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REGION AREQUIPA-SALUD APLAO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AREQUIPA / CASTILLA / APLAO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 59.100.398. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.176.977, equivalente al 79,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 52,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 52.359.580,00
PIM
S/ 59.100.398,00
Devengado
S/ 47.176.976,67
Girado
S/ 47.171.367,30
Pendiente
S/ 11.923.421,33

Posición en el ranking

737 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,8 %
  • Promedio regional 70,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 14,9 M
    PIM S/ 18,8 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,7 M
    PIM S/ 6,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,3 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,2 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,8 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,6 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 977,4 mil
    PIM S/ 1,0 M 94,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,0 M
    PIM S/ 18,8 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 933,8 mil
    PIM S/ 5,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 723,3 mil
    PIM S/ 4,3 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 593,3 mil
    PIM S/ 3,2 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 550,6 mil
    PIM S/ 2,8 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 545,5 mil
    PIM S/ 738,5 mil 26,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 523,0 mil
    PIM S/ 2,6 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 379,5 mil
    PIM S/ 1,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 299,6 mil
    PIM S/ 1,8 M 83,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 133.787,00 137.792,00 106.475,38 106.475,38 103.629,55 103.629,55 103.629,55 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.787,00 132.787,00 101.471,68 101.471,68 98.625,85 98.625,85 98.625,85 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.341,00 56.830,00 56.830,00 56.830,00 54.114,37 54.114,37 54.114,37 95,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 51.500,00 26.576,00 26.576,00 26.576,00 26.576,00 26.576,00 51,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 11.452,00 11.452,00 11.452,00 11.451,16 11.451,16 11.451,16 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 6.746,00 1.554,68 1.554,68 1.554,68 1.554,68 1.554,68 23,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.705,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00 2.829,64 2.829,64 2.829,64 95,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 2.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 5.005,00 5.003,70 5.003,70 5.003,70 5.003,70 5.003,70 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.005,00 4.003,90 4.003,90 4.003,90 4.003,90 4.003,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 999,80 999,80 999,80 999,80 999,80 100,0 %
50 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 111.060,00 136.283,00 135.972,00 135.972,00 135.972,00 87.472,00 87.472,00 64,2 %
2.3 Bienes y Servicios 111.060,00 136.283,00 135.972,00 135.972,00 135.972,00 87.472,00 87.472,00 64,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 59.500,00 59.500,00 55,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 18.286,00 18.285,80 18.285,80 18.285,80 18.285,80 18.285,80 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 7.837,00 7.836,20 7.836,20 7.836,20 7.836,20 7.836,20 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 84,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.060,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
51 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 180.533,00 182.390,00 113.240,33 113.240,33 108.033,38 99.633,38 99.633,38 54,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.617,00 136.617,00 68.296,24 68.296,24 63.089,29 63.089,29 63.089,29 46,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 98.311,00 55.737,60 55.737,60 55.737,60 55.737,60 55.737,60 56,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 27.170,00 8.262,00 8.262,00 3.055,52 3.055,52 3.055,52 11,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 9.500,00 3.260,64 3.260,64 3.260,64 3.260,64 3.260,64 34,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.936,00 436,00 436,00 436,00 435,53 435,53 435,53 99,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.111,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 43.916,00 44.945,00 44.944,09 44.944,09 44.944,09 36.544,09 36.544,09 81,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 25.200,00 25.200,00 75,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.500,00 4.347,00 4.346,84 4.346,84 4.346,84 4.346,84 4.346,84 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.116,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.857,00 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 1.700,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 1.000,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 877,00 877,00 877,00 877,00 877,00 877,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 828,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 828,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
