Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 280.428.486. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 191.732.962, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 280,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 191,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 189,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 88,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.250.570,00
PIM: S/ 280.428.486,00
Devengado: S/ 191.732.961,96
Girado: S/ 189.522.953,26
Pendiente: S/ 88.695.524,04

Posición en el ranking

1380 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,4 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

EjecutadoS/ 29,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 11,3 M

Avance63,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vías Locales en Zona Urbana del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2339910

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance99,8 %
5

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance65,4 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 8,4 M

Avance49,9 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance73,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance65,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Cotaruse, Distrito de Cotaruse - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac

Código 2383051

PIMS/ 9,2 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance80,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

PendienteS/ 10,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 8,4 M

Avance49,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance63,4 %
4

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance65,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance65,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance73,5 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Ubs en el Barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

Código 2305364

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance70,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Estrategico Chicmo del Distrito de Santa María de Chicmo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2472210

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance73,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,7 M

PIM S/ 18,3 M 91,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,4 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 11,1 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,6 M

PIM S/ 12,9 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,6 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 10,0 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,6 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 7,8 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,1 M

PIM S/ 7,2 M 99,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,5 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,9 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,8 M

PIM S/ 11,3 M 57,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 29,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M

PIM S/ 5,0 M 42,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Mantenimiento de Infraestructura Pública 3.438.983,00 1.848.268,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.438.983,00 1.848.268,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.358.700,00 669.944,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 985.400,00 558.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 868.700,00 519.681,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 226.183,00 100.003,00 — — — — — 0,0 %

134 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.851.864,00 50.094,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.851.864,00 50.094,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 984.664,00 41.818,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.820,00 8.276,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 456.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.780,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 358.900,00 — — — — — — —

135 Pago de Pensiones 1.100.870,00 1.093.892,00 1.093.794,00 1.087.692,00 965.428,80 965.428,80 965.428,80 88,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.100.870,00 1.093.892,00 1.093.794,00 1.087.692,00 965.428,80 965.428,80 965.428,80 88,3 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.028.076,00 1.038.138,00 1.038.138,00 1.032.036,00 925.884,13 925.884,13 925.884,13 89,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 42.794,00 45.692,00 45.594,00 45.594,00 29.483,35 29.483,35 29.483,35 64,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 10.062,00 10.062,00 10.062,00 10.061,32 10.061,32 10.061,32 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 — — — — — — —

136 Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 225.223,00 216.785,00 212.352,43 211.302,43 177.139,79 173.289,79 170.289,79 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.895,00 157.457,00 154.949,00 153.899,00 120.636,36 120.636,36 120.636,36 76,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.544,00 80.544,00 79.032,00 77.982,00 62.159,22 62.159,22 62.159,22 77,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.129,00 64.894,00 64.894,00 64.894,00 50.964,33 50.964,33 50.964,33 78,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.222,00 8.222,00 7.226,00 7.226,00 4.916,14 4.916,14 4.916,14 59,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.197,00 2.197,00 2.197,00 996,67 996,67 996,67 45,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.328,00 59.328,00 57.403,43 57.403,43 56.503,43 52.653,43 49.653,43 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 53.834,00 53.833,33 53.833,33 53.833,33 49.983,33 46.983,33 92,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.744,00 3.744,00 2.490,10 2.490,10 1.590,10 1.590,10 1.590,10 42,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 584,00 584,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 86,00 — — — — — 0,0 %

137 Promoción de la Actividad Pesquera 443.310,00 534.013,00 511.954,76 511.954,76 469.727,28 438.546,12 438.546,12 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.401,00 219.353,00 217.601,77 217.601,77 175.374,29 175.374,29 175.374,29 80,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.179,00 117.885,00 117.885,00 117.885,00 94.665,00 94.665,00 94.665,00 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.449,00 85.237,00 85.237,00 85.237,00 70.900,00 70.900,00 70.900,00 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.773,00 11.773,00 10.022,00 10.022,00 6.851,52 6.851,52 6.851,52 58,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 1.458,00 1.457,77 1.457,77 1.457,77 1.457,77 1.457,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 154.909,00 289.660,00 269.368,99 269.368,99 269.368,99 238.187,83 238.187,83 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 151.930,00 133.678,00 133.678,00 133.678,00 114.197,00 114.197,00 75,2 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 45.160,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 5.686,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 16.484,00 16.482,56 16.482,56 16.482,56 4.782,40 4.782,40 29,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 4.745,00 4.262,72 4.262,72 4.262,72 4.262,72 4.262,72 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.636,00 4.149,10 4.149,10 4.149,10 4.149,10 4.149,10 89,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 4.050,00 4.048,11 4.048,11 4.048,11 4.048,11 4.048,11 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 3.494,00 100,0 %

