Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.066.655. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.372.565, equivalente al 73,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 82,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 82.179.734,00
PIM: S/ 90.066.655,00
Devengado: S/ 66.372.565,15
Girado: S/ 65.836.688,20
Pendiente: S/ 23.694.089,85

Posición en el ranking

1066 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 567,9 mil

EjecutadoS/ 120,6 mil

Avance21,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Puesto de Salud Churca Distrito de Puyca de la Provincia de la Union del Departamento de Arequipa

Código 2652306

PIMS/ 97,2 mil

EjecutadoS/ 80,2 mil

Avance82,6 %
3

Adquisición de Aspirador de Secreciones, Balanza Digital con Tallimetro, Cama Camilla Multiproposito y Mesa para Examen y Curaciones; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital III Goyeneche - Arequipa en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2534627

PIMS/ 14,0 mil

EjecutadoS/ 14,0 mil

Avance100,0 %
4

Adquisición de Monitor Fetal, Aspirador de Secreciones, Cama Camilla Multiproposito y Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital III Goyeneche - Arequipa en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2536919

PIMS/ 13,5 mil

EjecutadoS/ 13,5 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Equipo de Cirugia Laparoscopica y Equipo Ecografo - Ultrasonido; en el(la) Hospital Goyeneche Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2622679

PIMS/ 13,0 mil

EjecutadoS/ 13,0 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Patologia Clinica (Laboratorio Clinico)-Inmunologia, para el Analisis y Diagnostico de Virus Respiratorios Incluido el Covid-19 en el Laboratorio Referencial Regional Arequipa del Distrito de Arequipa - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2485520

PIMS/ 11,0 mil

EjecutadoS/ 11,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 567,9 mil

PendienteS/ 447,2 mil

Avance21,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Puesto de Salud Churca Distrito de Puyca de la Provincia de la Union del Departamento de Arequipa

Código 2652306

PIMS/ 97,2 mil

PendienteS/ 17,0 mil

Avance82,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,1 M

PIM S/ 16,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,9 M

PIM S/ 10,9 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,6 M

PIM S/ 9,8 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 82,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,6 M

PIM S/ 5,1 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,7 M

PIM S/ 5,3 M 69,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 75,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 67,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 16,7 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 9,8 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 10,9 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 5,3 M 69,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M

PIM S/ 3,2 M 56,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 15,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M

PIM S/ 7,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,0 M

PIM S/ 3,2 M 67,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 720,3 mil

PIM S/ 2,9 M 75,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 627,6 mil

PIM S/ 2,9 M 78,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol 31.606,00 5.078,00 3.398,00 2.920,40 2.920,40 2.920,40 2.920,40 57,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.606,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.006,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 3.080,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 64,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 28,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.398,00 1.398,00 920,40 920,40 920,40 920,40 65,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.398,00 1.398,00 920,40 920,40 920,40 920,40 65,8 %

50 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 361.116,00 654.152,00 595.490,70 562.242,68 562.242,68 558.983,53 554.003,53 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.116,00 542.032,00 483.566,87 450.393,85 450.393,85 450.393,13 450.393,13 83,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 272.820,00 420.549,00 372.479,80 348.502,63 348.502,63 348.502,63 348.502,63 82,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 44.760,00 80.140,00 71.760,00 65.093,55 65.093,55 65.093,55 65.093,55 81,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 21.469,00 18.076,00 17.860,07 15.330,67 15.330,67 15.330,67 15.330,67 84,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.067,00 18.067,00 18.067,00 18.067,00 18.067,00 18.066,28 18.066,28 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 112.120,00 111.923,83 111.848,83 111.848,83 108.590,40 103.610,40 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.300,00 48.800,00 98,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 51.745,40 51.745,40 98,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 1.803,83 1.803,83 1.803,83 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.120,00 1.120,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 565,00 93,3 %

51 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 87.495,00 196.261,00 175.777,00 153.946,30 152.986,30 152.283,30 151.323,30 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.495,00 189.261,00 168.822,00 146.991,30 146.991,30 146.991,30 146.991,30 77,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 151.380,00 131.541,00 115.710,30 115.710,30 115.710,30 115.710,30 76,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 31.500,00 31.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 81,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.781,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 7.000,00 6.955,00 6.955,00 5.995,00 5.292,00 4.332,00 75,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 4.960,00 4.960,00 4.000,00 4.000,00 3.040,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.292,00 1.292,00 64,6 %