52 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 61.294,00 211.294,00 210.040,59 210.040,59 209.383,61 209.072,01 209.072,01 99,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.294,00 61.294,00 60.041,00 60.041,00 59.384,02 59.384,02 59.384,02 96,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.913,00 55.913,00 54.660,00 54.660,00 54.659,08 54.659,08 54.659,08 97,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.181,00 4.181,00 4.181,00 4.181,00 4.124,94 4.124,94 4.124,94 98,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 150.000,00 149.999,59 149.999,59 149.999,59 149.687,99 149.687,99 99,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 150.000,00 149.999,59 149.999,59 149.999,59 149.687,99 149.687,99 99,8 %
53 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 2.000,00 2.000,00 1.999,59 1.999,59 1.999,59 1.999,59 1.999,59 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 1.999,59 1.999,59 1.999,59 1.999,59 1.999,59 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.400,00 1.400,00 1.399,59 1.399,59 1.399,59 1.399,59 1.399,59 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
54 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 5.301.896,00 6.682.470,00 5.515.392,07 5.515.392,07 5.510.440,54 5.488.080,08 5.488.080,08 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.288.516,00 6.650.040,00 5.483.024,52 5.483.024,52 5.478.072,99 5.475.859,53 5.475.859,53 82,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.161.711,00 2.940.466,00 2.450.778,27 2.450.778,27 2.450.778,27 2.450.778,27 2.450.778,27 83,4 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 1.011.803,00 1.167.853,00 956.390,39 956.390,39 956.390,39 956.390,39 956.390,39 81,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 683.519,00 790.450,00 655.804,99 655.804,99 655.804,99 654.613,22 654.613,22 82,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 309.141,00 591.743,00 495.132,79 495.132,79 495.132,79 495.132,79 495.132,79 83,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 505.231,00 494.271,00 399.708,12 399.708,12 399.708,12 399.599,89 399.599,89 80,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 208.180,00 282.528,00 235.391,36 235.391,36 235.377,30 235.377,30 235.377,30 83,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 120.176,00 184.743,00 153.515,51 153.515,51 153.515,51 153.350,16 153.350,16 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 77.688,00 77.688,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 50,6 %
Otros (7) 211.067,00 120.298,00 97.003,09 97.003,09 92.065,62 91.317,51 91.317,51 75,9 %
2.3 Bienes y Servicios 13.380,00 12.430,00 12.367,55 12.367,55 12.367,55 12.220,55 12.220,55 98,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.480,00 9.408,00 9.407,80 9.407,80 9.407,80 9.260,80 9.260,80 98,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 1.400,00 1.397,25 1.397,25 1.397,25 1.397,25 1.397,25 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 95,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 572,00 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 98,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %
55 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 1.000,00 67.500,00 67.499,80 67.499,80 67.499,80 67.499,80 67.499,80 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 999,80 999,80 999,80 999,80 999,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 520,00 520,00 519,80 519,80 519,80 519,80 519,80 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 59.999,00 59.999,00 59.999,00 59.999,00 59.999,00 59.999,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.501,00 6.501,00 6.501,00 6.501,00 6.501,00 6.501,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
56 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 2.020,00 18.158,00 16.955,32 16.955,32 16.955,32 14.997,32 14.997,32 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.020,00 14.158,00 12.955,32 12.955,32 12.955,32 10.997,32 10.997,32 77,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.020,00 6.603,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 96,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.360,00 3.359,32 3.359,32 3.359,32 3.359,32 3.359,32 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.995,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.280,00 1.280,00 42,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
57 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 130.000,00 138.377,00 127.397,64 127.397,64 127.397,64 111.197,86 111.197,86 80,4 %
2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 131.995,00 127.397,64 127.397,64 127.397,64 111.197,86 111.197,86 84,2 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 60.000,00 50.825,00 50.824,26 50.824,26 50.824,26 42.206,48 42.206,48 83,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 25.000,00 24.506,49 24.506,49 24.506,49 24.506,49 24.506,49 98,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 18.000,00 17.986,30 17.986,30 17.986,30 11.684,30 11.684,30 64,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.800,00 6.752,00 6.752,00 6.752,00 6.432,00 6.432,00 82,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 7.020,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 5.852,00 5.852,00 83,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 5.500,00 5.499,42 5.499,42 5.499,42 5.499,42 5.499,42 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 5.155,00 4.097,50 4.097,50 4.097,50 4.097,50 4.097,50 79,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 5.000,00 4.998,67 4.998,67 4.998,67 4.998,67 4.998,67 100,0 %
