Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 110.690.884. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 86.776.589, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 93,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 110,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 86,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 86,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 92.954.457,00
PIM: S/ 110.690.884,00
Devengado: S/ 86.776.588,67
Girado: S/ 85.958.783,72
Pendiente: S/ 23.914.295,33

Posición en el ranking

732 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,4 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipo de Cirugia Neuroendoscopica, Microscopio Quirurgico, Electrobisturi y Sistema de Cirugia Laparoscopica; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital III Goyeneche - Arequipa en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2483218

PIMS/ 830,2 mil

EjecutadoS/ 40,5 mil

Avance4,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Cirugia Neuroendoscopica, Microscopio Quirurgico, Electrobisturi y Sistema de Cirugia Laparoscopica; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital III Goyeneche - Arequipa en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2483218

PIMS/ 830,2 mil

PendienteS/ 789,7 mil

Avance4,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,0 M

PIM S/ 14,8 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 10,9 M

PIM S/ 13,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 84,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M

PIM S/ 4,8 M 92,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 4,0 M 70,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 67,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 14,8 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,2 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 10,5 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,6 M 67,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 70,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,7 M 84,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 754,6 mil

PIM S/ 892,9 mil 15,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 680,2 mil

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Atención Eda 284.517,00 290.417,00 285.215,01 255.491,82 255.491,82 255.491,82 252.849,94 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.712,00 280.612,00 275.510,79 245.787,60 245.787,60 245.787,60 244.228,72 87,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 207.408,00 207.408,00 207.408,00 185.857,60 185.857,60 185.857,60 184.436,50 89,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 41.360,00 36.360,00 31.259,67 27.273,88 27.273,88 27.273,88 27.273,88 75,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 21.700,00 21.700,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.762,22 87,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.144,00 10.644,00 10.643,12 10.156,12 10.156,12 10.156,12 10.156,12 95,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.805,00 9.805,00 9.704,22 9.704,22 9.704,22 9.704,22 8.621,22 99,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.043,00 4.043,00 4.042,70 4.042,70 4.042,70 4.042,70 3.905,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.919,00 3.919,00 3.918,52 3.918,52 3.918,52 3.918,52 3.918,52 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 797,70 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

74 Atención Ira con Complicaciones 1.031.176,00 1.301.691,00 1.181.709,04 1.028.750,61 1.028.750,61 1.002.960,21 999.225,03 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.028.422,00 1.028.621,00 908.972,24 756.013,81 756.013,81 747.823,41 744.795,36 72,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 684.180,00 709.211,00 629.705,19 521.582,78 521.582,78 514.292,38 512.181,88 72,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 103.572,00 103.572,00 98.730,00 83.333,08 83.333,08 83.333,08 82.875,00 80,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 101.450,00 101.450,00 73.249,66 61.477,97 61.477,97 61.477,97 61.477,97 60,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 46.092,00 48.258,00 48.257,67 41.342,67 41.342,67 41.342,67 41.342,67 85,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.200,00 43.200,00 36.899,91 30.802,26 30.802,26 29.902,26 29.763,93 69,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 5.688,00 5.688,00 5.687,81 4.729,81 4.729,81 4.729,81 4.704,65 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.039,00 5.207,00 5.207,00 5.206,38 5.206,38 5.206,38 4.910,40 100,0 %

Otros (4) 7.601,00 4.835,00 4.035,00 3.938,86 3.938,86 3.938,86 3.938,86 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.754,00 273.070,00 272.736,80 272.736,80 272.736,80 255.136,80 254.429,67 93,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.765,00 272.081,00 271.748,05 271.748,05 271.748,05 254.148,05 254.054,90 93,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 614,00 614,00 613,98 613,98 613,98 613,98 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 375,00 375,00 374,77 374,77 374,77 374,77 374,77 99,9 %

75 Atención Eda con Complicaciones 958.348,00 958.348,00 934.345,82 791.841,39 791.841,39 791.841,39 789.196,08 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 957.881,00 957.881,00 933.879,22 791.374,79 791.374,79 791.374,79 789.084,08 82,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 730.080,00 730.080,00 730.079,56 630.530,19 630.530,19 630.530,19 628.374,08 86,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 121.405,00 121.405,00 100.504,64 72.071,33 72.071,33 72.071,33 72.071,33 59,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 53.400,00 53.400,00 50.700,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.665,40 78,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 42.996,00 32.996,00 32.995,02 31.995,02 31.995,02 31.995,02 31.995,02 97,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 10.000,00 10.000,00 8.378,25 8.378,25 8.378,25 8.378,25 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 467,00 467,00 466,60 466,60 466,60 466,60 112,00 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 350,00 350,00 349,60 349,60 349,60 349,60 112,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 — 100,0 %