52 Atención Ira 500.102,00 275.557,00 265.957,12 261.257,12 261.257,12 261.058,32 261.058,32 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 500.102,00 196.036,00 188.600,10 183.900,10 183.900,10 183.900,10 183.900,10 93,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.552,00 88.586,00 88.585,10 88.585,10 88.585,10 88.585,10 88.585,10 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 286.176,00 58.176,00 51.361,00 46.661,00 46.661,00 46.661,00 46.661,00 80,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.374,00 25.374,00 25.374,00 25.374,00 25.374,00 25.374,00 25.374,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 90.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 900,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 31,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 51.821,00 49.863,47 49.863,47 49.863,47 49.664,67 49.664,67 95,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 32.793,00 31.386,22 31.386,22 31.386,22 31.187,42 31.187,42 95,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 15.000,00 14.999,25 14.999,25 14.999,25 14.999,25 14.999,25 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.828,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 98,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.200,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 56,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.700,00 27.493,55 27.493,55 27.493,55 27.493,55 27.493,55 99,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 15.200,00 14.995,55 14.995,55 14.995,55 14.995,55 14.995,55 98,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.500,00 12.498,00 12.498,00 12.498,00 12.498,00 12.498,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

53 Atención Eda 288.205,00 224.131,00 208.924,69 190.592,99 190.592,99 190.592,20 190.592,20 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.205,00 218.251,00 203.045,70 184.714,00 184.714,00 184.713,21 184.713,21 84,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 232.956,00 181.839,00 167.833,70 152.502,00 152.502,00 152.502,00 152.502,00 83,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.760,00 18.730,00 18.730,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 84,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.682,00 14.682,00 14.682,00 14.682,00 14.682,00 14.681,21 14.681,21 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.807,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 5.880,00 5.878,99 5.878,99 5.878,99 5.878,99 5.878,99 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.250,00 5.249,99 5.249,99 5.249,99 5.249,99 5.249,99 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 630,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 99,8 %

54 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 38.800,00 38.800,00 38.249,00 38.249,00 38.249,00 27.538,00 27.538,00 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.800,00 38.800,00 38.249,00 38.249,00 38.249,00 27.538,00 27.538,00 71,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 38.800,00 38.800,00 38.249,00 38.249,00 38.249,00 27.538,00 27.538,00 71,0 %

55 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 59.172,00 76.318,00 68.909,04 68.909,04 65.979,04 55.216,78 51.136,78 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 59.172,00 76.318,00 68.909,04 68.909,04 65.979,04 55.216,78 51.136,78 72,4 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 23.567,00 31.816,00 31.813,74 31.813,74 31.813,74 23.269,78 23.269,78 73,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.920,00 17.149,00 16.846,80 16.846,80 16.846,80 14.628,50 14.628,50 85,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.080,00 12.320,00 10.080,00 10.080,00 7.200,00 7.200,00 6.720,00 58,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.800,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 98,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.496,00 3.496,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.000,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 56,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.000,00 923,00 923,00 923,00 923,00 923,00 92,3 %

Otros (2) 909,00 1.137,00 786,50 786,50 736,50 736,50 736,50 64,8 %

56 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 6.481,00 7.741,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 — 25,8 %

2.3 Bienes y Servicios 6.481,00 7.741,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 — 25,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.481,00 6.481,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — 30,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.260,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

57 Niños con Vacuna Completa 1.395.181,00 2.937.795,00 2.749.288,91 2.620.988,99 2.615.868,99 2.348.608,99 2.345.108,99 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.395.181,00 1.606.635,00 1.428.420,19 1.300.120,27 1.300.120,27 1.300.120,27 1.300.120,27 80,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 997.524,00 1.205.179,00 1.082.429,50 996.506,60 996.506,60 996.506,60 996.506,60 82,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 233.520,00 246.530,00 245.030,00 206.070,00 206.070,00 206.070,00 206.070,00 83,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 70.992,00 70.992,00 70.992,00 70.992,00 70.992,00 70.992,00 70.992,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.861,00 47.861,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 29.684,00 20.473,00 19.168,69 15.751,67 15.751,67 15.751,67 15.751,67 76,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 9.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 53,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 1.331.160,00 1.320.868,72 1.320.868,72 1.315.748,72 1.048.488,72 1.044.988,72 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.300.000,00 1.295.500,00 1.295.500,00 1.295.500,00 1.029.000,00 1.025.500,00 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.080,00 8.960,00 8.960,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 38,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.000,00 2.896,22 2.896,22 2.896,22 2.896,22 2.896,22 41,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.000,00 2.992,50 2.992,50 2.992,50 2.992,50 2.992,50 99,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.080,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 760,00 760,00 36,5 %

