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REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / ABANCAY Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,4 % frente a un promedio comparable de 77,9 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 280.428.486. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 191.732.962, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 280,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 191,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 189,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 88,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 221.250.570,00
PIM
S/ 280.428.486,00
Devengado
S/ 191.732.961,96
Girado
S/ 189.522.953,26
Pendiente
S/ 88.695.524,04

Posición en el ranking

1380 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,4 %
  • Promedio regional 58,7 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

    Código 2215017

    PIMS/ 38,9 M

    EjecutadoS/ 29,0 M

    Avance74,4 %

  2. 2

    Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

    Código 2416816

    PIMS/ 17,8 M

    EjecutadoS/ 11,3 M

    Avance63,4 %

  3. 3

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

    Código 2654087

    PIMS/ 12,8 M

    EjecutadoS/ 10,4 M

    Avance81,5 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vías Locales en Zona Urbana del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

    Código 2339910

    PIMS/ 10,3 M

    EjecutadoS/ 10,3 M

    Avance99,8 %

  5. 5

    Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

    Código 2698730

    PIMS/ 13,2 M

    EjecutadoS/ 8,6 M

    Avance65,4 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

    Código 2337801

    PIMS/ 16,8 M

    EjecutadoS/ 8,4 M

    Avance49,9 %

  7. 7

    Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

    Código 2312428

    PIMS/ 11,2 M

    EjecutadoS/ 8,2 M

    Avance73,5 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

    Código 2560471

    PIMS/ 11,8 M

    EjecutadoS/ 7,7 M

    Avance65,2 %

  9. 9

    Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Cotaruse, Distrito de Cotaruse - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac

    Código 2383051

    PIMS/ 9,2 M

    EjecutadoS/ 7,4 M

    Avance80,4 %

  10. 10

    Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

    Código 2233835

    PIMS/ 9,8 M

    EjecutadoS/ 6,9 M

    Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

    Código 2215017

    PIMS/ 38,9 M

    PendienteS/ 10,0 M

    Avance74,4 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

    Código 2337801

    PIMS/ 16,8 M

    PendienteS/ 8,4 M

    Avance49,9 %

  3. 3

    Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

    Código 2416816

    PIMS/ 17,8 M

    PendienteS/ 6,5 M

    Avance63,4 %

  4. 4

    Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

    Código 2698730

    PIMS/ 13,2 M

    PendienteS/ 4,5 M

    Avance65,4 %

  5. 5

    Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

    Código 2560471

    PIMS/ 11,8 M

    PendienteS/ 4,1 M

    Avance65,2 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

    Código 2312428

    PIMS/ 11,2 M

    PendienteS/ 3,0 M

    Avance73,5 %

  7. 7

    Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Ubs en el Barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

    Código 2305364

    PIMS/ 3,0 M

    PendienteS/ 3,0 M

    Avance0,0 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

    Código 2233835

    PIMS/ 9,8 M

    PendienteS/ 2,9 M

    Avance70,7 %

  9. 9

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

    Código 2654087

    PIMS/ 12,8 M

    PendienteS/ 2,4 M

    Avance81,5 %

  10. 10

    Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Estrategico Chicmo del Distrito de Santa María de Chicmo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