Otros (7) 6.563,00 6.691,00 5.624,50 5.624,50 5.624,50 5.624,50 5.624,50 84,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.000,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 99,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.001,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 98,4 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — — — — — — — —

138 Desarrollo del Turismo 460.606,00 1.172.230,00 1.116.305,90 1.112.885,90 1.070.184,59 1.024.383,29 1.024.383,29 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.768,00 232.208,00 231.319,00 231.319,00 189.870,14 189.870,14 189.870,14 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.110,00 126.110,00 125.294,00 125.294,00 102.125,20 102.125,20 102.125,20 81,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 121.824,00 90.664,00 90.664,00 90.664,00 76.559,80 76.559,80 76.559,80 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.034,00 10.034,00 9.961,00 9.961,00 7.285,14 7.285,14 7.285,14 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 185.838,00 940.022,00 884.986,90 881.566,90 880.314,45 834.513,15 834.513,15 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.000,00 236.123,00 217.564,00 217.564,00 217.564,00 189.464,00 189.464,00 80,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.632,00 155.410,00 145.710,00 145.710,00 145.710,00 143.010,00 143.010,00 92,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 127.924,00 127.923,37 127.923,37 127.923,37 127.923,37 127.923,37 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 97.137,00 89.636,94 86.216,94 86.216,94 86.216,94 86.216,94 88,8 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 34.589,00 28.264,60 28.264,60 28.264,60 13.855,00 13.855,00 40,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

Otros (20) 71.206,00 114.839,00 101.887,99 101.887,99 100.635,54 100.043,84 100.043,84 87,1 %

139 Promoción de la Actividad Industrial 258.349,00 239.372,00 231.443,07 229.521,95 153.654,00 153.044,10 152.510,80 63,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.655,00 204.380,00 204.379,77 202.679,15 128.845,70 128.845,70 128.845,70 63,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 70.371,00 70.371,00 68.670,38 47.167,63 47.167,63 47.167,63 67,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.186,00 44.237,00 44.237,00 44.237,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 68,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.741,00 41.141,00 41.141,00 41.141,00 15.641,90 15.641,90 15.641,90 38,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.320,00 33.960,00 33.960,00 33.960,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.087,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 3.216,80 3.216,80 3.216,80 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 2.721,60 2.721,60 2.721,60 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.087,00 2.087,00 2.087,00 600,00 600,00 600,00 28,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 3.000,00 658,00 657,77 657,77 657,77 657,77 657,77 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.694,00 34.992,00 27.063,30 26.842,80 24.808,30 24.198,40 23.665,10 69,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.294,00 7.494,00 5.994,00 5.994,00 4.403,00 4.403,00 3.869,70 58,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 6.870,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 32,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 5.460,00 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 5.032,80 92,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.580,00 3.300,00 3.079,50 3.079,50 3.079,50 3.079,50 86,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.998,00 3.498,00 3.048,00 3.048,00 2.604,50 1.994,60 1.994,60 57,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.000,00 2.515,50 2.515,50 2.515,50 2.515,50 2.515,50 83,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 1.402,00 1.300,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 91,0 %

