Ejecución de actividades de REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 109.860.643. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 86.736.089, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 87,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 109,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 86,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 85,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 87.610.419,00
PIM: S/ 109.860.643,00
Devengado: S/ 86.736.088,67
Girado: S/ 85.918.283,72
Pendiente: S/ 23.124.554,33

Posición en el ranking

847 nacional

36 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,0 M

PIM S/ 14,8 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 10,9 M

PIM S/ 13,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 84,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M

PIM S/ 4,8 M 92,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 4,0 M 70,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 67,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 14,8 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,2 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 10,5 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,6 M 67,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 70,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,7 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 680,2 mil

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 495,2 mil

PIM S/ 2,3 M 78,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Pago de Planillas 854.137,00 700.787,00 557.464,35 252.032,26 252.032,26 252.032,26 250.770,12 36,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 854.137,00 700.787,00 557.464,35 252.032,26 252.032,26 252.032,26 250.770,12 36,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 164.991,00 164.990,35 164.990,35 164.990,35 164.990,35 163.878,31 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 475.200,00 130.142,00 40.542,00 — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 97.271,00 97.271,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.924,00 96.924,00 71.602,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.400,00 74.400,00 50.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 50.516,00 50.516,00 25.257,54 25.257,54 25.257,54 25.257,54 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 23.421,00 23.421,00 23.286,30 23.286,30 23.286,30 23.286,30 99,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 100,0 %

Otros (6) 207.613,00 46.290,00 42.290,00 21.666,07 21.666,07 21.666,07 21.515,97 46,8 %

86 Administración de Recursos Humanos 2.397.918,00 2.367.918,00 2.361.917,50 2.184.548,08 2.184.548,08 2.184.548,08 2.181.679,99 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.397.918,00 2.367.918,00 2.361.917,50 2.184.548,08 2.184.548,08 2.184.548,08 2.181.679,99 92,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.053.329,00 1.053.329,00 1.053.329,00 1.053.329,00 1.053.329,00 1.053.329,00 1.053.329,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 534.984,00 534.984,00 534.984,00 533.520,00 533.520,00 533.520,00 533.520,00 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 267.184,00 267.184,00 261.184,00 218.421,18 218.421,18 218.421,18 217.740,97 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 284.635,00 254.635,00 254.635,00 147.403,03 147.403,03 147.403,03 145.215,15 57,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 179.061,00 179.061,00 179.061,00 179.061,00 179.061,00 179.061,00 179.061,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.736,00 35.736,00 35.735,50 30.735,50 30.735,50 30.735,50 30.735,50 86,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 16.989,00 16.989,00 16.989,00 7.778,37 7.778,37 7.778,37 7.778,37 45,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 15.600,00 15.600,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 25,0 %

Otros (1) 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

87 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 607.047,00 1.654.313,00 1.076.213,49 501.855,49 501.855,49 501.833,83 495.799,64 30,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 607.047,00 1.654.313,00 1.076.213,49 501.855,49 501.855,49 501.833,83 495.799,64 30,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 499.950,00 1.327.323,00 778.941,44 246.377,44 246.377,44 246.355,78 240.526,68 18,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.791,00 193.505,00 193.504,21 186.504,21 186.504,21 186.504,21 186.504,21 96,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 56.670,00 71.849,00 44.932,00 38.932,00 38.932,00 38.932,00 38.726,91 54,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.036,00 52.036,00 52.036,00 23.242,00 23.242,00 23.242,00 23.242,00 44,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 6.799,84 6.799,84 6.799,84 6.799,84 6.799,84 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

88 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 117.579,00 20.308,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 117.579,00 20.308,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 117.579,00 20.308,00 — — — — — 0,0 %

90 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 2.450.797,00 2.622.573,00 2.587.094,56 2.481.791,61 2.328.400,38 2.170.928,77 2.133.677,30 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.179.582,00 1.304.190,00 1.278.386,89 1.173.083,95 1.173.083,95 1.173.083,95 1.169.605,93 90,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 639.060,00 592.460,00 582.459,38 518.385,92 518.385,92 518.385,92 517.288,96 87,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 187.584,00 387.584,00 387.583,43 387.147,43 387.147,43 387.147,43 385.863,27 99,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 116.250,00 116.250,00 101.249,53 94.309,18 94.309,18 94.309,18 94.309,18 81,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 101.136,00 81.136,00 81.136,00 69.266,87 69.266,87 69.266,87 68.331,88 85,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 54.840,00 54.840,00 54.839,09 54.139,09 54.139,09 54.139,09 54.139,09 98,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 41.712,00 32.920,00 32.919,46 21.635,46 21.635,46 21.635,46 21.577,20 65,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.396,35 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 47,9 %

