Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 280.428.486. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 191.732.962, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 221,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 280,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 191,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 189,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 88,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.250.570,00
PIM: S/ 280.428.486,00
Devengado: S/ 191.732.961,96
Girado: S/ 189.522.953,26
Pendiente: S/ 88.695.524,04

Posición en el ranking

1380 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,4 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

EjecutadoS/ 29,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 11,3 M

Avance63,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 10,4 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 21 Vías Locales en Zona Urbana del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2339910

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance99,8 %
5

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance65,4 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 8,4 M

Avance49,9 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 8,2 M

Avance73,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance65,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Cotaruse, Distrito de Cotaruse - Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac

Código 2383051

PIMS/ 9,2 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance80,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego en las Comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, Distritos de San Jeronimo y Pacucha, Provincia de Andahuaylas - Apurímac

Código 2215017

PIMS/ 38,9 M

PendienteS/ 10,0 M

Avance74,4 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública de Progreso y Vilcabamba de los Distritos Progreso y Vilcabamba, de la Provincia Grau - Apurímac

Código 2337801

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 8,4 M

Avance49,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Tamburco, Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2416816

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance63,4 %
4

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Micaela Bastidas Distrito de Tamburco de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2698730

PIMS/ 13,2 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance65,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Centro de Salud de Talavera, Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas del Departamento de Apurímac

Código 2560471

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance65,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario N 54385 Señor de la Exaltación, N 54621 Fidelia Valenzuela y N 54389 Patapata, Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau - Región Apurímac

Código 2312428

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance73,5 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Ubs en el Barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

Código 2305364

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Riesgo Contra Inundaciones en 3.240 Km del Cauce del Río Chalhuanca, Distrito de Chalhuanca,Provincia de Aymaraes de la Región Apurímac

Código 2233835

PIMS/ 9,8 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance70,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Monumental de Condebamba Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2654087

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance81,5 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Estrategico Chicmo del Distrito de Santa María de Chicmo - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2472210

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance73,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,7 M

PIM S/ 18,3 M 91,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 13,6 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,4 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 11,1 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,6 M

PIM S/ 12,9 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,6 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 10,0 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,6 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 7,8 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,1 M

PIM S/ 7,2 M 99,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,5 M

PIM S/ 18,9 M 60,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,9 M

PIM S/ 17,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,8 M

PIM S/ 17,9 M 62,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,8 M

PIM S/ 11,3 M 57,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 29,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 12,7 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 16,7 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,9 M

PIM S/ 5,0 M 42,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 8,8 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Equipamiento 671.622,00 513.515,00 513.514,16 513.514,16 503.224,32 503.224,32 503.224,32 98,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 671.622,00 513.515,00 513.514,16 513.514,16 503.224,32 503.224,32 503.224,32 98,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 359.655,00 359.654,16 359.654,16 359.654,16 359.654,16 359.654,16 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 671.622,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 100,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 29.730,00 29.730,00 29.730,00 27.931,50 27.931,50 27.931,50 94,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 28.293,00 28.293,00 28.293,00 19.801,66 19.801,66 19.801,66 70,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 12.409,00 12.409,00 12.409,00 12.409,00 12.409,00 12.409,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 100,0 %

Otros (5) — 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 100,0 %

122 Mejoramiento de Centro de Salud 4.964.423,00 11.750.004,00 11.013.952,33 9.182.169,27 9.043.720,68 7.657.511,33 7.631.103,83 65,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.964.423,00 11.750.004,00 11.013.952,33 9.182.169,27 9.043.720,68 7.657.511,33 7.631.103,83 65,2 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 5.976.713,00 5.829.474,92 4.004.112,52 4.004.112,52 2.935.319,86 2.915.812,36 49,1 %

2.6.2.2.3.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 4.387.942,00 3.887.941,14 3.887.941,14 3.801.837,51 3.801.837,51 3.801.837,51 86,6 %