    Código 2472210

    PIMS/ 8,5 M

    PendienteS/ 2,2 M

    Avance73,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,7 M
    PIM S/ 18,3 M 91,1 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M
    PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
  • 2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,4 M
    PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
  • 2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 11,1 M
    PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,6 M
    PIM S/ 12,9 M 82,0 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,6 M
    PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M
    PIM S/ 10,0 M 95,9 % ejecutado
  • 2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,6 M
    PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M
    PIM S/ 7,8 M 93,7 % ejecutado
  • 2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,1 M
    PIM S/ 7,2 M 99,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,5 M
    PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,9 M
    PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
  • 2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M
    PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,8 M
    PIM S/ 11,3 M 57,6 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 29,5 % ejecutado
  • 2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M
    PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
  • 2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,0 M 42,4 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Mejoramiento de Calles y Veredas 200.000,00 20.602.862,00 20.576.100,96 20.576.100,96 20.562.817,34 20.562.817,34 15.072.615,71 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 20.602.862,00 20.576.100,96 20.576.100,96 20.562.817,34 20.562.817,34 15.072.615,71 99,8 %
2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 19.264.662,00 19.264.661,58 19.264.661,58 19.264.661,58 19.264.661,58 13.976.859,95 100,0 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 1.126.400,00 1.126.400,00 1.126.400,00 1.126.400,00 1.126.400,00 924.000,00 100,0 %
2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 186.760,00 160.000,00 160.000,00 146.716,38 146.716,38 146.716,38 78,6 %
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 15.780,00 15.779,38 15.779,38 15.779,38 15.779,38 15.779,38 100,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 100,0 %
2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 200.000,00 — — — — — — —
62 Mejoramiento de Calles y Veredas 4.000.000,00 6.638.940,00 6.568.764,86 6.568.764,86 6.560.177,64 4.463.908,84 4.281.611,55 67,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000.000,00 6.638.940,00 6.568.764,86 6.568.764,86 6.560.177,64 4.463.908,84 4.281.611,55 67,2 %
2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 2.891.702,00 2.882.900,30 2.882.900,30 2.882.900,30 1.815.900,90 1.759.900,90 62,8 %
2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 1.697.068,00 1.645.369,36 1.645.369,36 1.638.183,34 1.638.183,34 1.638.106,05 96,5 %
2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.610.574,00 1.610.572,36 1.610.572,36 1.610.572,36 800.954,72 674.734,72 49,7 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 186.340,00 186.338,00 186.338,00 186.338,00 2.638,00 2.638,00 1,4 %
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 128.864,00 128.864,00 128.864,00 128.675,00 128.675,00 128.675,00 99,9 %
2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 58.000,00 58.000,00 58.000,00 56.787,80 56.787,80 56.787,80 97,9 %
2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 21.784,00 20.206,96 20.206,96 20.206,96 13.505,20 13.505,20 62,0 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 18.016,00 16.215,88 16.215,88 16.215,88 615,88 615,88 3,4 %
Otros (7) 4.000.000,00 26.592,00 20.298,00 20.298,00 20.298,00 6.648,00 6.648,00 25,0 %
63 Expedientes Técnicos 8.000.000,00 441.120,00 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 76,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000.000,00 441.120,00 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 76,4 %
2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 8.000.000,00 441.120,00 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 337.135,02 76,4 %
2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —
64 Reforestación 2.000.000,00 4.842.160,00 4.560.299,40 4.548.928,40 4.535.334,50 4.471.262,76 4.466.942,76 92,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 4.842.160,00 4.560.299,40 4.548.928,40 4.535.334,50 4.471.262,76 4.466.942,76 92,3 %
2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 3.945.634,00 3.709.890,84 3.698.562,84 3.687.153,60 3.687.153,60 3.687.153,60 93,5 %
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 2.000.000,00 450.846,00 434.132,78 434.132,78 434.132,78 407.418,98 407.418,98 90,4 %
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 206.692,00 181.929,14 181.929,14 179.744,48 179.744,48 179.744,48 87,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 143.966,00 143.866,00 143.823,00 143.823,00 131.823,00 131.823,00 91,6 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 34.020,00 29.700,00 70,0 %
2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 46.422,00 41.880,64 41.880,64 41.880,64 31.102,70 31.102,70 67,0 %
65 Forestación y Reforestación 2.000.000,00 3.311.042,00 3.193.590,82 3.193.590,82 3.150.404,62 3.009.776,62 3.007.976,62 90,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 3.311.042,00 3.193.590,82 3.193.590,82 3.150.404,62 3.009.776,62 3.007.976,62 90,9 %
2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 2.367.512,00 2.367.509,46 2.367.509,46 2.324.905,60 2.324.905,60 2.324.905,60 98,2 %
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 2.000.000,00 412.758,00 365.337,02 365.337,02 365.337,02 296.711,02 296.711,02 71,9 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 237.096,00 170.498,86 170.498,86 170.498,86 153.298,86 151.498,86 64,7 %
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 176.008,00 176.007,88 176.007,88 175.425,54 175.425,54 175.425,54 99,7 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 36.100,00 36.100,00 69,8 %
2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 34.368,00 34.367,60 34.367,60 34.367,60 23.335,60 23.335,60 67,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 31.600,00 28.170,00 28.170,00 28.170,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
66 Gestión de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Institucional 244.250,00 4.592,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 5,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.250,00 3.192,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 8,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.192,00 3.192,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 8,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.200,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.858,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