Otros (1) 9.600,00 9.600,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.271.215,00 1.318.383,00 1.308.707,67 1.308.707,66 1.155.316,43 997.844,82 964.071,37 75,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.233.215,00 1.293.732,00 1.284.657,17 1.284.657,16 1.131.265,93 973.794,32 940.020,87 75,3 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 35.000,00 22.271,00 22.270,50 22.270,50 22.270,50 22.270,50 22.270,50 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 3.000,00 2.380,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 74,8 %

91 Atención de Salud 1.261.744,00 1.193.834,00 1.185.824,74 1.111.663,19 1.111.663,19 1.111.663,19 1.109.204,26 93,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 823.744,00 824.744,00 820.741,94 746.580,39 746.580,39 746.580,39 744.121,46 90,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 482.304,00 482.304,00 482.303,32 448.687,32 448.687,32 448.687,32 446.734,58 93,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 170.664,00 170.664,00 166.663,40 145.913,40 145.913,40 145.913,40 145.687,04 85,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 80.688,00 68.688,00 68.687,46 57.471,91 57.471,91 57.471,91 57.471,91 83,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 32.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.132,86 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.208,00 38.208,00 38.207,76 34.207,76 34.207,76 34.207,76 34.207,76 89,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.480,00 9.480,00 9.480,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.887,31 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 438.000,00 369.090,00 365.082,80 365.082,80 365.082,80 365.082,80 365.082,80 98,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 423.000,00 325.090,00 325.090,00 325.090,00 325.090,00 325.090,00 325.090,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 40.000,00 39.992,80 39.992,80 39.992,80 39.992,80 39.992,80 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 — — — — — — —

92 Pago de Pensiones 4.959.622,00 5.076.437,00 5.046.382,00 4.614.474,70 4.608.127,10 4.607.131,11 4.571.424,10 90,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.959.622,00 5.076.437,00 5.046.382,00 4.614.474,70 4.608.127,10 4.607.131,11 4.571.424,10 90,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.637.942,00 4.754.757,00 4.724.702,00 4.386.382,80 4.380.061,87 4.379.065,88 4.346.447,08 92,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 262.400,00 262.400,00 262.400,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 175.917,92 67,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 39.608,82 100,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 17.280,00 17.280,00 17.280,00 9.591,90 9.565,23 9.565,23 9.450,28 55,4 %

93 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio 1.276.978,00 1.225.042,00 1.161.480,37 962.884,17 962.884,17 962.884,17 958.924,79 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.276.978,00 1.183.042,00 1.130.040,37 931.444,17 931.444,17 931.444,17 927.484,79 78,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 639.276,00 589.276,00 564.275,60 444.522,40 444.522,40 444.522,40 443.526,83 75,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 277.920,00 255.920,00 255.919,93 206.214,73 206.214,73 206.214,73 204.502,58 80,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 157.842,00 145.842,00 117.841,53 113.543,35 113.543,35 113.543,35 113.441,14 77,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 68.808,00 68.808,00 68.808,00 67.638,38 67.638,38 67.638,38 66.674,35 98,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 57.972,00 57.972,00 57.971,75 51.971,75 51.971,75 51.971,75 51.971,75 89,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 37.200,00 27.000,00 27.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.429,09 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.960,00 19.224,00 19.223,56 13.253,56 13.253,56 13.253,56 13.139,05 68,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.400,00 11.400,00 11.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 36,8 %

Otros (1) 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.000,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 74,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 42.000,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 31.440,00 74,9 %

94 Brindar Apoyo al Diagnostico por Imagenes 719.707,00 691.238,00 688.550,86 580.254,33 578.926,83 577.599,33 576.471,14 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 708.707,00 675.750,00 673.948,36 565.651,83 565.651,83 565.651,83 564.523,64 83,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.008,00 251.067,00 251.066,85 235.969,45 235.969,45 235.969,45 235.539,39 94,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 170.700,00 218.704,00 218.703,65 176.438,65 176.438,65 176.438,65 175.777,02 80,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 48.902,00 40.802,00 40.801,82 40.780,42 40.780,42 40.780,42 40.780,42 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.971,00 37.971,00 37.971,00 32.641,90 32.641,90 32.641,90 32.641,90 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 152.822,00 31.331,00 31.331,00 18.765,52 18.765,52 18.765,52 18.765,52 59,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.044,00 28.444,00 28.444,00 8.450,59 8.450,59 8.450,59 8.450,59 29,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.136,00 23.136,00 23.135,31 22.735,31 22.735,31 22.735,31 22.735,31 98,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 20.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

