Ejecución de actividades de REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.687.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.626.728, equivalente al 64,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.505.211,00
PIM: S/ 56.687.317,00
Devengado: S/ 36.626.728,37
Girado: S/ 36.350.666,00
Pendiente: S/ 20.060.588,63

Posición en el ranking

2268 nacional

74 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,6 %
Promedio regional 66,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 9,0 M 72,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,2 M

PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 99,3 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 78,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 925,9 mil

PIM S/ 1,0 M 89,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 684,3 mil

PIM S/ 684,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 9,0 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 6,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 946,5 mil

PIM S/ 1,3 M 29,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 818,5 mil

PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 809,8 mil

PIM S/ 919,1 mil 11,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 784,2 mil

PIM S/ 887,0 mil 11,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 758,3 mil

PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

139 Promoción de la Actividad Industrial 258.349,00 239.372,00 231.443,07 229.521,95 153.654,00 153.044,10 152.510,80 63,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.655,00 204.380,00 204.379,77 202.679,15 128.845,70 128.845,70 128.845,70 63,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 70.371,00 70.371,00 68.670,38 47.167,63 47.167,63 47.167,63 67,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.186,00 44.237,00 44.237,00 44.237,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 68,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.741,00 41.141,00 41.141,00 41.141,00 15.641,90 15.641,90 15.641,90 38,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.320,00 33.960,00 33.960,00 33.960,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.087,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 3.216,80 3.216,80 3.216,80 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 2.721,60 2.721,60 2.721,60 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.087,00 2.087,00 2.087,00 600,00 600,00 600,00 28,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 3.000,00 658,00 657,77 657,77 657,77 657,77 657,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.694,00 34.992,00 27.063,30 26.842,80 24.808,30 24.198,40 23.665,10 69,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.294,00 7.494,00 5.994,00 5.994,00 4.403,00 4.403,00 3.869,70 58,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 6.870,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 32,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 5.460,00 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 92,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.580,00 3.300,00 3.079,50 3.079,50 3.079,50 3.079,50 86,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.998,00 3.498,00 3.048,00 3.048,00 2.604,50 1.994,60 1.994,60 57,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.000,00 2.515,50 2.515,50 2.515,50 2.515,50 2.515,50 83,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 1.402,00 1.300,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 91,0 %

140 Normalización, Promoción, Fiscalización y Rol Concedente de la Minería 571.346,00 1.266.474,00 1.257.661,16 1.257.661,16 1.217.473,07 948.483,77 840.861,37 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.766,00 193.381,00 192.810,50 192.810,50 158.903,81 158.903,81 158.903,81 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.967,00 39.182,00 39.182,00 39.182,00 32.651,20 32.651,20 32.651,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.809,00 33.309,00 33.304,00 33.304,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.171,00 31.371,00 31.371,00 31.371,00 26.141,90 26.141,90 26.141,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.247,00 4.247,00 3.681,50 3.681,50 2.595,60 2.595,60 2.595,60 61,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 618,21 618,21 618,21 39,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 378.580,00 1.073.093,00 1.064.850,66 1.064.850,66 1.058.569,26 789.579,96 681.957,56 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.500,00 927.073,00 927.072,00 927.072,00 923.072,00 684.679,40 577.057,00 73,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.000,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 59.400,00 59.400,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.292,00 35.223,00 35.221,70 35.221,70 35.221,70 25.197,30 25.197,30 71,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.945,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 5.054,00 5.054,00 5.054,00 72,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 5.977,60 5.738,30 5.738,30 90,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.175,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.500,00 5.266,00 4.963,80 4.963,80 4.963,80 4.963,80 4.963,80 94,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.024,00 3.023,16 3.023,16 3.023,16 3.023,16 3.023,16 100,0 %

Otros (7) 268.975,00 3.819,00 2.057,00 2.057,00 2.057,00 1.524,00 1.524,00 39,9 %