Otros (5) 9.500,00 7.695,00 5.921,00 5.921,00 5.921,00 5.921,00 5.921,00 77,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.382,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.382,00 — — — — — 0,0 %
58 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 9.083,00 8.583,00 3.878,00 3.878,00 3.798,00 3.798,00 3.798,00 44,3 %
2.3 Bienes y Servicios 9.083,00 8.583,00 3.878,00 3.878,00 3.798,00 3.798,00 3.798,00 44,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.983,00 4.983,00 360,00 360,00 280,00 280,00 280,00 5,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 1.300,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 84,0 %
59 Niños con Vacuna Completa 118.288,00 143.823,00 143.231,81 143.231,81 128.709,26 124.206,82 124.206,82 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.788,00 91.323,00 91.323,00 91.323,00 76.800,45 76.788,01 76.788,01 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.637,00 79.207,00 79.207,00 79.207,00 69.155,30 69.142,86 69.142,86 87,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.745,15 6.745,15 6.745,15 99,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.335,00 5.335,00 5.335,00 900,00 900,00 900,00 16,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.570,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.500,00 29.500,00 29.456,81 29.456,81 29.456,81 24.966,81 24.966,81 84,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 6.000,00 5.991,04 5.991,04 5.991,04 5.991,04 5.991,04 99,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 3.500,00 3.497,14 3.497,14 3.497,14 3.497,14 3.497,14 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 2.999,90 2.999,90 2.999,90 2.999,90 2.999,90 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.000,00 2.996,53 2.996,53 2.996,53 2.996,53 2.996,53 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.500,00 2.500,00 2.494,70 2.494,70 2.494,70 2.494,70 2.494,70 99,8 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 1.500,00 1.500,00 1.487,50 1.487,50 1.487,50 1.487,50 1.487,50 99,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (2) 2.500,00 2.500,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 1.500,00 1.500,00 60,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.000,00 22.452,00 22.452,00 22.452,00 22.452,00 22.452,00 97,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 15.134,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 96,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.866,00 7.866,00 7.866,00 7.866,00 7.866,00 7.866,00 100,0 %
60 Niños con Cred Completo Segun Edad 145.214,00 196.231,00 150.880,49 150.299,49 121.073,58 117.335,25 117.335,25 59,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.158,00 124.158,00 80.594,56 80.013,56 50.787,65 50.774,32 50.774,32 40,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 64.236,00 29.161,60 29.161,60 29.161,60 29.161,60 29.161,60 45,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.807,00 32.371,00 30.126,00 30.126,00 2.864,19 2.864,19 2.864,19 8,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 15.606,50 15.593,17 15.593,17 88,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 7.650,00 1.705,96 1.705,96 1.705,96 1.705,96 1.705,96 22,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.381,00 1.731,00 1.731,00 1.150,00 1.149,40 1.149,40 1.149,40 66,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 21.056,00 42.486,00 41.110,88 41.110,88 41.110,88 37.385,88 37.385,88 88,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.056,00 9.056,00 9.055,70 9.055,70 9.055,70 9.055,70 9.055,70 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.398,00 7.345,00 7.345,00 7.345,00 4.645,00 4.645,00 62,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.233,00 6.221,00 6.221,00 6.221,00 5.741,00 5.741,00 92,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.400,00 5.116,00 5.110,02 5.110,02 5.110,02 5.110,02 5.110,02 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.032,00 4.030,86 4.030,86 4.030,86 4.030,86 4.030,86 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 3.500,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 99,7 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 2.000,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.500,00 1.488,30 1.488,30 1.488,30 1.488,30 1.488,30 99,2 %
Otros (4) 4.100,00 3.741,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 1.915,00 1.915,00 51,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.587,00 29.175,05 29.175,05 29.175,05 29.175,05 29.175,05 98,6 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 29.587,00 29.175,05 29.175,05 29.175,05 29.175,05 29.175,05 98,6 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
Total · 118 secuencia funcionals 52.359.580,00 59.100.398,00 49.798.446,00 49.189.226,01 48.107.525,07 47.176.976,67 47.171.367,30 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.