Otros (7) 39.724,00 33.495,00 31.694,73 19.069,99 19.069,99 19.069,99 19.033,49 56,9 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 15.488,00 14.602,50 14.602,50 13.275,00 11.947,50 11.947,50 77,1 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 11.000,00 15.488,00 14.602,50 14.602,50 13.275,00 11.947,50 11.947,50 77,1 %

95 Pago de Planillas 16.326.343,00 16.643.143,00 15.958.116,96 13.867.894,55 13.867.894,55 13.864.816,55 13.658.182,28 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.326.343,00 16.643.143,00 15.958.116,96 13.867.894,55 13.867.894,55 13.864.816,55 13.658.182,28 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.122.171,00 14.122.171,00 13.462.171,00 11.673.208,29 11.673.208,29 11.673.208,29 11.506.759,18 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.136.887,00 1.406.887,00 1.389.626,96 1.316.451,61 1.316.451,61 1.316.451,61 1.276.661,84 93,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 858.485,00 856.985,00 856.985,00 726.039,26 726.039,26 722.961,26 722.961,26 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 208.800,00 201.034,00 103.895,39 103.895,39 103.895,39 103.800,00 49,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.100,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 208.800,00 — — — — — — —

96 Servicios Basicos y Complementarios 3.111.738,00 4.867.102,00 4.761.116,87 3.972.933,43 3.760.127,48 2.398.355,27 2.389.790,61 49,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 754.101,00 691.577,00 686.775,25 548.399,54 548.399,54 548.399,54 545.834,88 79,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 507.828,00 458.304,00 458.303,66 382.499,66 382.499,66 382.499,66 380.215,01 83,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 88.525,00 75.525,00 71.524,57 61.908,66 61.908,66 61.908,66 61.806,97 82,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 71.040,00 71.040,00 71.040,00 30.684,20 30.684,20 30.684,20 30.684,20 43,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 35.832,00 35.832,00 35.831,41 29.231,41 29.231,41 29.231,41 29.053,09 81,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.876,00 33.876,00 33.875,61 33.875,61 33.875,61 33.875,61 33.875,61 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 10.200,00 10.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 41,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 6.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 88,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.357.637,00 4.175.525,00 4.074.341,62 3.424.533,89 3.211.727,94 1.849.955,73 1.843.955,73 44,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 1.321.607,00 1.321.607,00 1.308.596,17 1.308.596,17 121.653,06 115.653,06 9,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 507.554,00 1.002.374,00 952.374,00 795.226,90 715.375,85 611.227,95 611.227,95 61,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 530.480,00 517.300,00 160.201,20 153.701,20 84.800,00 84.800,00 16,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 479.332,00 479.332,00 479.332,00 479.332,00 459.243,60 459.243,60 459.243,60 95,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 477.751,00 477.751,00 447.751,00 447.751,00 359.282,50 359.282,50 359.282,50 75,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200.000,00 208.597,00 208.595,22 128.595,22 110.697,22 110.697,22 110.697,22 53,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 53.500,00 53.500,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 97,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.000,00 50.029,00 50.028,50 34.977,50 34.977,50 34.977,50 34.977,50 69,9 %

Otros (15) 138.000,00 51.855,00 43.853,90 17.853,90 17.853,90 16.073,90 16.073,90 31,0 %

97 Vigilancia y Control de Epidemias 300.000,00 189.918,00 189.917,77 189.917,77 189.917,77 171.748,98 171.748,98 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 189.918,00 189.917,77 189.917,77 189.917,77 171.748,98 171.748,98 90,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 300.000,00 189.918,00 189.917,77 189.917,77 189.917,77 171.748,98 171.748,98 90,4 %

Total · 109 secuencia funcionals 87.610.419,00 109.860.643,00 104.308.369,24 92.681.102,29 90.187.633,99 86.736.088,67 85.918.283,72 79,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.