Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 280.428.486. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 191.732.962, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 280,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 191,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 189,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 88,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.250.570,00
PIM: S/ 280.428.486,00
Devengado: S/ 191.732.961,96
Girado: S/ 189.522.953,26
Pendiente: S/ 88.695.524,04

Posición en el ranking

1380 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,4 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

EjecutadoS/ 29,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 11,3 M

Avance63,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vías Locales en Zona Urbana del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2339910

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance99,8 %
5

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance65,4 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 8,4 M

Avance49,9 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance73,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance65,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Cotaruse, Distrito de Cotaruse - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac

Código 2383051

PIMS/ 9,2 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance80,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

PendienteS/ 10,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 8,4 M

Avance49,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance63,4 %
4

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance65,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance65,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance73,5 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Ubs en el Barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

Código 2305364

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance70,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Estrategico Chicmo del Distrito de Santa María de Chicmo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2472210

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance73,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,7 M

PIM S/ 18,3 M 91,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,4 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 11,1 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,6 M

PIM S/ 12,9 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,6 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 10,0 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,6 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 7,8 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,1 M

PIM S/ 7,2 M 99,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,5 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,9 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,8 M

PIM S/ 11,3 M 57,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 29,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M

PIM S/ 5,0 M 42,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 130.551,00 181.122,00 173.553,00 173.553,00 148.648,80 137.148,80 137.148,80 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.551,00 107.551,00 99.982,00 99.982,00 75.077,80 75.077,80 75.077,80 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.493,00 55.493,00 49.205,00 49.205,00 35.764,20 35.764,20 35.764,20 64,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.811,00 45.811,00 45.096,00 45.096,00 35.318,00 35.318,00 35.318,00 77,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.247,00 4.247,00 3.681,00 3.681,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 61,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 73.571,00 73.571,00 73.571,00 73.571,00 62.071,00 62.071,00 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 40.500,00 40.500,00 77,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.411,00 3.411,00 3.411,00 3.411,00 3.411,00 3.411,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

74 Gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura 173.747,00 144.922,00 143.659,00 143.659,00 111.770,00 111.770,00 111.770,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.747,00 144.922,00 143.659,00 143.659,00 111.770,00 111.770,00 111.770,00 77,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.120,00 69.120,00 68.406,00 68.406,00 54.742,90 54.742,90 54.742,90 79,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.854,00 67.029,00 67.029,00 67.029,00 51.031,90 51.031,90 51.031,90 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.773,00 5.773,00 5.224,00 5.224,00 3.895,20 3.895,20 3.895,20 67,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

75 Gestión de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 43.938,00 46.513,00 46.513,00 46.513,00 37.991,80 37.991,80 37.991,80 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.938,00 46.513,00 46.513,00 46.513,00 37.991,80 37.991,80 37.991,80 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.422,00 22.002,00 22.002,00 22.002,00 18.335,00 18.335,00 18.335,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.191,00 21.191,00 21.191,00 21.191,00 17.659,00 17.659,00 17.659,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 55,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

76 Gestión de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 309.995,00 290.995,00 289.666,00 289.666,00 235.344,70 235.344,70 235.344,70 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 309.995,00 290.995,00 289.666,00 289.666,00 235.344,70 235.344,70 235.344,70 80,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 158.931,00 141.931,00 141.276,00 141.276,00 113.017,60 113.017,60 113.017,60 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.213,00 133.213,00 132.595,00 132.595,00 110.010,90 110.010,90 110.010,90 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.851,00 9.851,00 9.795,00 9.795,00 8.116,20 8.116,20 8.116,20 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

77 Gestión de la Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios 263.889,00 240.889,00 238.358,00 238.358,00 194.187,00 194.187,00 194.187,00 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.889,00 240.889,00 238.358,00 238.358,00 194.187,00 194.187,00 194.187,00 80,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 138.800,00 116.800,00 116.616,00 116.616,00 95.358,60 95.358,60 95.358,60 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.552,00 110.552,00 108.399,00 108.399,00 88.537,00 88.537,00 88.537,00 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.537,00 8.537,00 8.343,00 8.343,00 6.791,40 6.791,40 6.791,40 79,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

