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REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / ABANCAY Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 64,4 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.687.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.478.215, equivalente al 64,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 40.505.211,00
PIM
S/ 56.687.317,00
Devengado
S/ 36.478.214,77
Girado
S/ 36.138.613,90
Pendiente
S/ 20.209.102,23

Posición en el ranking

2270 nacional

74 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 64,4 %
  • Promedio regional 66,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 9,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 78,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 925,9 mil
    PIM S/ 1,0 M 89,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 684,3 mil
    PIM S/ 684,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M
    PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 9,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 7,4 M 69,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 6,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 946,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 29,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 819,8 mil
    PIM S/ 924,1 mil 11,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 818,5 mil
    PIM S/ 4,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 784,2 mil
    PIM S/ 887,0 mil 11,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 758,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 80,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
57 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 140.630,00 140.630,00 106.965,00 106.965,00 106.965,00 70.779,00 67.259,00 50,3 %
2.3 Bienes y Servicios 140.630,00 140.630,00 106.965,00 106.965,00 106.965,00 70.779,00 67.259,00 50,3 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 53.100,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 64,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 30.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 11.314,00 11.314,00 37,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 14.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 4.400,00 2.200,00 31,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.480,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.160,00 48,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.600,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 2.800,00 2.800,00 26,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.400,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 2.740,00 1.840,00 50,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 100,0 %
Otros (3) 140.630,00 6.000,00 5.895,00 5.895,00 5.895,00 5.895,00 5.895,00 98,3 %
58 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 3.000.822,00 3.188.418,00 2.636.001,08 2.633.246,28 2.515.609,10 1.635.116,04 1.620.096,04 51,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.026,00 355.166,00 355.166,00 355.166,00 237.528,82 237.528,82 237.528,82 66,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.964,00 250.964,00 250.964,00 250.964,00 205.737,14 205.737,14 205.737,14 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.542,00 73.542,00 73.542,00 73.542,00 12.656,76 12.656,76 12.656,76 17,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.520,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 16.734,92 16.734,92 16.734,92 68,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.140,00 6.140,00 6.140,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 39,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.382.202,00 1.382.202,00 987.521,28 987.521,28 987.521,28 297.166,88 297.166,88 21,5 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 1.382.202,00 1.382.202,00 987.521,28 987.521,28 987.521,28 297.166,88 297.166,88 21,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.263.594,00 1.451.050,00 1.293.313,80 1.290.559,00 1.290.559,00 1.100.420,34 1.085.400,34 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.358,00 1.029.074,00 993.870,64 992.670,64 992.670,64 832.999,98 825.099,98 81,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 351.892,00 57.146,00 23.280,00 23.280,00 23.280,00 23.280,00 23.280,00 40,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 92.568,00 56.568,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00 78,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 28.000,00 86,8 %
2.3.1.3.1.2 Gases 1.000,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 11.760,00 11.760,00 32,3 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 147.600,00 31.400,00 12.462,00 12.462,00 12.462,00 12.462,00 12.462,00 39,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 25.826,00 25.824,46 25.824,46 25.824,46 25.824,46 25.824,46 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 100,0 %
Otros (14) 261.176,00 153.676,00 101.336,70 99.781,90 99.781,90 93.953,90 91.833,90 61,1 %
66 Gestión de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Institucional 244.250,00 4.592,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 5,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.250,00 3.192,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 8,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.192,00 3.192,00 1.596,00 1.596,00 269,64 269,64 269,64 8,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.200,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.858,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
67 Gestión de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Estadística e Informatica 348.440,00 625.076,00 603.473,94 602.969,94 549.778,30 461.660,30 460.060,30 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.440,00 224.446,00 224.445,54 223.941,54 170.749,90 170.749,90 170.749,90 76,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.702,00 113.428,00 113.428,00 112.924,00 90.401,40 90.401,40 90.401,40 79,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.978,00 97.608,00 97.608,00 97.608,00 69.929,64 69.929,64 69.929,64 71,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.760,00 9.094,00 9.094,00 9.094,00 7.303,32 7.303,32 7.303,32 80,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.316,00 1.315,54 1.315,54 1.315,54 1.315,54 1.315,54 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 344.630,00 323.028,40 323.028,40 323.028,40 234.910,40 233.310,40 68,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 147.200,00 125.600,00 125.600,00 125.600,00 104.200,00 102.600,00 70,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 140.880,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 76.560,00 76.560,00 54,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 7.868,00 100,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 7.324,00 7.322,40 7.322,40 7.322,40 7.322,40 7.322,40 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.098,00 4.098,00 4.098,00 4.098,00 1.700,00 1.700,00 41,5 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
68 Gestión de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 509.964,00 520.360,00 510.634,28 510.634,28 442.139,86 413.176,34 404.176,34 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.364,00 300.938,00 298.214,00 298.214,00 229.719,58 229.719,58 229.719,58 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 152.742,00 152.742,00 152.742,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.820,00 65.820,00 65.798,00 65.798,00 46.477,00 46.477,00 46.477,00 70,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 141.978,00 64.298,00 64.298,00 64.298,00 46.619,76 46.619,76 46.619,76 72,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.822,00 8.822,00 6.120,00 6.120,00 2.847,60 2.847,60 2.847,60 32,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 636,42 636,42 636,42 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 80.600,00 219.422,00 212.420,28 212.420,28 212.420,28 183.456,76 174.456,76 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 154.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 120.000,00 111.000,00 77,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.600,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 22.280,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.892,00 6.890,28 6.890,28 6.890,28 4.926,76 4.926,76 71,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (2) 6.000,00 — — — — — — —