2.6.2.2.3.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 880.189,00 805.326,17 798.905,51 782.259,91 581.521,91 574.621,91 66,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 151.758,00 151.266,00 151.266,00 151.266,00 81.498,00 81.498,00 53,7 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 122.023,00 122.023,00 122.023,00 89.352,99 89.352,99 89.352,99 73,2 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 73.500,00 73.500,00 73.500,00 70.470,65 70.470,65 70.470,65 95,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 66.088,00 63.573,00 63.573,00 63.573,00 22.588,00 22.588,00 34,2 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 21.124,00 19.341,12 19.341,12 19.341,12 19.341,12 19.341,12 91,6 %

Otros (13) 4.964.423,00 70.667,00 61.506,98 61.506,98 61.506,98 55.581,29 55.581,29 78,7 %

123 Mejoramiento de Centro de Salud 2.000.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 2.000.000,00 2,00 — — — — — 0,0 %

124 Mejoramiento de Centro de Salud 6.228.432,00 3.494.426,00 3.156.706,91 2.725.645,46 2.551.323,75 2.477.080,70 2.477.080,70 70,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.228.432,00 3.494.426,00 3.156.706,91 2.725.645,46 2.551.323,75 2.477.080,70 2.477.080,70 70,9 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.810.000,00 1.604.127,00 1.373.065,55 1.373.065,55 1.329.155,55 1.329.155,55 73,4 %

2.6.2.2.3.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 825.000,00 825.000,00 625.000,00 522.226,41 522.226,41 522.226,41 63,3 %

2.6.2.2.3.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 492.000,00 439.923,11 439.923,11 439.923,11 431.793,74 431.793,74 87,8 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 130.400,00 98.173,90 98.173,90 61.013,40 61.013,40 61.013,40 46,8 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 128.752,00 122.000,00 122.000,00 87.612,38 87.612,38 87.612,38 68,1 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 35.000,00 29.876,18 29.876,18 29.876,18 29.876,18 29.876,18 85,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 18.316,00 17.149,76 17.149,76 17.149,76 8.706,08 8.706,08 47,5 %

Otros (7) 6.228.432,00 35.958,00 17.256,96 17.256,96 17.256,96 6.696,96 6.696,96 18,6 %

125 Mejoramiento de Centro de Salud 3.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 3.000.000,00 — — — — — — —

126 Gestión de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 181.492,00 181.075,00 181.075,00 181.075,00 150.284,94 150.284,94 150.284,94 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.492,00 181.075,00 181.075,00 181.075,00 150.284,94 150.284,94 150.284,94 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.001,00 89.002,00 89.002,00 89.002,00 74.167,80 74.167,80 74.167,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.948,00 82.083,00 82.083,00 82.083,00 68.402,10 68.402,10 68.402,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.543,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 5.315,04 5.315,04 5.315,04 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

127 Gestión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T 218.055,00 160.189,00 143.934,54 143.006,54 117.429,54 112.429,54 112.429,54 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.055,00 97.689,00 96.314,50 96.314,50 70.737,50 70.737,50 70.737,50 72,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.571,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.046,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 17.911,30 17.911,30 17.911,30 66,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.930,00 25.561,00 25.561,00 25.561,00 17.659,00 17.659,00 17.659,00 69,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.307,00 4.307,00 2.932,50 2.932,50 1.297,80 1.297,80 1.297,80 30,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 607,00 607,00 607,00 300,00 300,00 300,00 49,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 62.500,00 47.620,04 46.692,04 46.692,04 41.692,04 41.692,04 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 21.700,00 21.700,00 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 10.000,00 9.126,73 9.126,73 9.126,73 9.126,73 9.126,73 91,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 8.000,00 3.493,31 3.493,31 3.493,31 3.493,31 3.493,31 43,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 6.800,00 3.200,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 33,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 13,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %

