00 461.528,75 396.277,20 396.277,20 392.190,80 392.190,80 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.599,00 375.191,00 374.588,47 309.336,92 309.336,92 309.336,92 309.336,92 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.500,00 149.672,00 149.671,66 123.777,82 123.777,82 123.777,82 123.777,82 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.650,00 83.120,00 83.120,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.346,00 7.699,00 7.698,90 6.371,49 6.371,49 6.371,49 6.371,49 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.556,00 1.554,63 518,21 518,21 518,21 518,21 33,3 %

Otros (2) 600,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 45,5 %

2.3 Bienes y Servicios 23.924,00 87.941,00 86.940,28 86.940,28 86.940,28 82.853,88 82.853,88 94,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 48.171,00 48.170,28 48.170,28 48.170,28 48.170,28 48.170,28 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.540,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.707,40 1.707,40 56,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 206,20 206,20 6,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.134,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.900,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.950,00 — — — — — — —

131 Gerencia Regional de la Producción 390.281,00 655.440,00 494.711,85 450.540,39 450.540,39 384.939,61 384.939,61 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.881,00 226.262,00 226.258,16 187.970,46 187.970,46 187.970,46 187.970,46 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 127.826,00 127.825,01 107.096,63 107.096,63 107.096,63 107.096,63 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.275,00 55.861,00 55.860,48 46.550,40 46.550,40 46.550,40 46.550,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 32.880,00 32.880,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.453,00 3.043,00 3.042,04 2.536,72 2.536,72 2.536,72 2.536,72 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.896,00 2.896,00 2.268,50 2.268,50 2.268,50 2.268,50 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.556,00 1.554,63 518,21 518,21 518,21 518,21 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.400,00 429.178,00 268.453,69 262.569,93 262.569,93 196.969,15 196.969,15 45,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 274.200,00 159.428,00 159.428,00 159.428,00 120.800,00 120.800,00 44,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 6.423,72 6.423,72 27,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.672,00 20.671,14 20.671,14 20.671,14 20.671,14 20.671,14 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.300,00 13.378,00 13.377,67 13.377,67 13.377,67 13.377,67 13.377,67 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.300,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.400,00 9.400,00 82,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.141,10 4.141,10 39,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 4.822,40 4.822,40 74,0 %

Otros (12) 17.800,00 27.168,00 23.216,88 17.333,12 17.333,12 17.333,12 17.333,12 63,8 %

132 Actividades Administrativas 732.708,00 1.023.034,00 993.505,53 961.717,36 961.717,36 874.880,16 862.880,16 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.855,00 211.863,00 211.859,60 181.071,43 181.071,43 181.071,43 181.071,43 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.033,00 92.764,00 92.763,71 78.450,57 78.450,57 78.450,57 78.450,57 84,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.650,00 72.524,00 72.523,32 64.183,32 64.183,32 64.183,32 64.183,32 88,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.371,00 34.371,00 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.560,00 5.468,00 5.467,07 4.705,92 4.705,92 4.705,92 4.705,92 86,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.263,00 1.262,22 1.262,22 1.262,22 1.262,22 1.262,22 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 30.738,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 537.853,00 811.171,00 781.645,93 780.645,93 780.645,93 693.808,73 681.808,73 85,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.603,00 653.188,00 639.755,00 638.755,00 638.755,00 566.455,00 561.455,00 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 30.594,00 30.588,94 30.588,94 30.588,94 30.588,94 30.588,94 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.680,00 25.816,00 25.738,00 25.738,00 25.738,00 11.800,80 11.800,80 45,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 43.000,00 22.006,00 21.805,94 21.805,94 21.805,94 21.805,94 21.805,94 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.510,00 14.716,00 13.435,90 13.435,90 13.435,90 13.435,90 13.435,90 91,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.844,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 70,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.800,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.000,00 8.945,00 7.644,38 7.644,38 7.644,38 7.644,38 7.644,38 85,5 %

Otros (18) 225.460,00 32.332,00 22.603,77 22.603,77 22.603,77 22.003,77 15.003,77 68,1 %

Total · 471 secuencia funcionals 692.598.304,00 1.015.492.402,00 962.001.278,87 868.292.025,93 867.934.878,10 829.911.791,07 797.568.154,39 81,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.