141 Acciones Administrativas de Telecomunicaciones 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

142 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 201.000,00 201.000,00 200.881,78 200.281,78 200.281,78 175.581,78 175.581,78 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 201.000,00 201.000,00 200.881,78 200.281,78 200.281,78 175.581,78 175.581,78 87,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 85.000,00 85.000,00 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 6.518,00 6.400,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.301,00 3.300,78 3.300,78 3.300,78 3.300,78 3.300,78 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 100,0 %

Otros (1) 50.000,00 — — — — — — —

143 Archivo Regional 157.239,00 227.371,00 221.823,32 216.925,72 199.633,02 182.645,02 182.645,02 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.097,00 96.429,00 92.653,00 88.722,00 73.668,00 73.668,00 73.668,00 76,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.500,00 48.061,00 48.061,00 44.501,00 37.083,90 37.083,90 37.083,90 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.916,00 42.688,00 39.076,00 39.076,00 32.563,30 32.563,30 32.563,30 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.681,00 3.516,00 3.516,00 3.145,00 2.620,80 2.620,80 2.620,80 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.364,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 44,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.142,00 123.540,00 121.769,27 120.802,67 118.563,97 101.575,97 101.575,97 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 77.888,00 77.850,00 77.850,00 77.850,00 62.110,00 62.110,00 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.018,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.814,00 5.683,00 5.437,41 5.437,41 5.437,41 5.437,41 5.437,41 95,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 5.191,00 5.060,00 4.362,40 4.362,40 4.362,40 4.362,40 84,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.957,00 4.956,96 4.956,96 4.956,96 4.956,96 4.956,96 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.069,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 57,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 848,00 1.748,00 1.518,90 1.518,90 1.518,90 315,20 315,20 18,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 786,30 742,00 742,00 46,6 %

Otros (6) 14.500,00 3.280,00 2.153,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 57,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.402,00 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.402,00 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 100,0 %

144 Gestión de la Gerencia Sub Regional de Antabamba 178.249,00 175.534,00 170.064,00 170.064,00 146.919,10 146.919,10 146.919,10 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.824,00 136.822,00 131.352,00 131.352,00 108.207,10 108.207,10 108.207,10 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.237,00 68.786,00 63.786,00 63.786,00 53.153,80 53.153,80 53.153,80 77,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.821,00 59.270,00 59.270,00 59.270,00 48.932,10 48.932,10 48.932,10 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.766,00 5.766,00 5.296,00 5.296,00 4.021,20 4.021,20 4.021,20 69,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.425,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.261,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 100,0 %

Otros (9) 2.100,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

145 Gestión de la Gerencia Sub Regional de Aymaraes 376.168,00 356.123,00 356.122,77 356.122,77 294.015,27 294.015,27 294.015,27 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.306,00 337.214,00 337.213,77 337.213,77 275.106,27 275.106,27 275.106,27 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.434,00 162.434,00 162.434,00 162.434,00 134.513,90 134.513,90 134.513,90 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 175.238,00 154.688,00 154.688,00 154.688,00 125.082,72 125.082,72 125.082,72 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.634,00 12.634,00 12.634,00 12.634,00 10.451,88 10.451,88 10.451,88 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.658,00 2.657,77 2.657,77 2.657,77 2.657,77 2.657,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.862,00 18.909,00 18.909,00 18.909,00 18.909,00 18.909,00 18.909,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.580,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.652,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (3) 210,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 100,0 %

146 Gestión de la Gerencia Sub Regional de Grau 261.522,00 194.645,00 192.705,50 192.705,50 158.031,20 158.031,20 158.031,20 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.522,00 181.645,00 179.705,50 179.705,50 145.031,20 145.031,20 145.031,20 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.554,00 89.320,00 89.320,00 89.320,00 70.909,50 70.909,50 70.909,50 79,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.189,00 79.546,00 79.546,00 79.546,00 65.752,50 65.752,50 65.752,50 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.779,00 8.779,00 6.839,50 6.839,50 5.569,20 5.569,20 5.569,20 63,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

