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REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / ABANCAY Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 64,6 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.687.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.626.728, equivalente al 64,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 40.505.211,00
PIM
S/ 56.687.317,00
Devengado
S/ 36.626.728,37
Girado
S/ 36.350.666,00
Pendiente
S/ 20.060.588,63

Posición en el ranking

2268 nacional

74 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 64,6 %
  • Promedio regional 66,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M
    PIM S/ 9,0 M 72,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 78,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 925,9 mil
    PIM S/ 1,0 M 89,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 684,3 mil
    PIM S/ 684,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M
    PIM S/ 9,0 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 6,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 946,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 29,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 818,5 mil
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 809,8 mil
    PIM S/ 919,1 mil 11,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 784,2 mil
    PIM S/ 887,0 mil 11,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 758,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
127 Gestión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T 218.055,00 160.189,00 143.934,54 143.006,54 117.429,54 112.429,54 112.429,54 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.055,00 97.689,00 96.314,50 96.314,50 70.737,50 70.737,50 70.737,50 72,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.571,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.046,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 17.911,30 17.911,30 17.911,30 66,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.930,00 25.561,00 25.561,00 25.561,00 17.659,00 17.659,00 17.659,00 69,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.307,00 4.307,00 2.932,50 2.932,50 1.297,80 1.297,80 1.297,80 30,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 607,00 607,00 607,00 300,00 300,00 300,00 49,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 62.500,00 47.620,04 46.692,04 46.692,04 41.692,04 41.692,04 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 21.700,00 21.700,00 81,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 10.000,00 9.126,73 9.126,73 9.126,73 9.126,73 9.126,73 91,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 8.000,00 3.493,31 3.493,31 3.493,31 3.493,31 3.493,31 43,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 6.800,00 3.200,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 33,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 13,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 66,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %
128 Promoción y Fomento del Empleo 197.243,00 169.233,00 164.577,30 162.718,30 134.195,56 130.343,80 130.343,80 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.743,00 152.129,00 151.795,54 149.936,54 121.413,80 119.983,80 119.983,80 78,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.864,00 74.864,00 74.864,00 74.864,00 59.093,40 59.093,40 59.093,40 78,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.861,00 66.931,00 66.931,00 65.072,00 55.179,80 53.749,80 53.749,80 80,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.018,00 7.018,00 6.685,00 6.685,00 5.025,06 5.025,06 5.025,06 71,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 916,00 915,54 915,54 915,54 915,54 915,54 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.500,00 12.818,00 12.781,76 12.781,76 12.781,76 10.360,00 10.360,00 80,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 2.458,00 2.421,76 2.421,76 2.421,76 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 13.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 6.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.286,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.286,00 — — — — — 0,0 %
129 Gestión de la Sub Gerencia de Mypes y Competitividad 148.110,00 241.744,00 240.744,00 239.294,00 192.671,61 190.729,12 190.729,12 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.110,00 241.744,00 240.744,00 239.294,00 192.671,61 190.729,12 190.729,12 78,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 14.919,00 118.000,00 118.000,00 116.550,00 98.548,99 96.606,50 96.606,50 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 118.291,00 109.844,00 108.844,00 108.844,00 83.872,10 83.872,10 83.872,10 76,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 6.750,52 6.750,52 6.750,52 75,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
130 Asistencia al Menor en Abandono 720.015,00 726.345,00 726.116,00 726.116,00 604.150,60 603.400,60 603.400,60 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 681.192,00 687.522,00 687.522,00 687.522,00 570.784,50 570.784,50 570.784,50 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 360.597,00 384.478,00 384.478,00 384.478,00 320.397,90 320.397,90 320.397,90 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 281.040,00 262.340,00 262.340,00 262.340,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.555,00 24.704,00 24.704,00 24.704,00 20.586,60 20.586,60 20.586,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.823,00 38.823,00 38.594,00 38.594,00 33.366,10 32.616,10 32.616,10 84,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.446,00 20.446,00 20.446,00 20.446,00 15.590,80 15.590,80 15.590,80 76,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.398,00 16.398,00 16.398,00 16.398,00 16.025,30 16.025,30 16.025,30 97,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.979,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.000,00 1.000,00 50,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.979,00 — — — — — — —
131 Gestión de Alta Dirección - Gobernación Regional 547.173,00 709.072,00 696.209,00 696.209,00 606.837,49 546.091,89 539.091,89 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 497.173,00 463.728,00 462.715,00 462.715,00 373.343,49 373.343,49 373.343,49 80,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 302.635,00 305.396,00 305.396,00 305.396,00 254.496,00 254.496,00 254.496,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.640,00 71.640,00 71.588,00 71.588,00 54.419,15 54.419,15 54.419,15 76,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.484,00 71.278,00 71.278,00 71.278,00 53.924,99 53.924,99 53.924,99 75,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.414,00 10.414,00 9.453,00 9.453,00 7.003,35 7.003,35 7.003,35 67,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 245.344,00 233.494,00 233.494,00 233.494,00 172.748,40 165.748,40 70,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 245.344,00 233.494,00 233.494,00 233.494,00 172.748,40 165.748,40 70,4 %
