Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 280.428.486. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 191.732.962, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 280,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 191,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 189,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 88,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.250.570,00
PIM: S/ 280.428.486,00
Devengado: S/ 191.732.961,96
Girado: S/ 189.522.953,26
Pendiente: S/ 88.695.524,04

Posición en el ranking

1380 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,4 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

EjecutadoS/ 29,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 11,3 M

Avance63,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vías Locales en Zona Urbana del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2339910

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance99,8 %
5

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance65,4 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 8,4 M

Avance49,9 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance73,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance65,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Cotaruse, Distrito de Cotaruse - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac

Código 2383051

PIMS/ 9,2 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance80,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

PendienteS/ 10,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 8,4 M

Avance49,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance63,4 %
4

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance65,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance65,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance73,5 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Ubs en el Barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

Código 2305364

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance70,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Estrategico Chicmo del Distrito de Santa María de Chicmo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2472210

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance73,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,7 M

PIM S/ 18,3 M 91,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,4 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 11,1 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,6 M

PIM S/ 12,9 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,6 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 10,0 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,6 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 7,8 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,1 M

PIM S/ 7,2 M 99,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,5 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,9 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,8 M

PIM S/ 11,3 M 57,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 29,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M

PIM S/ 5,0 M 42,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Gestión Administrativa de la Oficina Regional de Comunicación 210.386,00 602.186,00 593.514,44 593.514,44 569.824,34 522.731,97 522.731,97 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.386,00 162.896,00 162.876,00 162.876,00 139.185,90 133.093,53 133.093,53 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.942,00 79.452,00 79.432,00 79.432,00 69.629,48 63.537,11 63.537,11 80,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.920,00 74.920,00 74.920,00 74.920,00 63.117,79 63.117,79 63.117,79 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.524,00 5.524,00 5.524,00 5.524,00 4.338,63 4.338,63 4.338,63 78,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 439.290,00 430.638,44 430.638,44 430.638,44 389.638,44 389.638,44 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 251.540,00 251.540,00 251.540,00 251.540,00 210.540,00 210.540,00 83,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 84.200,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 98,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 37.590,00 37.590,00 37.590,00 37.590,00 37.590,00 37.590,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.147,00 11.146,10 11.146,10 11.146,10 11.146,10 11.146,10 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 11.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 31,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.013,00 6.012,34 6.012,34 6.012,34 6.012,34 6.012,34 100,0 %

Otros (6) 13.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

86 Acciones Administrativas 4.948.630,00 12.488.393,00 11.988.059,00 11.970.319,10 10.167.953,82 9.804.713,98 9.781.177,31 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.776.219,00 9.805.616,00 9.435.067,48 9.425.091,80 7.910.721,35 7.899.978,60 7.879.241,93 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.672.896,00 6.084.173,00 5.738.677,00 5.729.967,20 4.595.655,67 4.586.655,67 4.586.655,66 75,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 1.698.298,00 1.698.298,00 1.698.298,00 1.686.825,00 1.685.845,00 1.685.845,00 99,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 764.806,00 835.176,00 835.176,00 834.913,12 641.905,05 641.905,05 641.905,05 76,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 509.342,00 508.800,48 508.800,48 508.800,00 508.800,00 488.063,34 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 117.277,00 379.231,00 367.402,00 367.402,00 294.134,44 293.371,69 293.371,69 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 103.672,00 99.123,00 99.123,00 39.704,63 39.704,63 39.704,63 38,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 74.211,00 74.377,00 68.892,00 68.892,00 52.977,00 52.977,00 52.977,00 71,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.429,00 71.813,00 71.813,00 70.810,00 46.825,80 46.825,80 46.825,80 65,2 %

Otros (8) 41.600,00 49.534,00 46.886,00 46.886,00 43.893,76 43.893,76 43.893,76 88,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 19.938,00 19.938,00 19.938,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 19.938,00 19.938,00 19.938,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.172.411,00 2.615.409,00 2.485.624,86 2.482.284,64 2.208.227,81 1.855.730,72 1.852.930,72 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 318.000,00 1.354.697,00 1.354.286,84 1.354.016,84 1.351.949,84 1.124.205,84 1.121.405,84 83,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 230.883,00 405.883,00 405.883,00 405.883,00 247.538,10 247.538,10 247.538,10 61,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 152.875,00 182.875,00 182.875,00 182.875,00 124.230,70 124.230,70 124.230,70 67,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 108.525,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 126.000,00 93.489,00 93.367,99 93.367,99 93.367,99 92.248,11 92.248,11 98,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 143.800,00 89.200,00 86.711,00 84.185,50 44.184,87 44.184,87 44.184,87 49,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.000,00 65.814,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 23.560,00 23.560,00 35,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 170.089,00 61.868,00 61.867,20 61.867,20 61.867,20 300,00 300,00 0,5 %

Otros (27) 1.000.764,00 253.058,00 236.333,83 235.789,11 220.789,11 199.463,10 199.463,10 78,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.430,00 47.428,66 43.004,66 43.004,66 43.004,66 43.004,66 90,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.149,00 27.148,03 27.148,03 27.148,03 27.148,03 27.148,03 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.407,00 12.406,63 12.406,63 12.406,63 12.406,63 12.406,63 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.874,00 7.874,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 43,8 %

87 Pago de Planillas 616.652,00 319.188,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 616.652,00 319.188,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.600,00 300.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.474,00 17.347,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.320,00 1.266,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 574,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 278.640,00 1,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 180.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 61.722,00 — — — — — — —