147 Funcionamiento del Consejo Regional 627.580,00 737.025,00 727.684,57 726.322,57 631.942,57 608.534,37 608.534,37 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.280,00 566.280,00 566.280,00 566.280,00 471.900,00 471.900,00 471.900,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 566.280,00 566.280,00 566.280,00 566.280,00 471.900,00 471.900,00 471.900,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 61.300,00 170.745,00 161.404,57 160.042,57 160.042,57 136.634,37 136.634,37 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.300,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 60.600,00 60.600,00 82,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 42.518,00 34.634,58 33.572,58 33.572,58 33.172,58 33.172,58 78,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.009,00 10.008,20 10.008,20 10.008,20 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 9.923,00 9.922,00 9.922,00 9.922,00 9.922,00 9.922,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.216,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 7.572,00 7.100,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.571,00 6.570,29 6.570,29 6.570,29 6.570,29 6.570,29 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 5.797,00 5.796,50 5.796,50 5.796,50 5.796,50 5.796,50 100,0 %

Otros (4) 7.000,00 5.539,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 4.573,00 82,6 %

148 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) 144.878,00 171.814,00 157.724,63 157.700,63 142.016,13 133.830,88 133.830,88 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.278,00 91.414,00 91.414,00 91.414,00 75.729,50 75.729,50 75.729,50 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.571,00 42.771,00 42.771,00 42.771,00 35.641,90 35.641,90 35.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.390,00 21.964,00 21.964,00 21.964,00 18.303,30 18.303,30 18.303,30 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.191,00 21.191,00 21.191,00 21.191,00 17.659,00 17.659,00 17.659,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 657,00 657,00 657,00 300,00 300,00 300,00 45,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.600,00 80.000,00 65.960,63 65.936,63 65.936,63 58.101,38 58.101,38 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.600,00 48.766,00 41.566,00 41.566,00 41.566,00 38.666,00 38.666,00 79,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.473,00 7.452,50 7.452,50 7.452,50 7.452,50 7.452,50 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.600,00 3.400,50 3.400,50 3.400,50 3.400,50 3.400,50 73,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.000,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.775,00 2.274,38 2.274,38 2.274,38 2.274,38 2.274,38 60,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.274,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 54,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.554,00 1.485,25 1.485,25 1.485,25 — — 0,0 %

Otros (3) 5.000,00 2.558,00 2.558,00 2.534,00 2.534,00 2.534,00 2.534,00 99,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 400,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 400,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

166 Formalización de la Fuerza Laboral — 208.243,00 195.328,55 194.448,55 194.448,55 155.148,55 155.148,55 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 208.243,00 195.328,55 194.448,55 194.448,55 155.148,55 155.148,55 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 154.000,00 151.398,00 151.398,00 151.398,00 112.098,00 112.098,00 72,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 13.950,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 96,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.290,00 8.092,25 8.092,25 8.092,25 8.092,25 8.092,25 97,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 71,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.810,00 2.910,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 31,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.138,00 1.180,70 1.080,70 1.080,70 1.080,70 1.080,70 26,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.514,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 96,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.300,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 90,6 %

Otros (7) — 7.241,00 6.858,60 6.858,60 6.858,60 6.858,60 6.858,60 94,7 %

167 Absolución de Consultas en Materias Laborales — 144.159,00 99.985,15 99.975,15 99.975,15 88.951,24 88.671,24 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 25.666,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.549,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 118.493,00 99.985,15 99.975,15 99.975,15 88.951,24 88.671,24 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.150,00 64.150,00 64.150,00 64.150,00 64.150,00 64.150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.346,00 13.346,00 13.346,00 13.346,00 13.346,00 13.346,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.300,00 1.893,66 1.883,66 1.883,66 1.883,66 1.883,66 16,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.106,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.620,00 35,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 3.506,25 3.506,25 37,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.736,00 5.735,49 5.735,49 5.735,49 1.661,33 1.661,33 29,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 3.001,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

Total · 123 secuencia funcionals 40.505.211,00 56.687.317,00 49.384.733,89 46.504.642,51 40.169.707,64 36.626.728,37 36.350.666,00 64,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.