Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 45.323.860. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.421.279, equivalente al 38,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 45,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

38,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.822.423,00
PIM: S/ 45.323.860,00
Devengado: S/ 17.421.279,17
Girado: S/ 16.763.012,93
Pendiente: S/ 27.902.580,83

Posición en el ranking

2688 nacional

105 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 38,4 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Ruta Yaca-Ocobamba-Taccacca-Runahuañuscca, de los Distrios de Circa y Chuquibambilla de las Provincias de Abancay y Grau del Departamento de Apurímac

Código 2544505

PIMS/ 12,1 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance70,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector de Maucacalle en el Centro Poblado Maucacalle Sahuanay del Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2534472

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance61,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad de la Ruta AP-103 Emp PE-3S (Tamburco) - Huayllabamba - Karcatera - Sorcca - Ccocha - Huanipaca, en los Distritos de Abancay y Huanipaca de la Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2539964

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 302,4 mil

Avance5,4 %
4

Mejoramiento del Servicio Operativo de Evaluación de Manejo y Emisión de Licencias de Conducir de la Sub Dirección de Circulación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurímac, Localidad de Auquibamba del Distrito de Pichirhua - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2553153

PIMS/ 150,5 mil

EjecutadoS/ 59,2 mil

Avance39,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Emp. PE-3SF (Lambrama)-Laguna Taccata-Juqui-Pichibamba-Palpacachi-Emp. AP-112 (Dv. Pte. Matalla ), de los Distritos de Lambrama (Prov. Abancay), Curpahuasi y Gamarra (Prov. de Grau) y Distrito de Lambrama de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2611996

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 36,3 mil

Avance0,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Tramos Chacahuaycco, Pampahuite, Tambo, Payaquiste y Paccayura Distrito de Huayllati de la Provincia de Grau del Departamento de Apurímac

Código 2665970

PIMS/ 25,1 mil

EjecutadoS/ 25,1 mil

Avance100,0 %
7

Creación de la Trocha Carrozable Tramo Palcayño - Curancuni - Tastatasta - Kero del Distrito de Pachaconas - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2525515

PIMS/ 82,0 mil

EjecutadoS/ 3,3 mil

Avance4,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad de la Ruta AP-103 Emp PE-3S (Tamburco) - Huayllabamba - Karcatera - Sorcca - Ccocha - Huanipaca, en los Distritos de Abancay y Huanipaca de la Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2539964

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance5,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Emp. PE-3SF (Lambrama)-Laguna Taccata-Juqui-Pichibamba-Palpacachi-Emp. AP-112 (Dv. Pte. Matalla ), de los Distritos de Lambrama (Prov. Abancay), Curpahuasi y Gamarra (Prov. de Grau) y Distrito de Lambrama de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2611996

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance0,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Ruta Yaca-Ocobamba-Taccacca-Runahuañuscca, de los Distrios de Circa y Chuquibambilla de las Provincias de Abancay y Grau del Departamento de Apurímac

Código 2544505

PIMS/ 12,1 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance70,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector de Maucacalle en el Centro Poblado Maucacalle Sahuanay del Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2534472

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance61,7 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Margen Izquierdo del Río Antabamba Tramo: Puente Tupac Amaru, Masopampa Distritos de Yanaca, Tapairihua de la Provincia de Aymaraes del Departamento de Apurímac

Código 2664076

PIMS/ 300,0 mil

PendienteS/ 300,0 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Corredor Económico Trasandino, en los Tramos: Emp Pe- 3SF (Challhuahuacho) - Haquira - Oropesa - Antabamba - Juan Espinoza Medrano - Caraybamba y Emp. PE-30A (Cotaruse) Distritos de Challhuahuacho, Cotaruse de las Provincias de Cotabambas, Aymaraes del Departamento de Apurímac

Código 2650967

PIMS/ 240,0 mil

PendienteS/ 240,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Emp PE-3S (Sector Huanjor Dist. Abancay) - Emp PE-3S (Sector Mirador Dist. Tamburco) Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2622728