67 Gestión de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Estadística e Informatica 348.440,00 625.076,00 603.473,94 602.969,94 549.778,30 461.660,30 460.060,30 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.440,00 224.446,00 224.445,54 223.941,54 170.749,90 170.749,90 170.749,90 76,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.702,00 113.428,00 113.428,00 112.924,00 90.401,40 90.401,40 90.401,40 79,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.978,00 97.608,00 97.608,00 97.608,00 69.929,64 69.929,64 69.929,64 71,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.760,00 9.094,00 9.094,00 9.094,00 7.303,32 7.303,32 7.303,32 80,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.316,00 1.315,54 1.315,54 1.315,54 1.315,54 1.315,54 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 344.630,00 323.028,40 323.028,40 323.028,40 234.910,40 233.310,40 68,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 147.200,00 125.600,00 125.600,00 125.600,00 104.200,00 102.600,00 70,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 140.880,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 76.560,00 76.560,00 54,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 100,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 7.324,00 7.322,40 7.322,40 7.322,40 7.322,40 7.322,40 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.098,00 4.098,00 4.098,00 4.098,00 1.700,00 1.700,00 41,5 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
68 Gestión de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 509.964,00 520.360,00 510.634,28 510.634,28 442.139,86 413.176,34 404.176,34 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.364,00 300.938,00 298.214,00 298.214,00 229.719,58 229.719,58 229.719,58 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 152.742,00 152.742,00 152.742,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.820,00 65.820,00 65.798,00 65.798,00 46.477,00 46.477,00 46.477,00 70,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.978,00 64.298,00 64.298,00 64.298,00 46.619,76 46.619,76 46.619,76 72,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.822,00 8.822,00 6.120,00 6.120,00 2.847,60 2.847,60 2.847,60 32,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 636,42 636,42 636,42 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 80.600,00 219.422,00 212.420,28 212.420,28 212.420,28 183.456,76 174.456,76 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 154.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 120.000,00 111.000,00 77,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.600,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.892,00 6.890,28 6.890,28 6.890,28 4.926,76 4.926,76 71,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (2) 6.000,00 — — — — — — —
69 Gestión de la Sub Gerencia de Presupuesto 16.199.988,00 3.548.732,00 2.220.513,64 2.220.513,64 1.981.404,88 1.937.993,34 1.937.993,34 54,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.876.290,00 2.528.896,00 2.047.642,00 2.047.642,00 1.808.533,24 1.804.648,26 1.804.648,26 71,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.140.832,00 1.368.934,00 1.368.934,00 1.368.934,00 1.368.569,86 1.368.569,86 1.368.569,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 482.742,00 2.400,00 2.400,00 636,42 636,42 636,42 0,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 271.884,00 271.884,00 271.884,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 46,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 230.980,00 194.980,00 194.980,00 194.980,00 155.234,38 151.349,40 151.349,40 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 195.308,00 177.470,00 177.470,00 177.470,00 135.976,86 135.976,86 135.976,86 76,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.484,00 14.484,00 13.572,00 13.572,00 10.776,92 10.776,92 10.776,92 74,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 42,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
Otros (3) 127.942,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.323.698,00 1.019.836,00 172.871,64 172.871,64 172.871,64 133.345,08 133.345,08 13,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 971.914,00 620.138,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.823.740,00 231.128,00 129.238,00 129.238,00 129.238,00 106.838,00 106.838,00 46,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 282.974,00 102.166,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400.000,00 34.114,00 34.113,64 34.113,64 34.113,64 16.987,08 16.987,08 49,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.300.000,00 21.882,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 27,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 28.886,00 6.888,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.359.918,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 290.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
Otros (8) 6.866.266,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
70 Gestión de la Sub Gerencia de Programación e Inversión 409.022,00 430.202,00 430.202,00 430.202,00 357.165,80 357.165,80 357.165,80 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.022,00 430.202,00 430.202,00 430.202,00 357.165,80 357.165,80 357.165,80 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 220.384,00 220.386,00 220.386,00 220.386,00 183.653,60 183.653,60 183.653,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.060,00 184.324,00 184.324,00 184.324,00 153.602,60 153.602,60 153.602,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.578,00 15.492,00 15.492,00 15.492,00 12.909,60 12.909,60 12.909,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
71 Gestión de Gerencia General Regional 822.110,00 839.402,00 826.758,00 825.658,00 658.841,62 642.841,62 642.841,62 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 760.510,00 772.890,00 762.058,00 760.958,00 594.141,62 594.141,62 594.141,62 76,9 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 286.104,20 286.104,20 286.104,20 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.314,00 150.314,00 140.582,00 140.582,00 114.530,40 114.530,40 114.530,40 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 186.480,00 146.480,00 146.480,00 146.480,00 114.885,80 114.885,80 114.885,80 78,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.812,00 61.454,00 60.354,00 59.254,00 30.410,42 30.410,42 30.410,42 49,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.146,00 40.304,00 40.304,00 40.304,00 31.505,58 31.505,58 31.505,58 78,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.504,00 28.612,00 28.612,00 28.612,00 14.305,22 14.305,22 14.305,22 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 61.600,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.600,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.512,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 82,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 87,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 512,00 — — — — — 0,0 %
72 Gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 262.184,00 216.184,00 200.048,00 200.048,00 154.589,60 154.589,60 154.589,60 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.184,00 216.184,00 200.048,00 200.048,00 154.589,60 154.589,60 154.589,60 71,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 112.068,00 112.068,00 98.494,00 98.494,00 72.430,60 72.430,60 72.430,60 64,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.622,00 91.622,00 90.192,00 90.192,00 74.167,80 74.167,80 74.167,80 81,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.494,00 8.494,00 7.362,00 7.362,00 5.191,20 5.191,20 5.191,20 61,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Total · 262 secuencia funcionals 442.501.140,00 560.856.972,00 517.111.221,61 485.966.180,38 456.656.621,00 383.078.753,48 371.962.761,59 68,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.