Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 115.268.118. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.605.042, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Educación y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 61,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 115,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 81,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 61.780.227,00
PIM: S/ 115.268.118,00
Devengado: S/ 82.605.041,70
Girado: S/ 80.975.352,08
Pendiente: S/ 32.663.076,30

Posición en el ranking

1188 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en Anccaraylla, Ccacce,Chavelayoc, Palma Real,Santa Rosa Alta,Union Claveles,Cuncayoc,Ccachccarumihuaycco, Rayanniyoc,Ccocho Mocco, Santa Anita,Añasorcco,Sachayoc Mocco,Caballo Occo,Purmacc Wasicucho, Potrero Occo,Ccallpa Mocco,Cumanaylla,Checche,Saclaya, Ñahuinpuquio, Huaraccopata, Ccanchupata y Chaquiccochapata, en los Distritos de Andahuaylas, San Jeronimo y Jose María Arguedas de la Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2541486

PIMS/ 33,8 M

EjecutadoS/ 26,8 M

Avance79,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio los Chankas Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2587982

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 7,2 M

Avance76,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios Educativos en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, N 09 de San Jeronimo, 277-16 de Cupisa, 277-32 San Carlos, 339 de Ollabamba, 1144 de Union Chumbao del, Distrito de San Jeronimo - Andahuaylas - Apurímac

Código 2329269

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance98,2 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Margen Derecha del Río Chumbao Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2668866

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance79,1 %
5

Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios Educativos de la IE.I del Nivel Inicial N° 1125, Nivel Primario N° 54111 y el Nivel Secundario Coprodeli en el Centro Poblado de Paltac del Distrito de Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2539565

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance79,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Inicial en 3 Unidades Productoras de Centro Poblado Champaccocha Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2494177

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance88,2 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac

Código 2233891

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance80,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av la Pacunca 4ta y 5ta Cuadra, Av Manzanos 1ra y 2da Cuadra, Av Rosales 4ta, 5ta y 6ta Cuadra, Av Gardenias Cuadra 10 y 11, Pje Nuevo Milenio, Pje Alarcon, Pje Rivera, Jr Amancaes y Calle Nueva 02 de Centro Poblado Chumbao Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2673751

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance72,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de la Capacidad Resolutivo del Establecimiento de Salud de Tipo I-1 de Choccecancha del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2518450

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance82,0 %
10

Mejoramiento de la Transitabilidad, Vehicular y Peatonal de la Faja Marginal, Margen Derecha de Totoral del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2512547

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance81,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en Anccaraylla, Ccacce,Chavelayoc, Palma Real,Santa Rosa Alta,Union Claveles,Cuncayoc,Ccachccarumihuaycco, Rayanniyoc,Ccocho Mocco, Santa Anita,Añasorcco,Sachayoc Mocco,Caballo Occo,Purmacc Wasicucho, Potrero Occo,Ccallpa Mocco,Cumanaylla,Checche,Saclaya, Ñahuinpuquio, Huaraccopata, Ccanchupata y Chaquiccochapata, en los Distritos de Andahuaylas, San Jeronimo y Jose María Arguedas de la Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2541486

PIMS/ 33,8 M

PendienteS/ 7,0 M

Avance79,3 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 3 Unidades Productoras de Centro Poblado Chumbao Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2713444

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance3,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio los Chankas Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2587982

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance76,9 %
4

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en el Mercado de Chumbao de Centro Poblado Chumbao Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2663715

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Antapata, Trojapata y Huayhuaca, del Distrito de Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2537135

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Margen Derecha del Río Chumbao Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2668866

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance79,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av la Pacunca 4ta y 5ta Cuadra, Av Manzanos 1ra y 2da Cuadra, Av Rosales 4ta, 5ta y 6ta Cuadra, Av Gardenias Cuadra 10 y 11, Pje Nuevo Milenio, Pje Alarcon, Pje Rivera, Jr Amancaes y Calle Nueva 02 de Centro Poblado Chumbao Distrito de Andahuaylas de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2673751

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance72,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio de Huasipara, Tramo Ccotomarca -Huasipara Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2680786

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado Sotccomayo Distrito de Kishuara de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2625505

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios Educativos de la IE.I del Nivel Inicial N° 1125, Nivel Primario N° 54111 y el Nivel Secundario Coprodeli en el Centro Poblado de Paltac del Distrito de Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2539565

PIMS/ 6,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance79,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 15,9 M