PIMS/ 120,6 mil

PendienteS/ 120,6 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Operativo de Evaluación de Manejo y Emisión de Licencias de Conducir de la Sub Dirección de Circulación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurímac, Localidad de Auquibamba del Distrito de Pichirhua - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2553153

PIMS/ 150,5 mil

PendienteS/ 91,3 mil

Avance39,4 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Tramo Ap 861(Chupuata) - (Ccarampa), Emp. Ap 862 (Huacullo) Distritos de Antabamba, Oropesa de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2648252

PIMS/ 90,0 mil

PendienteS/ 90,0 mil

Avance0,0 %
10

Creación de la Trocha Carrozable Tramo Palcayño - Curancuni - Tastatasta - Kero del Distrito de Pachaconas - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2525515

PIMS/ 82,0 mil

PendienteS/ 78,7 mil

Avance4,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,1 M

PIM S/ 4,9 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 10,6 M 30,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,7 M

PIM S/ 4,1 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 9,7 M 13,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 864,3 mil

PIM S/ 1,1 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 780,7 mil

PIM S/ 1,3 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 662,6 mil

PIM S/ 1,1 M 59,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 505,5 mil

PIM S/ 534,9 mil 94,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 344,1 mil

PIM S/ 1,5 M 22,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,4 M

PIM S/ 9,7 M 13,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,4 M

PIM S/ 10,6 M 30,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 5,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 4,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 22,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 825,4 mil

PIM S/ 4,9 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 738,6 mil

PIM S/ 870,5 mil 15,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 520,9 mil

PIM S/ 1,3 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 455,6 mil

PIM S/ 1,1 M 59,3 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 306,5 mil

PIM S/ 1,6 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental No Pavimentada 18.636.968,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.636.968,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 16.942.698,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.694.270,00 — — — — — — —

14 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 52.000,00 302.852,00 302.850,44 302.290,44 302.290,44 302.290,44 301.610,44 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 52.000,00 302.852,00 302.850,44 302.290,44 302.290,44 302.290,44 301.610,44 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 229.146,00 229.146,00 229.146,00 229.146,00 229.146,00 229.146,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 61.546,00 61.544,44 61.544,44 61.544,44 61.544,44 61.544,44 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 12.160,00 12.160,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 10.920,00 95,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —

15 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 48.000,00 18.992,00 18.991,46 18.991,46 18.991,46 9.399,46 9.399,46 49,5 %

2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 18.992,00 18.991,46 18.991,46 18.991,46 9.399,46 9.399,46 49,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.000,00 8.600,00 8.599,46 8.599,46 8.599,46 8.599,46 8.599,46 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 4.000,00 — — — — — — —

16 Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas 370.134,00 277.734,00 277.734,00 277.734,00 176.335,92 176.335,92 176.335,92 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.134,00 265.534,00 265.534,00 265.534,00 164.335,92 164.335,92 164.335,92 61,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.578,00 124.578,00 124.578,00 124.578,00 75.579,60 75.579,60 75.579,60 60,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 124.578,00 124.578,00 124.578,00 124.578,00 78.855,60 78.855,60 78.855,60 63,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.978,00 10.378,00 10.378,00 10.378,00 6.300,72 6.300,72 6.300,72 60,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 106.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 90,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

17 Fiscalización del Tránsito a Vehículos de Transporte Terrestre 60.000,00 25.196,00 25.196,00 24.536,00 24.536,00 24.536,00 24.536,00 97,4 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 25.196,00 25.196,00 24.536,00 24.536,00 24.536,00 24.536,00 97,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.720,00 8.720,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 92,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.600,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 400,00 — — — — — — —