78 Gestión de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico 320.245,00 336.917,00 336.917,00 336.917,00 277.931,20 277.931,20 277.931,20 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.245,00 336.917,00 336.917,00 336.917,00 277.931,20 277.931,20 277.931,20 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.526,00 169.526,00 169.526,00 169.526,00 139.506,10 139.506,10 139.506,10 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.221,00 147.090,00 147.090,00 147.090,00 122.575,00 122.575,00 122.575,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.498,00 12.301,00 12.301,00 12.301,00 10.250,10 10.250,10 10.250,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

79 Gestión de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos 381.592,00 363.801,00 363.146,00 363.146,00 296.726,15 296.726,15 296.726,15 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 381.592,00 363.801,00 363.146,00 363.146,00 296.726,15 296.726,15 296.726,15 81,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 199.194,00 178.194,00 177.539,00 177.539,00 144.803,80 144.803,80 144.803,80 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 159.988,00 165.268,00 165.268,00 165.268,00 136.128,00 136.128,00 136.128,00 82,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.410,00 12.739,00 12.739,00 12.739,00 10.594,35 10.594,35 10.594,35 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

80 Gestión de la Sub Gerencia de Inclusión Social 88.839,00 68.293,00 60.136,00 60.135,20 38.135,48 38.135,48 38.135,48 55,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.839,00 65.839,00 57.682,00 57.682,00 35.682,28 35.682,28 35.682,28 54,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.256,00 36.256,00 28.942,00 28.942,00 16.220,70 16.220,70 16.220,70 44,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.679,00 25.679,00 25.494,00 25.494,00 17.482,41 17.482,41 17.482,41 68,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.904,00 2.904,00 2.246,00 2.246,00 1.279,17 1.279,17 1.279,17 44,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.454,00 2.454,00 2.453,20 2.453,20 2.453,20 2.453,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.454,00 2.454,00 2.453,20 2.453,20 2.453,20 2.453,20 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —

81 Gestión de la Sub Gerencia de Obras 285.887,00 232.145,00 230.450,77 230.450,77 181.557,82 181.557,82 181.557,82 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.887,00 232.145,00 230.450,77 230.450,77 181.557,82 181.557,82 181.557,82 78,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 155.752,00 113.752,00 112.973,00 112.973,00 91.826,80 91.826,80 91.826,80 80,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.419,00 103.419,00 103.405,00 103.405,00 79.250,70 79.250,70 79.250,70 76,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.716,00 9.716,00 8.815,00 8.815,00 6.722,55 6.722,55 6.722,55 69,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.258,00 2.257,77 2.257,77 2.257,77 2.257,77 2.257,77 100,0 %

82 Gestión de la Sub Gerencia de Promoción Social 59.126,00 36.615,00 35.840,50 35.840,50 35.065,90 22.165,90 22.165,90 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.126,00 3.315,00 2.540,50 2.540,50 1.765,90 1.765,90 1.765,90 53,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.369,00 1.766,00 1.766,00 1.766,00 1.765,90 1.765,90 1.765,90 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 1.549,00 774,50 774,50 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.208,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 20.400,00 20.400,00 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 20.400,00 20.400,00 61,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

83 Gestión de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas 44.126,00 27.741,00 27.741,00 27.741,00 26.552,64 26.552,64 26.552,64 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.126,00 27.741,00 27.741,00 27.741,00 26.552,64 26.552,64 26.552,64 95,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.369,00 14.896,00 14.896,00 14.896,00 14.895,46 14.895,46 14.895,46 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.208,00 10.664,00 10.664,00 10.664,00 10.663,54 10.663,54 10.663,54 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 1.781,00 1.781,00 1.781,00 593,64 593,64 593,64 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

84 Gestión de Secretaría General 204.423,00 598.444,00 575.699,31 575.699,31 560.424,21 475.800,33 473.300,33 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.423,00 90.047,00 90.047,00 90.047,00 74.771,90 74.771,90 74.771,90 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.501,00 44.501,00 44.501,00 44.501,00 37.083,90 37.083,90 37.083,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.146,00 40.306,00 40.306,00 40.306,00 33.588,00 33.588,00 33.588,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.776,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 508.397,00 485.652,31 485.652,31 485.652,31 401.028,43 398.528,43 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 448.484,00 433.925,27 433.925,27 433.925,27 356.715,59 354.215,59 79,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 59.313,00 51.727,04 51.727,04 51.727,04 44.312,84 44.312,84 74,7 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

Total · 262 secuencia funcionals 221.250.570,00 280.428.486,00 258.718.023,04 243.535.531,31 228.902.691,64 191.732.961,96 189.522.953,26 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.