132 Gestión de la Sub Gerencia de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural 400.112,00 688.751,00 565.992,86 565.992,86 552.241,16 543.355,97 491.455,97 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.881,00 67.881,00 67.881,00 56.169,40 56.169,40 56.169,40 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 837,00 837,00 300,00 300,00 300,00 35,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 333.740,00 620.870,00 498.111,86 498.111,86 496.071,76 487.186,57 435.286,57 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.343,00 591.797,00 469.797,00 469.797,00 469.797,00 465.797,00 413.997,00 78,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.347,00 10.922,00 10.638,96 10.638,96 10.638,96 7.671,16 7.671,16 70,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.452,00 5.485,00 5.107,78 5.107,78 5.107,78 3.856,98 3.856,98 70,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 3.420,30 3.420,30 3.420,30 80,3 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.000,00 2.511,00 2.413,12 2.413,12 2.413,12 2.413,12 2.413,12 96,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.199,60 1.193,00 1.193,00 49,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 1.520,01 1.420,01 69,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.900,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 100,0 %
Otros (9) 85.698,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
133 Mantenimiento de Infraestructura Pública 3.438.983,00 1.848.268,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.438.983,00 1.848.268,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.358.700,00 669.944,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 985.400,00 558.640,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 868.700,00 519.681,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 226.183,00 100.003,00 — — — — — 0,0 %
134 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.851.864,00 50.094,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.851.864,00 50.094,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 984.664,00 41.818,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.820,00 8.276,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 456.700,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.780,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 358.900,00 — — — — — — —
135 Pago de Pensiones 1.100.870,00 1.093.892,00 1.093.794,00 1.087.692,00 965.428,80 965.428,80 965.428,80 88,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.100.870,00 1.093.892,00 1.093.794,00 1.087.692,00 965.428,80 965.428,80 965.428,80 88,3 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.028.076,00 1.038.138,00 1.038.138,00 1.032.036,00 925.884,13 925.884,13 925.884,13 89,2 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 42.794,00 45.692,00 45.594,00 45.594,00 29.483,35 29.483,35 29.483,35 64,5 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 10.062,00 10.062,00 10.062,00 10.061,32 10.061,32 10.061,32 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 — — — — — — —
136 Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 225.223,00 216.785,00 212.352,43 211.302,43 177.139,79 173.289,79 170.289,79 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.895,00 157.457,00 154.949,00 153.899,00 120.636,36 120.636,36 120.636,36 76,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.544,00 80.544,00 79.032,00 77.982,00 62.159,22 62.159,22 62.159,22 77,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.129,00 64.894,00 64.894,00 64.894,00 50.964,33 50.964,33 50.964,33 78,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.222,00 8.222,00 7.226,00 7.226,00 4.916,14 4.916,14 4.916,14 59,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.197,00 2.197,00 2.197,00 996,67 996,67 996,67 45,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 29.328,00 59.328,00 57.403,43 57.403,43 56.503,43 52.653,43 49.653,43 88,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 53.834,00 53.833,33 53.833,33 53.833,33 49.983,33 46.983,33 92,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.744,00 3.744,00 2.490,10 2.490,10 1.590,10 1.590,10 1.590,10 42,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 584,00 584,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 86,00 — — — — — 0,0 %
137 Promoción de la Actividad Pesquera 443.310,00 534.013,00 511.954,76 511.954,76 469.727,28 438.546,12 438.546,12 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.401,00 219.353,00 217.601,77 217.601,77 175.374,29 175.374,29 175.374,29 80,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.179,00 117.885,00 117.885,00 117.885,00 94.665,00 94.665,00 94.665,00 80,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.449,00 85.237,00 85.237,00 85.237,00 70.900,00 70.900,00 70.900,00 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.773,00 11.773,00 10.022,00 10.022,00 6.851,52 6.851,52 6.851,52 58,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 1.458,00 1.457,77 1.457,77 1.457,77 1.457,77 1.457,77 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 154.909,00 289.660,00 269.368,99 269.368,99 269.368,99 238.187,83 238.187,83 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 151.930,00 133.678,00 133.678,00 133.678,00 114.197,00 114.197,00 75,2 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 45.160,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 5.686,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 16.484,00 16.482,56 16.482,56 16.482,56 4.782,40 4.782,40 29,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 4.745,00 4.262,72 4.262,72 4.262,72 4.262,72 4.262,72 89,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.636,00 4.149,10 4.149,10 4.149,10 4.149,10 4.149,10 89,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 4.050,00 4.048,11 4.048,11 4.048,11 4.048,11 4.048,11 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 100,0 %
Otros (7) 6.563,00 6.691,00 5.624,50 5.624,50 5.624,50 5.624,50 5.624,50 84,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.000,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 99,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.001,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 98,4 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — — — — — — — —
138 Desarrollo del Turismo 460.606,00 1.172.230,00 1.116.305,90 1.112.885,90 1.070.184,59 1.024.383,29 1.024.383,29 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.768,00 232.208,00 231.319,00 231.319,00 189.870,14 189.870,14 189.870,14 81,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.110,00 126.110,00 125.294,00 125.294,00 102.125,20 102.125,20 102.125,20 81,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 121.824,00 90.664,00 90.664,00 90.664,00 76.559,80 76.559,80 76.559,80 84,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.034,00 10.034,00 9.961,00 9.961,00 7.285,14 7.285,14 7.285,14 72,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 185.838,00 940.022,00 884.986,90 881.566,90 880.314,45 834.513,15 834.513,15 88,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.000,00 236.123,00 217.564,00 217.564,00 217.564,00 189.464,00 189.464,00 80,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.632,00 155.410,00 145.710,00 145.710,00 145.710,00 143.010,00 143.010,00 92,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 127.924,00 127.923,37 127.923,37 127.923,37 127.923,37 127.923,37 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 97.137,00 89.636,94 86.216,94 86.216,94 86.216,94 86.216,94 88,8 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 34.589,00 28.264,60 28.264,60 28.264,60 13.855,00 13.855,00 40,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %
Otros (20) 71.206,00 114.839,00 101.887,99 101.887,99 100.635,54 100.043,84 100.043,84 87,1 %
Total · 123 secuencia funcionals 40.505.211,00 56.687.317,00 49.384.733,89 46.504.642,51 40.169.707,64 36.626.728,37 36.350.666,00 64,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.