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REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / ABANCAY Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 64,4 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.687.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.478.215, equivalente al 64,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 40.505.211,00
PIM
S/ 56.687.317,00
Devengado
S/ 36.478.214,77
Girado
S/ 36.138.613,90
Pendiente
S/ 20.209.102,23

Posición en el ranking

2270 nacional

74 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 64,4 %
  • Promedio regional 66,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 9,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 78,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 925,9 mil
    PIM S/ 1,0 M 89,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 684,3 mil
    PIM S/ 684,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 9,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 6,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 946,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 29,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 819,8 mil
    PIM S/ 924,1 mil 11,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 818,5 mil
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 784,2 mil
    PIM S/ 887,0 mil 11,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 758,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
76 Gestión de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 619.990,00 581.990,00 579.332,00 579.332,00 470.689,40 470.689,40 470.689,40 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 619.990,00 581.990,00 579.332,00 579.332,00 470.689,40 470.689,40 470.689,40 80,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 317.862,00 283.862,00 282.552,00 282.552,00 226.035,20 226.035,20 226.035,20 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 266.426,00 266.426,00 265.190,00 265.190,00 220.021,80 220.021,80 220.021,80 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.702,00 19.702,00 19.590,00 19.590,00 16.232,40 16.232,40 16.232,40 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
77 Gestión de la Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios 527.778,00 481.778,00 476.716,00 476.716,00 388.374,00 388.374,00 388.374,00 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.778,00 481.778,00 476.716,00 476.716,00 388.374,00 388.374,00 388.374,00 80,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 277.600,00 233.600,00 233.232,00 233.232,00 190.717,20 190.717,20 190.717,20 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 221.104,00 221.104,00 216.798,00 216.798,00 177.074,00 177.074,00 177.074,00 80,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.074,00 17.074,00 16.686,00 16.686,00 13.582,80 13.582,80 13.582,80 79,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
78 Gestión de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico 640.490,00 673.834,00 673.834,00 673.834,00 555.862,40 555.862,40 555.862,40 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 640.490,00 673.834,00 673.834,00 673.834,00 555.862,40 555.862,40 555.862,40 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 339.052,00 339.052,00 339.052,00 339.052,00 279.012,20 279.012,20 279.012,20 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 262.442,00 294.180,00 294.180,00 294.180,00 245.150,00 245.150,00 245.150,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.996,00 24.602,00 24.602,00 24.602,00 20.500,20 20.500,20 20.500,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
79 Gestión de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos 763.184,00 727.602,00 726.292,00 726.292,00 593.452,30 593.452,30 593.452,30 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 763.184,00 727.602,00 726.292,00 726.292,00 593.452,30 593.452,30 593.452,30 81,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 398.388,00 356.388,00 355.078,00 355.078,00 289.607,60 289.607,60 289.607,60 81,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 319.976,00 330.536,00 330.536,00 330.536,00 272.256,00 272.256,00 272.256,00 82,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.820,00 25.478,00 25.478,00 25.478,00 21.188,70 21.188,70 21.188,70 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
80 Gestión de la Sub Gerencia de Inclusión Social 177.678,00 136.586,00 120.272,00 120.270,40 76.270,96 76.270,96 76.270,96 55,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.678,00 131.678,00 115.364,00 115.364,00 71.364,56 71.364,56 71.364,56 54,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.512,00 72.512,00 57.884,00 57.884,00 32.441,40 32.441,40 32.441,40 44,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 95.358,00 51.358,00 50.988,00 50.988,00 34.964,82 34.964,82 34.964,82 68,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.808,00 5.808,00 4.492,00 4.492,00 2.558,34 2.558,34 2.558,34 44,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 4.908,00 4.908,00 4.906,40 4.906,40 4.906,40 4.906,40 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.908,00 4.908,00 4.906,40 4.906,40 4.906,40 4.906,40 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —
81 Gestión de la Sub Gerencia de Obras 571.774,00 464.290,00 460.901,54 460.901,54 363.115,64 363.115,64 363.115,64 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 571.774,00 464.290,00 460.901,54 460.901,54 363.115,64 363.115,64 363.115,64 78,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 311.504,00 227.504,00 225.946,00 225.946,00 183.653,60 183.653,60 183.653,60 80,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 226.838,00 206.838,00 206.810,00 206.810,00 158.501,40 158.501,40 158.501,40 76,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.432,00 19.432,00 17.630,00 17.630,00 13.445,10 13.445,10 13.445,10 69,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.516,00 4.515,54 4.515,54 4.515,54 4.515,54 4.515,54 100,0 %
82 Gestión de la Sub Gerencia de Promoción Social 118.252,00 73.230,00 71.681,00 71.681,00 70.131,80 44.331,80 44.331,80 60,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.252,00 6.630,00 5.081,00 5.081,00 3.531,80 3.531,80 3.531,80 53,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.738,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.531,80 3.531,80 3.531,80 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.098,00 1.549,00 1.549,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 40.800,00 40.800,00 61,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 40.800,00 40.800,00 61,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
83 Gestión de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas 88.252,00 55.482,00 55.482,00 55.482,00 53.105,28 53.105,28 53.105,28 95,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.252,00 55.482,00 55.482,00 55.482,00 53.105,28 53.105,28 53.105,28 95,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.738,00 29.792,00 29.792,00 29.792,00 29.790,92 29.790,92 29.790,92 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 21.328,00 21.328,00 21.328,00 21.327,08 21.327,08 21.327,08 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 1.187,28 1.187,28 1.187,28 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