PIM S/ 17,2 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,2 M

PIM S/ 15,6 M 65,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,3 M

PIM S/ 6,4 M 98,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 6,1 M

PIM S/ 6,2 M 99,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,3 M

PIM S/ 4,5 M 96,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,8 M

PIM S/ 4,0 M 94,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 79,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 76,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,0 M 56,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,4 M

PIM S/ 15,6 M 65,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 4,8 M 32,2 % ejecutado
2.6.2.2.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 19,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 4,0 M 56,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 3,7 M 54,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 2,4 M 43,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 17,2 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %

26 Construcción de Sede Administrativa 8.000.000,00 10.294.430,00 10.170.401,96 9.804.253,62 9.802.970,42 8.281.539,76 8.186.644,96 80,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000.000,00 10.294.430,00 10.170.401,96 9.804.253,62 9.802.970,42 8.281.539,76 8.186.644,96 80,5 %

2.6.2.2.1.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 3.037.700,00 2.985.245,78 2.984.045,78 2.982.762,58 2.148.637,80 2.066.988,22 70,7 %

2.6.2.2.1.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 4.000.000,00 2.981.786,00 2.981.785,22 2.976.594,16 2.976.594,16 2.974.661,72 2.974.661,72 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.782.386,00 1.748.131,66 1.748.131,66 1.748.131,66 1.748.131,66 1.748.131,66 98,1 %

2.6.2.2.1.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 4.000.000,00 1.415.390,00 1.403.889,32 1.362.458,82 1.362.458,82 1.034.770,20 1.026.621,20 73,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 458.140,00 454.000,00 453.000,00 453.000,00 96.000,00 96.000,00 21,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 312.024,00 312.021,84 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 126.596,00 109.924,16 109.924,16 109.924,16 109.924,16 109.924,16 86,8 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 126.408,00 126.407,10 126.302,16 126.302,16 126.302,16 121.205,94 99,9 %

Otros (5) — 54.000,00 48.996,88 43.796,88 43.796,88 43.112,06 43.112,06 79,8 %

27 Asistencia Técnica 1.000.000,00 1.137.674,00 1.101.928,44 1.070.396,86 1.070.396,86 1.047.149,88 1.038.238,30 92,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.137.674,00 1.101.928,44 1.070.396,86 1.070.396,86 1.047.149,88 1.038.238,30 92,0 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal — 739.392,00 707.718,00 686.290,16 686.290,16 674.935,26 674.927,20 91,3 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 162.034,00 157.964,24 157.964,24 157.964,24 154.732,16 154.732,16 95,5 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 1.000.000,00 126.806,00 126.804,20 126.804,20 126.804,20 118.144,20 118.144,20 93,2 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 101.400,00 101.400,00 91.296,26 91.296,26 91.296,26 82.392,74 90,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.998,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

28 Construcción de Sede Administrativa 400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 400.000,00 — — — — — — —

29 Fomento de la Pesca 1.175.346,00 1.183.192,00 1.010.880,00 910.813,52 907.397,52 904.179,92 902.499,92 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 910.940,00 918.786,00 748.475,00 717.697,52 717.697,52 715.179,92 715.179,92 77,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 412.560,00 412.560,00 305.632,00 302.616,00 302.616,00 302.616,00 302.616,00 73,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 228.146,00 263.038,00 228.146,00 219.198,20 219.198,20 219.198,20 219.198,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.378,00 146.454,00 125.646,00 119.272,38 119.272,38 119.272,38 119.272,38 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.682,00 34.464,00 33.682,00 28.470,60 28.470,60 28.470,60 28.470,60 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.540,00 33.942,00 28.283,80 28.283,80 28.283,80 28.283,80 28.283,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 12.794,00 12.794,00 6.193,34 6.193,34 6.193,34 6.193,34 48,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 8.628,00 8.628,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 92,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.838,00 3.056,00 2.545,60 2.545,60 2.545,60 2.545,60 2.545,60 83,3 %

Otros (3) 3.796,00 3.850,00 3.117,60 3.117,60 3.117,60 600,00 600,00 15,6 %

2.3 Bienes y Servicios 264.406,00 264.406,00 262.405,00 193.116,00 189.700,00 189.000,00 187.320,00 71,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 166.838,00 164.838,00 164.838,00 132.928,00 132.928,00 132.928,00 132.928,00 80,6 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 34.000,00 34.000,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 61,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.598,00 11.598,00 11.598,00 96,7 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 5.486,00 5.485,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 35,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.200,00 4.500,00 4.500,00 83,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