76 Niños con Vacuna Completa 283.582,00 283.781,00 280.611,29 258.338,76 258.338,76 258.338,76 256.229,38 91,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.582,00 263.781,00 263.780,49 241.507,96 241.507,96 241.507,96 239.398,58 91,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 157.632,00 205.953,00 205.953,00 187.834,94 187.834,94 187.834,94 186.400,48 91,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 22.734,00 22.734,00 22.733,84 21.376,13 21.376,13 21.376,13 21.376,13 94,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.228,00 11.394,00 11.393,65 11.393,65 11.393,65 11.393,65 11.393,65 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.964,79 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.987,00 9.865,00 9.865,00 9.864,38 9.864,38 9.864,38 9.224,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 223,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

Otros (2) 600,00 212,00 212,00 116,11 116,11 116,11 116,11 54,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 20.000,00 16.830,80 16.830,80 16.830,80 16.830,80 16.830,80 84,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.000,00 8.000,00 6.833,00 6.833,00 6.833,00 6.833,00 6.833,00 85,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.000,00 2.999,90 2.999,90 2.999,90 2.999,90 2.999,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.998,90 1.998,90 1.998,90 1.998,90 1.998,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

77 Niños con Cred Completo Segun Edad 291.903,00 322.662,00 310.784,17 289.312,25 289.312,25 289.312,25 285.920,97 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.703,00 291.862,00 284.359,53 262.887,61 262.887,61 262.887,61 261.297,95 90,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 196.896,00 216.896,00 216.896,00 198.495,71 198.495,71 198.495,71 197.136,60 91,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.400,00 32.659,00 32.658,08 32.558,08 32.558,08 32.558,08 32.327,53 99,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.599,00 28.499,00 20.998,38 18.626,84 18.626,84 18.626,84 18.626,84 65,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.808,00 11.808,00 11.807,07 11.806,98 11.806,98 11.806,98 11.806,98 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.200,00 23.200,00 18.924,64 18.924,64 18.924,64 18.924,64 17.123,02 81,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 4.124,02 4.124,02 4.124,02 4.124,02 2.322,40 82,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.998,50 3.998,50 3.998,50 3.998,50 3.998,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 48,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 3.000,00 1.679,00 1.679,00 1.679,00 1.679,00 1.679,00 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 2.800,00 2.799,56 2.799,56 2.799,56 2.799,56 2.799,56 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 300,00 300,00 299,34 299,34 299,34 299,34 299,34 99,8 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 100,00 100,00 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 98,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.600,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 98,7 %

78 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 780.923,00 784.915,00 766.513,51 667.327,34 667.327,34 667.327,34 663.132,67 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 779.923,00 783.915,00 766.513,51 667.327,34 667.327,34 667.327,34 663.132,67 85,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 390.492,00 390.492,00 390.491,61 337.172,04 337.172,04 337.172,04 335.492,54 86,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 237.528,00 237.528,00 229.528,00 200.914,41 200.914,41 200.914,41 198.795,41 84,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 79.087,00 77.387,00 67.986,88 60.516,87 60.516,87 60.516,87 60.314,59 78,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.744,00 36.744,00 36.743,60 32.743,60 32.743,60 32.743,60 32.743,60 89,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 16.492,00 16.491,94 16.441,94 16.441,94 16.441,94 16.372,47 99,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.272,00 13.272,00 13.271,48 11.138,48 11.138,48 11.138,48 11.014,06 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

79 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 3.031,00 3.031,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.031,00 3.031,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.031,00 3.031,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 99,9 %

80 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 740.988,00 742.788,00 722.361,07 618.754,61 618.754,61 618.754,61 617.758,50 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 740.988,00 742.788,00 722.361,07 618.754,61 618.754,61 618.754,61 617.758,50 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 445.296,00 445.296,00 444.169,49 370.785,38 370.785,38 370.785,38 370.111,98 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 135.888,00 135.888,00 130.888,00 113.956,80 113.956,80 113.956,80 113.747,03 83,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 78.136,00 78.136,00 63.835,90 58.308,75 58.308,75 58.308,75 58.308,75 74,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.284,00 34.284,00 34.283,68 31.283,68 31.283,68 31.283,68 31.283,68 91,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 30.910,34 97,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 9.384,00 9.384,00 7.820,00 7.820,00 7.820,00 7.796,72 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