84 Gestión de Secretaría General 408.846,00 1.196.888,00 1.151.398,62 1.151.398,62 1.120.848,42 951.600,66 946.600,66 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.846,00 180.094,00 180.094,00 180.094,00 149.543,80 149.543,80 149.543,80 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.002,00 89.002,00 89.002,00 89.002,00 74.167,80 74.167,80 74.167,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.292,00 80.612,00 80.612,00 80.612,00 67.176,00 67.176,00 67.176,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.552,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 1.016.794,00 971.304,62 971.304,62 971.304,62 802.056,86 797.056,86 78,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 896.968,00 867.850,54 867.850,54 867.850,54 713.431,18 708.431,18 79,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 118.626,00 103.454,08 103.454,08 103.454,08 88.625,68 88.625,68 74,7 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
85 Gestión Administrativa de la Oficina Regional de Comunicación 420.772,00 1.204.372,00 1.187.028,88 1.187.028,88 1.139.648,68 1.045.463,94 994.268,94 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.772,00 325.792,00 325.752,00 325.752,00 278.371,80 266.187,06 266.187,06 81,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 175.884,00 158.904,00 158.864,00 158.864,00 139.258,96 127.074,22 127.074,22 80,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 149.840,00 149.840,00 149.840,00 149.840,00 126.235,58 126.235,58 126.235,58 84,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 8.677,26 8.677,26 8.677,26 78,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 76.000,00 878.580,00 861.276,88 861.276,88 861.276,88 779.276,88 728.081,88 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 503.080,00 503.080,00 503.080,00 503.080,00 421.080,00 400.580,00 83,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 168.400,00 166.100,00 166.100,00 166.100,00 166.100,00 135.405,00 98,6 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 75.180,00 75.180,00 75.180,00 75.180,00 75.180,00 75.180,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22.294,00 22.292,20 22.292,20 22.292,20 22.292,20 22.292,20 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 22.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 31,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.026,00 12.024,68 12.024,68 12.024,68 12.024,68 12.024,68 100,0 %
Otros (6) 26.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
86 Acciones Administrativas 9.897.260,00 24.976.786,00 23.918.841,88 23.884.738,20 20.281.907,64 19.609.427,96 19.539.660,32 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.552.438,00 19.611.232,00 18.869.131,96 18.850.183,60 15.821.442,70 15.799.957,20 15.758.483,86 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.345.792,00 12.168.346,00 11.477.354,00 11.459.934,40 9.191.311,34 9.173.311,34 9.173.311,32 75,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.396.596,00 3.396.596,00 3.396.596,00 3.373.650,00 3.371.690,00 3.371.690,00 99,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.529.612,00 1.670.352,00 1.670.352,00 1.669.826,24 1.283.810,10 1.283.810,10 1.283.810,10 76,9 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 1.018.684,00 1.017.600,96 1.017.600,96 1.017.600,00 1.017.600,00 976.126,68 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 234.554,00 758.462,00 734.804,00 734.804,00 588.268,88 586.743,38 586.743,38 77,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 207.344,00 198.246,00 198.246,00 79.409,26 79.409,26 79.409,26 38,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 148.422,00 148.754,00 137.784,00 137.784,00 105.954,00 105.954,00 105.954,00 71,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 210.858,00 143.626,00 142.623,00 141.620,00 93.651,60 93.651,60 93.651,60 65,2 %
Otros (8) 83.200,00 99.068,00 93.772,00 93.772,00 87.787,52 87.787,52 87.787,52 88,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 39.876,00 39.876,00 39.876,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 30,1 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 39.876,00 39.876,00 39.876,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 30,1 %
2.3 Bienes y Servicios 4.344.822,00 5.230.818,00 4.914.976,60 4.908.669,28 4.362.455,62 3.711.461,44 3.686.167,14 71,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 636.000,00 2.709.394,00 2.652.673,68 2.652.133,68 2.649.899,68 2.248.411,68 2.235.311,68 83,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 461.766,00 811.766,00 811.766,00 811.766,00 495.076,20 495.076,20 495.076,20 61,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 305.750,00 365.750,00 365.750,00 365.750,00 248.461,40 248.461,40 236.267,10 67,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 217.050,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 252.000,00 186.978,00 186.735,98 186.735,98 186.735,98 184.496,22 184.496,22 98,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 287.600,00 178.400,00 173.422,00 168.371,00 88.369,74 88.369,74 88.369,74 49,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.000,00 131.628,00 128.600,00 128.600,00 128.600,00 47.120,00 47.120,00 35,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 340.178,00 123.736,00 123.734,40 123.734,40 123.734,40 600,00 600,00 0,5 %
Otros (27) 2.001.528,00 506.116,00 472.294,54 471.578,22 441.578,22 398.926,20 398.926,20 78,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 94.860,00 94.857,32 86.009,32 86.009,32 86.009,32 86.009,32 90,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 54.298,00 54.296,06 54.296,06 54.296,06 54.296,06 54.296,06 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 24.814,00 24.813,26 24.813,26 24.813,26 24.813,26 24.813,26 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.748,00 15.748,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 43,8 %
87 Pago de Planillas 1.233.304,00 638.376,00 4,00 4,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.233.304,00 638.376,00 4,00 4,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.200,00 600.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.948,00 34.694,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.640,00 2.532,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 1.148,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 557.280,00 2,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 361.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.000,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 123.444,00 — — — — — — —
Total · 123 secuencia funcionals 81.010.422,00 113.374.634,00 98.687.594,09 92.932.645,02 80.260.726,28 73.104.943,14 72.489.279,90 64,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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