Ir al contenido

REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AREQUIPA / CAMANA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 74.260.297. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.289.357, equivalente al 77,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 66,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 74,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 66.579.185,00
PIM
S/ 74.260.297,00
Devengado
S/ 57.289.356,58
Girado
S/ 56.668.917,70
Pendiente
S/ 16.970.940,42

Posición en el ranking

1085 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,2 %
  • Promedio regional 70,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,4 M
    PIM S/ 20,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,1 M
    PIM S/ 8,2 M 75,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,7 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,1 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,0 M 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,9 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,9 M
    PIM S/ 20,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,2 M 75,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,7 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,5 M
    PIM S/ 5,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,0 M
    PIM S/ 3,9 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 959,3 mil
    PIM S/ 4,1 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 863,5 mil
    PIM S/ 4,0 M 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 494,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 428,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 425,3 mil
    PIM S/ 2,1 M 79,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 1.345.063,00 1.309.134,00 1.171.718,94 1.171.718,94 990.079,17 948.061,68 947.954,37 72,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.091.263,00 1.163.159,00 1.025.744,81 1.025.744,81 846.836,41 846.836,41 846.729,10 72,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 807.017,00 631.127,00 561.369,41 561.369,41 469.077,41 469.077,41 468.977,02 74,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 168.920,00 145.464,80 145.464,80 117.490,80 117.490,80 117.490,80 69,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 149.114,00 148.396,80 148.396,80 121.883,20 121.883,20 121.883,20 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.901,00 91.901,00 68.652,43 68.652,43 50.956,43 50.956,43 50.949,51 55,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.112,00 49.447,00 49.447,00 49.447,00 49.447,00 49.447,00 49.447,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.657,00 19.322,00 4.657,00 4.657,00 4.657,00 4.657,00 4.657,00 24,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.966,00 11.966,00 11.261,37 11.261,37 9.032,57 9.032,57 9.032,57 75,5 %
Otros (6) 16.642,00 26.122,00 21.256,00 21.256,00 11.592,00 11.592,00 11.592,00 44,4 %
2.3 Bienes y Servicios 253.800,00 145.975,00 145.974,13 145.974,13 143.242,76 101.225,27 101.225,27 69,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 59.060,00 59.059,91 59.059,91 56.573,54 34.096,05 34.096,05 57,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 93,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.700,00 3.396,00 3.395,96 3.395,96 3.395,96 3.395,96 3.395,96 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 1.594,00 1.593,66 1.593,66 1.593,66 1.593,66 1.593,66 100,0 %
Otros (5) 112.500,00 4.435,00 4.434,60 4.434,60 4.434,60 3.894,60 3.894,60 87,8 %
62 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 418.881,00 426.104,00 426.059,11 426.059,11 358.021,51 357.821,51 357.774,96 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 414.428,00 421.651,00 421.606,11 421.606,11 353.568,51 353.568,51 353.521,96 83,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 271.428,00 286.215,00 286.214,86 286.214,86 238.483,66 238.483,66 238.483,66 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 35.520,00 39.420,00 39.420,00 39.420,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 81,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.313,00 34.312,00 34.312,00 28.594,00 28.594,00 28.557,40 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.143,00 28.410,00 28.366,25 28.366,25 23.633,85 23.633,85 23.631,44 83,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.876,00 18.876,00 18.876,00 18.876,00 18.876,00 18.876,00 18.876,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 5.680,00 5.680,00 5.672,46 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %
Otros (1) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.453,00 4.453,00 4.453,00 4.453,00 4.453,00 4.253,00 4.253,00 95,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.013,00 1.213,00 1.213,00 1.213,00 1.213,00 1.013,00 1.013,00 83,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —
63 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 219.732,00 228.862,00 207.077,78 207.077,78 188.002,90 188.002,90 187.997,89 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.932,00 227.062,00 206.357,78 206.357,78 187.282,90 187.282,90 187.277,89 82,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 134.629,00 125.663,40 125.663,40 114.978,60 114.978,60 114.978,60 85,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.604,00 32.873,00 32.604,00 32.604,00 27.394,00 27.394,00 27.394,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 15.450,00 15.450,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 78,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 4.860,00 16.904,00 14.790,00 14.790,00 13.825,92 13.825,92 13.825,92 81,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.681,00 13.186,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 50,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.379,00 5.207,00 5.206,38 5.206,38 5.206,38 5.206,38 5.201,37 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (4) 10.472,00 2.567,00 2.567,00 2.567,00 2.567,00 2.567,00 2.567,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.800,00 1.800,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 40,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 1.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 44,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 520,00 360,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 22,2 %