88 Funcionamiento Oficina de Enlace - Lima 177.426,00 170.187,00 169.034,00 169.034,00 145.079,40 135.029,40 135.029,40 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.291,00 105.984,00 104.834,00 104.834,00 80.879,40 80.879,40 80.879,40 76,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.131,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 39.724,30 39.724,30 39.724,30 75,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.870,00 47.294,00 46.686,00 46.686,00 37.083,90 37.083,90 37.083,90 78,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.290,00 4.290,00 3.748,00 3.748,00 2.671,20 2.671,20 2.671,20 62,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.135,00 64.203,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 54.150,00 54.150,00 84,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 37.800,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 30.150,00 30.150,00 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.734,00 5.733,80 5.733,80 5.733,80 5.733,80 5.733,80 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.846,00 2.845,20 2.845,20 2.845,20 2.845,20 2.845,20 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.330,00 2.329,10 2.329,10 2.329,10 2.329,10 2.329,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.857,00 1.856,50 1.856,50 1.856,50 1.856,50 1.856,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 100,0 %

Otros (5) 2.335,00 4.263,00 4.262,40 4.262,40 4.262,40 4.262,40 4.262,40 100,0 %

89 Gestión de la Oficina de Abastecimiento 327.031,00 305.538,00 304.353,77 304.281,77 250.849,37 250.849,37 250.849,37 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.031,00 305.538,00 304.353,77 304.281,77 250.849,37 250.849,37 250.849,37 82,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.824,00 153.824,00 152.640,00 152.640,00 125.378,90 125.378,90 125.378,90 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.404,00 134.005,00 134.005,00 133.933,00 111.670,40 111.670,40 111.670,40 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.803,00 10.851,00 10.851,00 10.851,00 9.042,30 9.042,30 9.042,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.658,00 2.657,77 2.657,77 2.657,77 2.657,77 2.657,77 100,0 %

90 Gestión de la Oficina de Bienes Patrimoniales 160.745,00 163.895,00 163.895,00 163.895,00 131.633,78 131.633,78 131.633,78 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.745,00 163.895,00 163.895,00 163.895,00 131.633,78 131.633,78 131.633,78 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.763,00 84.763,00 84.763,00 84.763,00 66.868,75 66.868,75 66.868,75 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.733,00 69.671,00 69.671,00 69.671,00 57.533,65 57.533,65 57.533,65 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.249,00 5.861,00 5.861,00 5.861,00 4.831,38 4.831,38 4.831,38 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

91 Gestión de la Oficina de Contabilidad 298.938,00 273.340,00 272.078,00 272.078,00 221.049,83 221.049,83 221.049,83 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 298.938,00 273.340,00 272.078,00 272.078,00 221.049,83 221.049,83 221.049,83 80,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 159.991,00 138.991,00 137.806,00 137.806,00 113.017,60 113.017,60 113.017,60 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.145,00 118.947,00 118.947,00 118.947,00 96.215,23 96.215,23 96.215,23 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.802,00 9.802,00 9.725,00 9.725,00 8.017,00 8.017,00 8.017,00 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

92 Gestión de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafon 373.634,00 322.235,00 320.549,00 320.549,00 256.981,50 256.981,50 256.981,50 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.634,00 322.235,00 320.549,00 320.549,00 256.981,50 256.981,50 256.981,50 79,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 198.134,00 156.354,00 155.354,00 155.354,00 127.144,80 127.144,80 127.144,80 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 154.220,00 146.601,00 146.601,00 146.601,00 115.846,70 115.846,70 115.846,70 79,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.280,00 12.280,00 11.594,00 11.594,00 9.090,00 9.090,00 9.090,00 74,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

93 Gestión de la Oficina de Tesoreria 471.675,00 454.273,00 454.273,00 454.273,00 371.572,99 369.807,09 369.807,09 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 471.675,00 454.273,00 454.273,00 454.273,00 371.572,99 369.807,09 369.807,09 81,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 244.754,00 222.570,00 222.570,00 222.570,00 181.887,70 180.121,80 180.121,80 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.788,00 206.751,00 206.751,00 206.751,00 170.516,30 170.516,30 170.516,30 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.133,00 15.752,00 15.752,00 15.752,00 12.968,99 12.968,99 12.968,99 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

94 Pago de Cuotas del Repro-Afp 200.318,00 200.318,00 200.313,60 200.313,60 166.928,00 166.928,00 166.928,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.318,00 200.318,00 200.313,60 200.313,60 166.928,00 166.928,00 166.928,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 200.318,00 200.318,00 200.313,60 200.313,60 166.928,00 166.928,00 166.928,00 83,3 %

95 Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Asesoria Jurídica 330.925,00 466.305,00 466.130,27 466.130,27 410.729,47 366.742,80 366.742,80 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.425,00 278.349,00 278.174,27 278.174,27 222.773,47 222.773,47 222.773,47 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 161.050,00 138.336,00 138.336,00 138.336,00 113.017,60 113.017,60 113.017,60 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.616,00 121.505,00 121.505,00 121.505,00 97.857,30 97.857,30 97.857,30 80,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.759,00 12.650,00 12.475,50 12.475,50 7.840,80 7.840,80 7.840,80 62,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.258,00 2.257,77 2.257,77 2.257,77 2.257,77 2.257,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.500,00 187.956,00 187.956,00 187.956,00 187.956,00 143.969,33 143.969,33 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 187.956,00 187.956,00 187.956,00 187.956,00 143.969,33 143.969,33 76,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

96 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 51.929,00 51.929,00 35.026,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 65,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 35.026,00 35.026,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 96,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.026,00 35.026,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 33.760,00 96,4 %

2.5 Otros Gastos 51.929,00 16.903,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 51.929,00 16.903,00 — — — — — 0,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 221.250.570,00 280.428.486,00 258.718.023,04 243.535.531,31 228.902.691,64 191.732.961,96 189.522.953,26 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.