Otros (9) 52.568,00 17.682,00 17.682,00 7.978,00 5.164,00 5.164,00 3.484,00 29,2 %

30 Acciones Administrativas 332.854,00 416.614,00 388.826,20 350.862,28 348.465,88 200.639,08 200.639,08 48,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.850,00 203.610,00 176.586,30 156.654,08 156.654,08 156.654,08 156.654,08 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.734,00 50.144,00 41.785,70 41.785,70 41.785,70 41.785,70 41.785,70 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 45.422,00 45.416,00 37.335,64 37.335,64 37.335,64 37.335,64 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 39.576,00 34.416,00 29.462,14 29.462,14 29.462,14 29.462,14 74,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 74,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.396,00 6.218,00 4.997,30 4.997,30 4.997,30 4.997,30 53,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 9.104,00 9.104,00 6.380,36 6.380,36 6.380,36 6.380,36 70,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.162,00 4.514,00 3.760,60 3.760,60 3.760,60 3.760,60 3.760,60 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.414,00 4.414,00 2.060,34 2.060,34 2.060,34 2.060,34 46,7 %

Otros (4) 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 213.004,00 69.460,00 68.697,40 54.421,40 52.025,00 43.985,00 43.985,00 63,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 29.352,00 28.688,00 28.685,40 22.485,40 22.485,40 22.485,40 22.485,40 78,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 9.694,00 9.694,00 8.040,00 8.040,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 10.000,00 9.122,00 9.122,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 41,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.894,00 7.394,00 7.393,20 7.393,20 7.375,20 7.375,20 7.375,20 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.876,00 5.040,00 4.939,80 4.939,80 4.939,80 4.939,80 4.939,80 98,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 4.454,00 3.898,80 3.898,80 3.898,80 3.898,80 3.898,80 87,5 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.800,00 3.382,00 3.280,00 3.280,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 38,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 1.040,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

Otros (2) 120.082,00 646,00 644,20 644,20 245,80 245,80 245,80 38,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 143.544,00 143.542,50 139.786,80 139.786,80 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 138.744,00 138.742,54 134.986,84 134.986,84 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.800,00 4.799,96 4.799,96 4.799,96 — — 0,0 %

31 Asistencia al Menor en Abandono 1.602.226,00 1.786.072,00 1.507.624,38 1.469.271,24 1.454.345,44 1.361.958,24 1.323.486,04 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.202.908,00 1.276.560,00 1.080.942,18 1.051.900,54 1.051.900,54 1.051.900,54 1.051.899,74 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 459.170,00 534.628,00 459.170,00 445.467,88 445.467,88 445.467,88 445.467,88 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 499.200,00 499.200,00 415.714,00 415.714,00 415.714,00 415.714,00 415.714,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.918,00 148.192,00 123.862,72 118.871,68 118.871,68 118.871,68 118.870,88 80,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.920,00 46.840,00 39.920,00 39.028,42 39.028,42 39.028,42 39.028,42 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.100,00 14.100,00 11.075,46 10.618,56 10.618,56 10.618,56 10.618,56 75,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 399.318,00 509.512,00 426.682,20 417.370,70 402.444,90 310.057,70 271.586,30 60,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 256.000,00 224.356,00 206.819,20 206.819,20 206.819,20 153.732,00 128.048,60 68,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.160,00 60.050,00 34.050,00 26.516,00 26.516,00 26.516,00 26.516,00 44,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.000,00 56.000,00 42.000,00 42.000,00 40.338,40 40.338,40 40.338,40 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.100,00 46.100,00 46.100,00 44.300,00 5.000,00 5.000,00 10,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.000,00 31.428,00 27.247,00 25.570,00 25.570,00 25.570,00 25.570,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.560,00 18.776,00 10.876,00 10.876,00 10.407,00 10.407,00 10.407,00 55,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.070,00 17.070,00 17.070,00 17.070,00 6.074,80 6.074,80 6.074,80 35,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.000,00 17.048,00 17.048,00 17.048,00 17.048,00 17.048,00 17.048,00 100,0 %

Otros (9) 39.528,00 38.684,00 25.472,00 25.371,50 25.371,50 25.371,50 12.583,50 65,6 %