69 Gestión de la Sub Gerencia de Presupuesto 16.199.988,00 3.548.732,00 2.220.513,64 2.220.513,64 1.981.404,88 1.937.993,34 1.937.993,34 54,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.876.290,00 2.528.896,00 2.047.642,00 2.047.642,00 1.808.533,24 1.804.648,26 1.804.648,26 71,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.140.832,00 1.368.934,00 1.368.934,00 1.368.934,00 1.368.569,86 1.368.569,86 1.368.569,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 482.742,00 2.400,00 2.400,00 636,42 636,42 636,42 0,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 271.884,00 271.884,00 271.884,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 46,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 230.980,00 194.980,00 194.980,00 194.980,00 155.234,38 151.349,40 151.349,40 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 195.308,00 177.470,00 177.470,00 177.470,00 135.976,86 135.976,86 135.976,86 76,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.484,00 14.484,00 13.572,00 13.572,00 10.776,92 10.776,92 10.776,92 74,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 42,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
Otros (3) 127.942,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.323.698,00 1.019.836,00 172.871,64 172.871,64 172.871,64 133.345,08 133.345,08 13,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 971.914,00 620.138,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.823.740,00 231.128,00 129.238,00 129.238,00 129.238,00 106.838,00 106.838,00 46,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 282.974,00 102.166,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400.000,00 34.114,00 34.113,64 34.113,64 34.113,64 16.987,08 16.987,08 49,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.300.000,00 21.882,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 27,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 28.886,00 6.888,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.359.918,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 290.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
Otros (8) 6.866.266,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
70 Gestión de la Sub Gerencia de Programación e Inversión 409.022,00 430.202,00 430.202,00 430.202,00 357.165,80 357.165,80 357.165,80 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.022,00 430.202,00 430.202,00 430.202,00 357.165,80 357.165,80 357.165,80 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 220.384,00 220.386,00 220.386,00 220.386,00 183.653,60 183.653,60 183.653,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.060,00 184.324,00 184.324,00 184.324,00 153.602,60 153.602,60 153.602,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.578,00 15.492,00 15.492,00 15.492,00 12.909,60 12.909,60 12.909,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
71 Gestión de Gerencia General Regional 822.110,00 839.402,00 826.758,00 825.658,00 658.841,62 642.841,62 642.841,62 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 760.510,00 772.890,00 762.058,00 760.958,00 594.141,62 594.141,62 594.141,62 76,9 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 286.104,20 286.104,20 286.104,20 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.314,00 150.314,00 140.582,00 140.582,00 114.530,40 114.530,40 114.530,40 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 186.480,00 146.480,00 146.480,00 146.480,00 114.885,80 114.885,80 114.885,80 78,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.812,00 61.454,00 60.354,00 59.254,00 30.410,42 30.410,42 30.410,42 49,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.146,00 40.304,00 40.304,00 40.304,00 31.505,58 31.505,58 31.505,58 78,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.504,00 28.612,00 28.612,00 28.612,00 14.305,22 14.305,22 14.305,22 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 61.600,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.600,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.512,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 82,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 87,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 512,00 — — — — — 0,0 %
72 Gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 262.184,00 216.184,00 200.048,00 200.048,00 154.589,60 154.589,60 154.589,60 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.184,00 216.184,00 200.048,00 200.048,00 154.589,60 154.589,60 154.589,60 71,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 112.068,00 112.068,00 98.494,00 98.494,00 72.430,60 72.430,60 72.430,60 64,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.622,00 91.622,00 90.192,00 90.192,00 74.167,80 74.167,80 74.167,80 81,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.494,00 8.494,00 7.362,00 7.362,00 5.191,20 5.191,20 5.191,20 61,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
73 Gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 261.102,00 362.244,00 347.106,00 347.106,00 297.297,60 270.797,60 270.797,60 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 261.102,00 215.102,00 199.964,00 199.964,00 150.155,60 150.155,60 150.155,60 69,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.986,00 110.986,00 98.410,00 98.410,00 71.528,40 71.528,40 71.528,40 64,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.622,00 91.622,00 90.192,00 90.192,00 70.636,00 70.636,00 70.636,00 77,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.494,00 8.494,00 7.362,00 7.362,00 5.191,20 5.191,20 5.191,20 61,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 147.142,00 147.142,00 147.142,00 147.142,00 120.642,00 120.642,00 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 77.500,00 77.500,00 74,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —
74 Gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura 347.494,00 289.844,00 287.318,00 287.318,00 223.540,00 223.540,00 223.540,00 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.494,00 289.844,00 287.318,00 287.318,00 223.540,00 223.540,00 223.540,00 77,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.240,00 138.240,00 136.812,00 136.812,00 109.485,80 109.485,80 109.485,80 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 145.708,00 134.058,00 134.058,00 134.058,00 102.063,80 102.063,80 102.063,80 76,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.546,00 11.546,00 10.448,00 10.448,00 7.790,40 7.790,40 7.790,40 67,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
75 Gestión de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 87.876,00 93.026,00 93.026,00 93.026,00 75.983,60 75.983,60 75.983,60 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.876,00 93.026,00 93.026,00 93.026,00 75.983,60 75.983,60 75.983,60 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.844,00 44.004,00 44.004,00 44.004,00 36.670,00 36.670,00 36.670,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.382,00 42.382,00 42.382,00 42.382,00 35.318,00 35.318,00 35.318,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.650,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 55,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —
Total · 123 secuencia funcionals 81.010.422,00 113.374.634,00 98.687.594,09 92.932.645,02 80.260.726,28 73.104.943,14 72.489.279,90 64,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.