81 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 350.716,00 350.716,00 308.515,97 259.227,48 259.227,48 259.227,48 258.536,47 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.716,00 350.716,00 308.515,97 259.227,48 259.227,48 259.227,48 258.536,47 73,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 156.660,00 156.660,00 144.659,97 119.212,94 119.212,94 119.212,94 118.521,93 76,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 127.548,00 127.548,00 127.548,00 112.940,00 112.940,00 112.940,00 112.940,00 88,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.932,00 49.932,00 20.932,00 14.398,54 14.398,54 14.398,54 14.398,54 28,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 35,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,1 %

82 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 29.184,00 29.184,00 184,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.184,00 29.184,00 184,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.184,00 29.184,00 184,00 — — — — 0,0 %

83 Acciones Administrativas 4.034.458,00 6.739.741,00 6.598.497,66 5.929.548,22 5.527.330,47 4.678.183,73 4.642.606,43 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.249.928,00 2.951.785,00 2.910.111,52 2.334.593,29 2.334.593,29 2.310.653,29 2.302.639,49 78,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 961.116,00 1.351.261,00 1.351.261,00 960.574,00 960.574,00 960.574,00 960.574,00 71,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 858.420,00 1.138.297,00 1.138.297,00 1.042.018,09 1.042.018,09 1.042.018,09 1.034.550,78 91,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 271.596,00 271.596,00 230.596,00 172.930,68 172.930,68 172.930,68 172.396,22 63,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.716,00 100.151,00 100.151,00 96.151,00 96.151,00 96.151,00 96.151,00 96,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 43.200,00 43.199,90 16.312,90 16.312,90 16.312,90 16.300,87 37,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.080,00 24.080,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.200,00 23.200,00 22.666,62 22.666,62 22.666,62 22.666,62 22.666,62 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.784.530,00 3.602.087,00 3.513.226,98 3.420.832,98 3.018.615,23 2.214.699,01 2.187.135,51 61,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 921.049,00 3.038.652,00 3.017.132,00 2.989.956,00 2.619.856,00 1.954.956,00 1.937.656,00 64,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.000,00 131.667,00 131.666,39 81.666,39 81.666,39 81.016,39 81.016,39 61,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 110.082,00 110.082,00 110.082,00 110.082,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 510.000,00 65.431,00 13.432,50 13.432,50 13.432,50 13.432,50 13.432,50 20,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 60.000,00 59.999,99 59.999,99 39.999,99 39.999,99 39.999,99 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 50.417,00 50.416,60 50.416,60 50.416,60 48.616,60 48.616,60 96,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 33.950,00 50.318,00 50.318,00 50.318,00 42.318,00 38.800,00 38.318,00 77,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

Otros (9) 27.531,00 76.520,00 61.179,50 45.961,50 41.843,75 37.877,53 28.096,03 49,5 %

2.5 Otros Gastos — 185.869,00 175.159,16 174.121,95 174.121,95 152.831,43 152.831,43 82,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 103.869,00 103.868,64 103.868,64 103.868,64 103.868,64 103.868,64 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 82.000,00 71.290,52 70.253,31 70.253,31 48.962,79 48.962,79 59,7 %

84 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 1.583.727,00 1.631.176,00 1.550.408,28 1.375.522,40 1.375.522,40 1.375.009,40 1.368.573,12 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.583.727,00 1.631.176,00 1.550.408,28 1.375.522,40 1.375.522,40 1.375.009,40 1.368.573,12 84,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 204.044,00 439.736,00 439.736,00 367.029,12 367.029,12 367.029,12 365.738,31 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 361.224,00 361.224,00 361.224,00 359.844,00 359.844,00 359.844,00 359.844,00 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 513.877,00 282.477,00 282.477,00 231.050,85 231.050,85 231.050,85 228.461,07 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.982,00 200.982,00 200.982,00 194.695,11 194.695,11 194.695,11 193.148,08 96,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 172.080,00 172.080,00 154.080,00 141.952,90 141.952,90 141.952,90 140.944,24 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 84.400,00 22.166,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 6,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.184,00 37.241,00 37.241,00 27.893,14 27.893,14 27.380,14 27.380,14 73,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.536,00 28.536,00 28.535,62 28.535,62 28.535,62 28.535,62 28.535,62 100,0 %

Otros (4) 43.800,00 24.500,00 23.966,66 18.821,66 18.821,66 18.821,66 18.821,66 76,8 %

Total · 111 secuencia funcionals 92.954.457,00 110.690.884,00 104.961.044,52 93.022.777,57 90.529.309,27 86.776.588,67 85.958.783,72 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.