18 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 717.654,00 1.285.790,00 1.071.840,80 1.040.440,80 851.970,08 768.632,08 745.048,08 59,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.654,00 405.942,00 405.942,00 405.942,00 229.868,08 229.848,08 229.848,08 56,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.642,00 269.240,00 269.240,00 269.240,00 112.328,00 112.308,00 112.308,00 41,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.262,00 117.262,00 117.262,00 117.262,00 105.061,80 105.061,80 105.061,80 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.750,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 8.278,28 8.278,28 8.278,28 61,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 464.000,00 879.848,00 665.898,80 634.498,80 622.102,00 538.784,00 515.200,00 61,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 473.102,00 392.502,00 361.102,00 361.102,00 277.784,00 254.200,00 58,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 213.468,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 74,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 380.000,00 108.398,00 108.396,80 108.396,80 96.000,00 96.000,00 96.000,00 88,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 43.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 35.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 — — — — — — —

19 Gestión Administrativa 47.920,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.920,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.920,00 — — — — — — —

20 Gestión Administrativa 7.896.174,00 7.578.722,00 7.429.693,20 7.423.851,14 5.318.824,58 5.236.387,28 5.197.460,74 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.608.184,00 5.346.616,00 5.238.611,08 5.236.874,74 3.200.742,58 3.172.339,36 3.136.812,82 59,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.120.550,00 2.120.550,00 2.120.550,00 2.118.814,66 1.272.442,38 1.272.442,38 1.272.442,38 60,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.836.246,00 1.639.568,00 1.557.703,24 1.557.703,24 1.064.419,96 1.064.043,60 1.061.105,46 64,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 526.580,00 448.844,00 445.546,00 445.546,00 140.147,68 140.147,68 140.147,68 31,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 521.138,00 358.538,00 358.538,00 358.538,00 212.180,00 212.000,00 212.000,00 59,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 145.416,00 220.276,00 220.276,00 220.276,00 170.300,00 170.160,56 170.160,56 77,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 158.696,00 178.370,00 178.370,00 178.369,84 105.402,86 105.401,28 105.263,28 59,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 132.344,00 132.344,00 116.880,00 116.880,00 116.880,00 90.920,00 90.920,00 68,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 62.200,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 50,2 %

Otros (9) 105.014,00 185.926,00 178.547,84 178.547,00 87.769,70 86.023,86 53.573,46 46,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.287.990,00 2.232.106,00 2.191.082,12 2.186.976,40 2.118.082,00 2.064.047,92 2.060.647,92 92,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 973.320,00 959.136,00 959.136,00 959.136,00 913.000,00 913.000,00 910.200,00 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 292.800,00 727.220,00 726.240,74 722.540,74 717.540,74 711.540,74 711.540,74 97,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 169.406,00 164.768,00 155.239,22 155.239,22 155.239,22 124.039,22 124.039,22 75,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 76.492,00 97.138,00 74.436,00 74.436,00 61.279,40 61.279,40 61.279,40 63,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.500,00 94.270,00 94.269,42 94.269,42 94.269,42 94.269,42 94.269,42 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 34.574,00 61.578,00 56.749,60 56.749,60 52.147,80 37.386,80 37.386,80 60,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300.000,00 37.342,00 37.340,90 37.340,90 37.340,90 37.340,90 37.340,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.280,00 22.168,00 19.240,00 19.112,00 19.112,00 18.732,00 18.332,00 84,5 %

Otros (8) 275.618,00 68.486,00 68.430,24 68.152,52 68.152,52 66.459,44 66.259,44 97,0 %

21 Pago de Planillas 327.794,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.794,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.920,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.040,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.096,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.122,00 — — — — — — —

22 Pago de Cuotas del Repro-Afp 41.758,00 41.758,00 41.758,00 41.758,00 29.556,92 24.947,32 23.737,66 59,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.758,00 41.758,00 41.758,00 41.758,00 29.556,92 24.947,32 23.737,66 59,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 41.758,00 41.758,00 41.758,00 41.758,00 29.556,92 24.947,32 23.737,66 59,7 %

23 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 29.392,00 29.392,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 29.392,00 29.392,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 29.392,00 29.392,00 — — — — — 0,0 %

24 Capacitación y Asistencia Técnica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Total · 55 secuencia funcionals 73.644.846,00 90.647.720,00 65.431.873,73 60.718.154,93 56.863.473,31 34.984.463,88 33.667.566,57 38,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.