32 Acciones Administrativas 451.768,00 449.368,00 345.272,00 282.402,00 282.402,00 282.402,00 282.402,00 62,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 370.150,00 367.750,00 263.654,00 200.784,00 200.784,00 200.784,00 200.784,00 54,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 177.840,00 177.840,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 51,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 167.256,00 167.256,00 150.000,00 97.600,00 97.600,00 97.600,00 97.600,00 58,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.054,00 15.054,00 15.054,00 8.784,00 8.784,00 8.784,00 8.784,00 58,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 81.618,00 100,0 %

33 Pago de Pensiones 111.240,00 113.400,00 89.400,00 80.448,00 80.448,00 80.448,00 76.973,97 70,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 111.240,00 113.400,00 89.400,00 80.448,00 80.448,00 80.448,00 76.973,97 70,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 81.240,00 83.400,00 83.400,00 76.248,00 76.248,00 76.248,00 72.773,97 91,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %

34 Actividades de Desarrollo Turistico 153.804,00 167.390,00 147.869,68 145.232,06 143.944,06 135.424,76 133.734,76 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.158,00 125.324,00 106.495,68 103.975,76 103.975,76 103.975,76 103.975,76 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 39.686,00 34.416,00 33.089,94 33.089,94 33.089,94 33.089,94 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 31.304,00 31.304,00 31.304,00 31.304,00 31.304,00 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.140,00 37.230,00 30.972,24 30.972,24 30.972,24 30.972,24 30.972,24 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.716,00 3.716,00 3.122,14 3.122,14 3.122,14 3.122,14 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.164,00 3.352,00 2.787,44 2.787,44 2.787,44 2.787,44 2.787,44 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 1.900,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.646,00 42.066,00 41.374,00 41.256,30 39.968,30 31.449,00 29.759,00 74,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.000,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 14.100,00 12.800,00 77,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.288,00 7.288,00 7.288,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 82,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.154,00 5.154,00 5.154,00 5.036,30 5.036,30 3.066,00 3.066,00 59,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.648,00 3.646,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00 1.645,00 1.645,00 45,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.000,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 2.080,00 1.690,00 66,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.726,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 3.118,00 — — — — — — —

35 Fomento de la Industria 227.856,00 243.522,00 210.799,84 206.320,64 196.611,04 194.105,84 194.105,84 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.720,00 204.392,00 174.070,84 169.657,64 169.657,64 168.057,64 168.057,64 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.874,00 81.194,00 70.874,00 67.661,60 67.661,60 67.661,60 67.661,60 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.640,00 68.640,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.140,00 37.542,00 31.285,24 31.285,24 31.285,24 31.285,24 31.285,24 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.428,00 6.836,00 5.696,00 5.695,20 5.695,20 5.695,20 5.695,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.838,00 3.380,00 2.815,60 2.815,60 2.815,60 2.815,60 2.815,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %

Otros (2) 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.136,00 39.130,00 36.729,00 36.663,00 26.953,40 26.048,20 26.048,20 66,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.000,00 5.358,00 5.358,00 5.358,00 1.092,00 586,80 586,80 11,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.580,00 5.180,00 2.779,00 2.779,00 2.519,00 2.519,00 2.519,00 48,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.014,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 4.680,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.502,00 1.502,00 1.502,00 1.502,00 732,40 732,40 732,40 48,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 800,00 800,00 800,00 400,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.164,00 — — — — — — —

36 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego Localidades de Ccacce, Huaraccopata y Saclaya, Chavelayoc, Palma Real,Santa Rosa Alta,Union Claveles y Ccanchupata, Distritos de Andahuaylas y Jose María Arguedas- Andahuaylas - Apurímac — 14.467.180,00 13.974.772,78 12.536.009,90 12.538.737,48 11.265.259,98 11.196.596,38 77,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.467.180,00 13.974.772,78 12.536.009,90 12.538.737,48 11.265.259,98 11.196.596,38 77,9 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 6.830.332,00 6.576.669,88 5.431.206,40 5.431.206,40 5.431.206,40 5.424.648,30 79,5 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 6.002.752,00 5.897.189,00 5.620.038,68 5.622.766,26 4.891.547,18 4.841.201,68 81,5 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.510.444,00 1.377.261,90 1.377.261,90 1.377.261,90 835.003,48 830.203,48 55,3 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 78.912,00 78.912,00 62.762,92 62.762,92 62.762,92 55.802,92 79,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

Total · 67 secuencia funcionals 123.560.454,00 230.536.236,00 218.729.116,89 192.135.112,05 190.061.494,27 164.999.872,99 161.106.535,87 71,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.