128 Promoción y Fomento del Empleo 197.243,00 169.233,00 164.577,30 162.718,30 134.195,56 130.343,80 130.343,80 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.743,00 152.129,00 151.795,54 149.936,54 121.413,80 119.983,80 119.983,80 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.864,00 74.864,00 74.864,00 74.864,00 59.093,40 59.093,40 59.093,40 78,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.861,00 66.931,00 66.931,00 65.072,00 55.179,80 53.749,80 53.749,80 80,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.018,00 7.018,00 6.685,00 6.685,00 5.025,06 5.025,06 5.025,06 71,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 916,00 915,54 915,54 915,54 915,54 915,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.500,00 12.818,00 12.781,76 12.781,76 12.781,76 10.360,00 10.360,00 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 2.458,00 2.421,76 2.421,76 2.421,76 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 13.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.286,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.286,00 — — — — — 0,0 %

129 Gestión de la Sub Gerencia de Mypes y Competitividad 148.110,00 241.744,00 240.744,00 239.294,00 192.671,61 190.729,12 190.729,12 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.110,00 241.744,00 240.744,00 239.294,00 192.671,61 190.729,12 190.729,12 78,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 14.919,00 118.000,00 118.000,00 116.550,00 98.548,99 96.606,50 96.606,50 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 118.291,00 109.844,00 108.844,00 108.844,00 83.872,10 83.872,10 83.872,10 76,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 6.750,52 6.750,52 6.750,52 75,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

130 Asistencia al Menor en Abandono 720.015,00 726.345,00 726.116,00 726.116,00 604.150,60 603.400,60 603.400,60 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 681.192,00 687.522,00 687.522,00 687.522,00 570.784,50 570.784,50 570.784,50 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 360.597,00 384.478,00 384.478,00 384.478,00 320.397,90 320.397,90 320.397,90 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 281.040,00 262.340,00 262.340,00 262.340,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.555,00 24.704,00 24.704,00 24.704,00 20.586,60 20.586,60 20.586,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.823,00 38.823,00 38.594,00 38.594,00 33.366,10 32.616,10 32.616,10 84,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.446,00 20.446,00 20.446,00 20.446,00 15.590,80 15.590,80 15.590,80 76,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.398,00 16.398,00 16.398,00 16.398,00 16.025,30 16.025,30 16.025,30 97,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.979,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.000,00 1.000,00 50,5 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.979,00 — — — — — — —

131 Gestión de Alta Dirección - Gobernación Regional 547.173,00 709.072,00 696.209,00 696.209,00 606.837,49 546.091,89 539.091,89 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 497.173,00 463.728,00 462.715,00 462.715,00 373.343,49 373.343,49 373.343,49 80,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 302.635,00 305.396,00 305.396,00 305.396,00 254.496,00 254.496,00 254.496,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.640,00 71.640,00 71.588,00 71.588,00 54.419,15 54.419,15 54.419,15 76,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.484,00 71.278,00 71.278,00 71.278,00 53.924,99 53.924,99 53.924,99 75,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.414,00 10.414,00 9.453,00 9.453,00 7.003,35 7.003,35 7.003,35 67,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 245.344,00 233.494,00 233.494,00 233.494,00 172.748,40 165.748,40 70,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 245.344,00 233.494,00 233.494,00 233.494,00 172.748,40 165.748,40 70,4 %

132 Gestión de la Sub Gerencia de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural 400.112,00 688.751,00 565.992,86 565.992,86 552.241,16 543.355,97 491.455,97 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.881,00 67.881,00 67.881,00 56.169,40 56.169,40 56.169,40 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 837,00 837,00 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 333.740,00 620.870,00 498.111,86 498.111,86 496.071,76 487.186,57 435.286,57 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.343,00 591.797,00 469.797,00 469.797,00 469.797,00 465.797,00 413.997,00 78,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.347,00 10.922,00 10.638,96 10.638,96 10.638,96 7.671,16 7.671,16 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.452,00 5.485,00 5.107,78 5.107,78 5.107,78 3.856,98 3.856,98 70,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 3.420,30 3.420,30 3.420,30 80,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.000,00 2.511,00 2.413,12 2.413,12 2.413,12 2.413,12 2.413,12 96,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.199,60 1.193,00 1.193,00 49,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 1.520,01 1.420,01 69,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.900,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 100,0 %

Otros (9) 85.698,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 221.250.570,00 280.428.486,00 258.718.023,04 243.535.531,31 228.902.691,64 191.732.961,96 189.522.953,26 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.