64 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 1.565,00 1.564,00 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.565,00 1.564,00 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 1.563,55 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 299,00 298,55 298,55 298,55 298,55 298,55 99,9 %
65 Atención Ira 975.250,00 1.105.495,00 1.105.081,67 1.105.081,67 929.392,92 929.392,92 920.351,18 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 973.750,00 1.059.017,00 1.058.603,82 1.058.603,82 882.915,07 882.915,07 878.873,33 83,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 319.200,00 496.848,00 496.848,00 496.848,00 414.040,00 414.040,00 410.898,03 83,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 318.912,00 282.482,00 282.480,82 282.480,82 231.797,62 231.797,62 231.797,62 82,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 81.000,00 116.680,00 116.680,00 116.680,00 96.800,00 96.800,00 96.260,71 83,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 141.960,00 111.689,00 111.689,00 111.689,00 92.071,45 92.071,45 91.710,97 82,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 37.545,00 37.545,00 37.545,00 37.545,00 37.545,00 37.545,00 37.545,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.173,00 5.173,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 92,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
Otros (1) 60.960,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 41.478,00 41.477,85 41.477,85 41.477,85 41.477,85 41.477,85 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 40.000,00 39.999,85 39.999,85 39.999,85 39.999,85 39.999,85 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 900,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
66 Atención Eda 1.300,00 31.295,00 31.294,84 31.294,84 31.294,84 31.294,84 26.294,84 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.300,00 26.295,00 26.294,84 26.294,84 26.294,84 26.294,84 26.294,84 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 25.000,00 24.999,84 24.999,84 24.999,84 24.999,84 24.999,84 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 800,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
67 Atención Ira con Complicaciones 1.500,00 1.493,00 1.491,90 1.491,90 1.491,90 1.491,90 1.491,90 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.493,00 1.491,90 1.491,90 1.491,90 1.491,90 1.491,90 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 900,00 899,00 898,40 898,40 898,40 898,40 898,40 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 594,00 593,50 593,50 593,50 593,50 593,50 99,9 %
68 Atención Eda con Complicaciones 1.600,00 21.593,00 21.590,10 21.590,10 21.590,10 21.590,10 16.590,10 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 16.593,00 16.590,10 16.590,10 16.590,10 16.590,10 16.590,10 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 15.000,00 14.998,10 14.998,10 14.998,10 14.998,10 14.998,10 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 700,00 696,00 695,50 695,50 695,50 695,50 695,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 397,00 396,50 396,50 396,50 396,50 396,50 99,9 %
2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — 100,0 %
69 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 4.300,00 94.089,00 94.087,51 94.087,51 94.087,51 94.087,51 71.087,51 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 61.689,00 61.687,51 61.687,51 61.687,51 61.687,51 53.687,51 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 31.000,00 30.999,90 30.999,90 30.999,90 30.999,90 22.999,90 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 25.000,00 24.999,99 24.999,99 24.999,99 24.999,99 24.999,99 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.300,00 1.288,00 1.287,55 1.287,55 1.287,55 1.287,55 1.287,55 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 999,07 999,07 999,07 999,07 999,07 99,9 %
2.5 Otros Gastos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
70 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 631.513,00 653.092,00 640.375,07 640.375,07 559.975,07 484.603,71 465.296,43 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.513,00 529.874,00 518.815,71 518.815,71 439.375,71 439.375,71 439.258,43 82,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 269.352,00 228.244,00 228.244,00 228.244,00 199.494,00 199.494,00 199.418,84 87,4 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 99.900,00 155.512,00 153.884,12 153.884,12 121.404,20 121.404,20 121.404,20 78,1 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 74.880,00 71.437,00 62.884,22 62.884,22 53.668,22 53.668,22 53.642,05 75,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 42.937,00 38.237,00 37.799,37 37.799,37 32.105,29 32.105,29 32.089,34 84,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.628,00 20.628,00 20.628,00 20.628,00 20.628,00 20.628,00 20.628,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.560,00 6.560,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 49,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.816,00 2.816,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 85,8 %