58 Niños con Cred Completo Segun Edad 655.376,00 706.683,00 616.862,33 558.442,91 557.962,91 557.962,91 555.962,91 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 655.376,00 667.752,00 583.461,70 525.154,28 525.154,28 525.154,28 525.154,28 78,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 470.052,00 496.361,00 451.548,40 409.976,42 409.976,42 409.976,42 409.976,42 82,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 68.760,00 68.280,00 68.280,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.458,00 35.458,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.901,00 31.448,00 29.828,30 24.472,86 24.472,86 24.472,86 24.472,86 77,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.605,00 29.605,00 29.605,00 29.605,00 29.605,00 29.605,00 29.605,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 17.918,00 16.665,29 16.553,29 16.073,29 16.073,29 14.073,29 89,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 9.400,00 8.681,69 8.681,69 8.681,69 8.681,69 8.681,69 92,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.366,00 2.240,00 2.128,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 69,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.852,00 1.843,60 1.843,60 1.843,60 1.843,60 1.843,60 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 60,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.013,00 16.735,34 16.735,34 16.735,34 16.735,34 16.735,34 79,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.678,00 16.435,34 16.435,34 16.435,34 16.435,34 16.435,34 79,5 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 304,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 98,7 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 31,00 — — — — — 0,0 %

59 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 24.478,00 39.463,00 12.284,40 12.284,40 12.284,40 12.284,40 12.284,40 31,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.478,00 24.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.878,00 23.878,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 14.985,00 12.284,40 12.284,40 12.284,40 12.284,40 12.284,40 82,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 11.205,00 8.504,40 8.504,40 8.504,40 8.504,40 8.504,40 75,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

60 Gestión Administrativa 10.764.451,00 12.537.864,00 9.531.549,02 8.808.248,73 8.758.018,35 8.412.714,80 8.367.712,86 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.806.517,00 10.271.101,00 7.477.659,60 6.790.795,09 6.782.123,19 6.782.111,93 6.781.443,60 66,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.015.396,00 3.200.691,00 2.520.000,00 2.162.922,75 2.162.922,75 2.162.922,75 2.162.922,75 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.326.088,00 2.841.387,00 2.522.195,56 2.350.424,26 2.350.424,26 2.350.424,26 2.350.424,26 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.093,00 1.070.569,00 336.638,20 336.638,20 336.638,20 336.638,20 336.165,44 31,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 848.877,00 813.214,00 597.391,85 597.391,85 597.391,85 597.386,74 597.386,74 73,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 369.386,00 628.464,00 513.880,62 456.490,30 456.490,30 456.490,30 456.490,30 72,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 250.000,00 413.826,00 413.826,00 323.470,71 314.799,63 314.794,48 314.794,48 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 298.141,00 332.766,00 19.452,31 19.452,31 19.452,31 19.451,31 19.451,31 5,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 616.011,00 294.188,00 5.458,14 5.458,14 5.458,14 5.458,14 5.458,14 1,9 %

Otros (9) 1.021.525,00 675.996,00 548.816,92 538.546,57 538.545,75 538.545,75 538.350,18 79,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 86.000,00 86.000,00 58.500,00 58.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 64,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 86.000,00 86.000,00 58.500,00 58.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.871.934,00 1.870.135,00 1.690.817,75 1.659.188,71 1.620.630,23 1.288.202,94 1.248.269,33 68,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 540.600,00 376.106,00 360.500,00 360.500,00 360.500,00 255.800,00 250.800,00 68,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 232.397,00 189.198,00 142.968,60 142.968,60 142.968,60 130.312,30 117.258,90 68,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.000,00 175.040,00 167.040,00 167.040,00 167.040,00 167.040,00 167.040,00 95,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 134.342,00 132.586,98 124.287,87 124.287,87 80.867,87 80.867,87 60,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 135.000,00 133.270,00 128.523,00 128.523,00 128.523,00 127.668,00 127.668,00 95,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 68.000,00 121.655,00 121.654,87 100.656,97 82.606,25 72.903,46 72.903,46 59,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.170,00 93.104,00 92.700,86 91.553,78 91.553,78 88.939,37 88.939,37 95,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 55.000,00 83.577,00 80.311,31 80.311,31 80.311,31 21.444,00 21.444,00 25,7 %

Otros (38) 782.767,00 563.843,00 464.532,13 463.347,18 442.839,42 343.227,94 321.347,73 60,9 %

2.5 Otros Gastos — 6.642,00 586,47 586,47 586,47 586,47 586,47 8,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 6.642,00 586,47 586,47 586,47 586,47 586,47 8,8 %

2.5.4.2.2.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 303.986,00 303.985,20 299.178,46 299.178,46 286.313,46 281.913,46 94,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 185.995,00 185.994,27 181.187,53 181.187,53 181.187,53 181.187,53 97,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 50.276,00 50.275,93 50.275,93 50.275,93 50.275,93 50.275,93 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 23.560,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.845,00 12.845,00 12.845,00 12.845,00 12.845,00 12.845,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.415,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 890,00 890,00 7,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.215,00 11.215,00 11.215,00 11.215,00 8.875,00 8.875,00 79,1 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

Total · 176 secuencia funcionals 82.179.734,00 90.066.655,00 73.852.181,62 70.258.881,60 70.086.008,84 66.372.565,15 65.836.688,20 73,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.