140 Normalización, Promoción, Fiscalización y Rol Concedente de la Minería 571.346,00 1.266.474,00 1.257.661,16 1.257.661,16 1.217.473,07 948.483,77 840.861,37 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.766,00 193.381,00 192.810,50 192.810,50 158.903,81 158.903,81 158.903,81 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.967,00 39.182,00 39.182,00 39.182,00 32.651,20 32.651,20 32.651,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.809,00 33.309,00 33.304,00 33.304,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.171,00 31.371,00 31.371,00 31.371,00 26.141,90 26.141,90 26.141,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.247,00 4.247,00 3.681,50 3.681,50 2.595,60 2.595,60 2.595,60 61,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 618,21 618,21 618,21 39,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 378.580,00 1.073.093,00 1.064.850,66 1.064.850,66 1.058.569,26 789.579,96 681.957,56 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.500,00 927.073,00 927.072,00 927.072,00 923.072,00 684.679,40 577.057,00 73,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.000,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 59.400,00 59.400,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.292,00 35.223,00 35.221,70 35.221,70 35.221,70 25.197,30 25.197,30 71,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.945,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 5.054,00 5.054,00 5.054,00 72,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 5.977,60 5.738,30 5.738,30 90,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.175,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.500,00 5.266,00 4.963,80 4.963,80 4.963,80 4.963,80 4.963,80 94,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.024,00 3.023,16 3.023,16 3.023,16 3.023,16 3.023,16 100,0 %

Otros (7) 268.975,00 3.819,00 2.057,00 2.057,00 2.057,00 1.524,00 1.524,00 39,9 %

141 Acciones Administrativas de Telecomunicaciones 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.449.693,00 733.339,00 700.000,00 700.000,00 — — — 0,0 %

142 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 201.000,00 201.000,00 200.881,78 200.281,78 200.281,78 175.581,78 175.581,78 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 201.000,00 201.000,00 200.881,78 200.281,78 200.281,78 175.581,78 175.581,78 87,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 85.000,00 85.000,00 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 6.518,00 6.400,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.301,00 3.300,78 3.300,78 3.300,78 3.300,78 3.300,78 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 100,0 %

Otros (1) 50.000,00 — — — — — — —

143 Archivo Regional 157.239,00 227.371,00 221.823,32 216.925,72 199.633,02 182.645,02 182.645,02 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.097,00 96.429,00 92.653,00 88.722,00 73.668,00 73.668,00 73.668,00 76,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.500,00 48.061,00 48.061,00 44.501,00 37.083,90 37.083,90 37.083,90 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.916,00 42.688,00 39.076,00 39.076,00 32.563,30 32.563,30 32.563,30 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.681,00 3.516,00 3.516,00 3.145,00 2.620,80 2.620,80 2.620,80 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.364,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 44,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.142,00 123.540,00 121.769,27 120.802,67 118.563,97 101.575,97 101.575,97 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 77.888,00 77.850,00 77.850,00 77.850,00 62.110,00 62.110,00 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.018,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.814,00 5.683,00 5.437,41 5.437,41 5.437,41 5.437,41 5.437,41 95,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 5.191,00 5.060,00 4.362,40 4.362,40 4.362,40 4.362,40 84,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.957,00 4.956,96 4.956,96 4.956,96 4.956,96 4.956,96 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.069,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 57,9 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 848,00 1.748,00 1.518,90 1.518,90 1.518,90 315,20 315,20 18,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 786,30 742,00 742,00 46,6 %

Otros (6) 14.500,00 3.280,00 2.153,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 57,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.402,00 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.402,00 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 7.401,05 100,0 %

144 Gestión de la Gerencia Sub Regional de Antabamba 178.249,00 175.534,00 170.064,00 170.064,00 146.919,10 146.919,10 146.919,10 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.824,00 136.822,00 131.352,00 131.352,00 108.207,10 108.207,10 108.207,10 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.237,00 68.786,00 63.786,00 63.786,00 53.153,80 53.153,80 53.153,80 77,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.821,00 59.270,00 59.270,00 59.270,00 48.932,10 48.932,10 48.932,10 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.766,00 5.766,00 5.296,00 5.296,00 4.021,20 4.021,20 4.021,20 69,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.425,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 38.712,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.261,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 4.337,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 100,0 %

Otros (9) 2.100,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 221.250.570,00 280.428.486,00 258.718.023,04 243.535.531,31 228.902.691,64 191.732.961,96 189.522.953,26 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.