2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 102.008,00 100.349,36 100.349,36 99.389,36 24.018,00 23.078,00 23,6 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 60.000,00 45.948,00 45.944,36 45.944,36 45.944,36 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.400,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 6.400,00 6.400,00 76,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 3.200,00 1.715,00 1.715,00 755,00 755,00 115,00 23,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.497,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 88,6 %
Otros (2) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 548,00 548,00 36,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.210,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00 2.960,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 21.210,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00 2.960,00 100,0 %
71 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 881.950,00 1.004.862,00 972.068,31 972.068,31 799.933,57 799.933,57 799.800,56 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 869.658,00 992.570,00 959.916,91 959.916,91 787.782,17 787.782,17 787.649,16 79,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.204,00 237.430,00 237.429,60 237.429,60 197.858,00 197.858,00 197.815,02 83,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 319.200,00 216.301,00 193.705,11 193.705,11 157.169,97 157.169,97 157.114,31 72,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.008,00 198.315,00 198.314,40 198.314,40 165.262,00 165.262,00 165.262,00 83,3 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 75.224,00 75.223,90 75.223,90 58.439,50 58.439,50 58.439,50 77,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 73.033,00 69.749,00 66.218,83 66.218,83 52.307,63 52.307,63 52.292,13 75,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.448,00 69.432,00 68.671,07 68.671,07 56.191,07 56.191,07 56.180,00 80,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 93.720,00 68.720,00 66.530,00 66.530,00 52.070,00 52.070,00 52.062,20 75,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.992,00 37.593,00 34.992,00 34.992,00 34.992,00 34.992,00 34.992,00 93,1 %
Otros (6) 48.053,00 19.806,00 18.832,00 18.832,00 13.492,00 13.492,00 13.492,00 68,1 %
2.3 Bienes y Servicios 12.292,00 12.292,00 12.151,40 12.151,40 12.151,40 12.151,40 12.151,40 98,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.786,00 7.786,00 7.786,00 7.786,00 7.786,00 7.786,00 7.786,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.351,00 1.351,00 1.350,40 1.350,40 1.350,40 1.350,40 1.350,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 53,3 %
72 Niños con Vacuna Completa 3.291.138,00 3.457.148,00 3.395.794,57 3.393.749,57 2.828.332,63 2.817.652,89 2.806.459,36 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.211.128,00 3.290.728,00 3.235.407,37 3.235.407,37 2.669.990,43 2.669.990,43 2.669.502,31 81,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.732.044,00 1.961.251,00 1.948.861,85 1.948.861,85 1.623.437,05 1.623.437,05 1.623.166,92 82,8 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 510.720,00 454.600,00 450.635,18 450.635,18 349.991,24 349.991,24 349.909,25 77,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 376.200,00 425.799,00 420.444,20 420.444,20 342.484,20 342.484,20 342.407,96 80,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 284.313,00 243.271,00 243.199,35 243.199,35 202.280,15 202.280,15 202.225,80 83,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.974,00 90.552,00 80.974,00 80.974,00 80.974,00 80.974,00 80.974,00 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 169.178,00 57.340,00 33.953,71 33.953,71 28.224,71 28.224,71 28.219,30 49,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.300,00 22.160,00 21.600,00 21.600,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 48,6 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.046,00 18.046,00 18.030,08 18.030,08 15.030,08 15.030,08 15.030,08 83,3 %
Otros (5) 30.353,00 17.709,00 17.709,00 17.709,00 16.809,00 16.809,00 16.809,00 94,9 %
2.3 Bienes y Servicios 80.010,00 102.492,00 96.807,20 94.762,20 94.762,20 85.882,46 85.177,05 83,8 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.000,00 33.000,00 32.988,96 32.988,96 32.988,96 32.988,96 32.283,55 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 16.000,00 15.999,60 15.999,60 15.999,60 15.999,60 15.999,60 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 15.000,00 13.545,00 13.545,00 11.565,00 11.565,00 9.585,00 9.585,00 70,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 12.160,00 7.303,50 7.283,50 7.283,50 6.803,50 6.803,50 56,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 10.195,00 10.193,80 10.193,80 10.193,80 10.193,80 10.193,80 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.314,00 6.194,00 5.978,84 5.978,84 5.978,84 2.029,10 2.029,10 32,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.796,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 80,00 80,00 3,1 %
Otros (4) 18.500,00 6.252,00 5.651,50 5.606,50 5.606,50 5.606,50 5.606,50 89,7 %
2.5 Otros Gastos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.928,00 53.580,00 53.580,00 53.580,00 51.780,00 51.780,00 96,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 49.528,00 49.380,00 49.380,00 49.380,00 49.380,00 49.380,00 99,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %
Total · 150 secuencia funcionals 66.579.185,00 74.260.297,00 70.086.941,25 69.043.935,82 58.676.391,98 57.289.356,58 56.668.917,70 77,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.