Avance de 76,0 % frente a un promedio comparable de 77,9 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.
Alcance de las cifras
¿Qué muestran todos los reportes?
Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.
Viendo: Todos
En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 53.787.882.
Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.886.922,
equivalente al 76,0 % de avance.
Su mayor gasto se concentra en Educación, Previsión Social y Comercio.
Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.
PIA
S/ 52,4 M
Presupuesto inicial
PIM
S/ 53,8 M
Presupuesto vigente
Devengado
S/ 40,9 M
Gasto ejecutado
Girado
S/ 40,5 M
Órdenes de pago emitidas
Pendiente
S/ 12,9 M
PIM − devengado
Avance
Devengado / PIM
76,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 52.363.615,00
PIM
S/ 53.787.882,00
Devengado
S/ 40.886.921,96
Girado
S/ 40.527.661,86
Pendiente
S/ 12.900.960,04
Posición en el ranking
909nacional
27regional
Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).
Avance comparado
Esta entidad76,0 %
Promedio regional58,7 %
Promedio nacional65,2 %
Promedio de entidades similares78,0 %
Fuente:
MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad
Fuente:
MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad
Fuente:
MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad
Detalle del presupuesto
Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente
Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.
Proyectos con mayor ejecución
No hay proyectos con información para este criterio.
Proyectos con mayor saldo pendiente
No hay proyectos con información para este criterio.
Clasificadores específicos con mayor gasto
Específica detallada del clasificador económico
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530S/ 12,7 M
PIM S/ 15,8 M80,3 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal ContratadoS/ 8,5 M
PIM S/ 10,9 M78,1 % ejecutado
2.1.1.12.1.1Personal NombradoS/ 5,4 M
PIM S/ 7,5 M72,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de PensionesS/ 2,3 M
PIM S/ 3,0 M76,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)S/ 1,4 M
PIM S/ 1,9 M77,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal AdministrativoS/ 1,4 M
PIM S/ 1,8 M75,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona NaturalS/ 1,2 M
PIM S/ 1,5 M81,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para PersonalS/ 1,1 M
PIM S/ 1,4 M80,6 % ejecutado
2.1.1.2.1.1Personal NombradoS/ 953,7 mil
PIM S/ 1,1 M85,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - IndeterminadoS/ 835,9 mil
PIM S/ 1,0 M80,0 % ejecutado
Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente
Específica detallada del clasificador económico
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530S/ 3,1 M
PIM S/ 15,8 M80,3 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal ContratadoS/ 2,4 M
PIM S/ 10,9 M78,1 % ejecutado
2.1.1.12.1.1Personal NombradoS/ 2,1 M
PIM S/ 7,5 M72,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de PensionesS/ 701,2 mil
PIM S/ 3,0 M76,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros RegímenesS/ 694,2 mil
PIM S/ 1,1 M37,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal AdministrativoS/ 441,1 mil
PIM S/ 1,8 M75,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)S/ 424,6 mil
PIM S/ 1,9 M77,3 % ejecutado
2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y GratificacionesS/ 384,7 mil
PIM S/ 1,0 M62,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona NaturalS/ 274,5 mil
PIM S/ 1,5 M81,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para PersonalS/ 263,5 mil
PIM S/ 1,4 M80,6 % ejecutado
Ejecución detallada
PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado
Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver
en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo17.475,00———————
15Pago de Cuotas del Repro-Afp2.959.668,002.959.668,002.725.063,002.258.423,672.258.423,672.258.423,672.258.423,6776,3 %2.1Personal y Obligaciones Sociales2.959.668,002.959.668,002.725.063,002.258.423,672.258.423,672.258.423,672.258.423,6776,3 %
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones2.959.668,002.959.668,002.725.063,002.258.423,672.258.423,672.258.423,672.258.423,6776,3 %
16Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad54.660,00163.436,00163.436,00139.053,26139.053,26139.053,26139.053,2685,1 %2.1Personal y Obligaciones Sociales54.660,00163.436,00163.436,00139.053,26139.053,26139.053,26139.053,2685,1 %
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes2.647,00———————
17Pago de Beneficios Sociales de Docentes y Auxiliares de Educación Básica y Técnico Productiva294.042,00294.042,00—————0,0 %2.1Personal y Obligaciones Sociales294.042,00294.042,00—————0,0 %
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes294.042,00294.042,00—————0,0 %
18Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada21.320,00———————2.5Otros Gastos21.320,00———————
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública21.320,00———————
19Pago de Pensiones16.901.019,0017.253.939,0017.195.939,0014.683.797,4214.683.797,4213.450.665,7913.449.252,9978,0 %2.2Pensiones y Otras Prestaciones Sociales16.901.019,0017.253.939,0017.195.939,0014.683.797,4214.683.797,4213.450.665,7913.449.252,9978,0 %
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 2053015.584.419,0015.827.339,0015.827.339,0013.891.404,9813.891.404,9812.712.273,3512.710.860,5580,3 %
2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones1.034.600,001.034.600,001.034.600,00649.900,00649.900,00649.900,00649.900,0062,8 %
2.2.2.1.3.2Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista282.000,00258.000,00200.000,0018.000,0018.000,0018.000,0018.000,007,0 %
20Educación, Cultura y Deporte1.309.977,00350.566,00341.926,15339.817,45339.817,45329.637,45329.637,4594,0 %2.3Bienes y Servicios1.309.977,00350.566,00341.926,15339.817,45339.817,45329.637,45329.637,4594,0 %
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos281.277,00118.555,00118.555,00118.555,00118.555,00112.355,00112.355,0094,8 %
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano—71.304,0071.304,0071.304,0071.304,0071.304,0071.304,00100,0 %
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte302.360,0061.310,0053.722,0053.567,0053.567,0053.567,0053.567,0087,4 %
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas—25.830,0025.830,0025.830,0025.830,0025.830,0025.830,00100,0 %
2.3.1.99.1.4Simbolos, Distintivos y Condecoraciones—20.944,0020.944,0020.944,0020.944,0020.944,0020.944,00100,0 %
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio449.420,0019.111,0018.160,0018.160,0018.160,0018.160,0018.160,0095,0 %
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano—15.892,0015.892,0013.941,8013.941,8013.941,8013.941,8087,7 %
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado—5.730,005.730,005.730,005.730,001.750,001.750,0030,5 %
Otros (9)276.920,0011.890,0011.789,1511.785,6511.785,6511.785,6511.785,6599,1 %
21Intervenciones y Acciones Pedagogicas46.438,0047.250,0046.453,6433.042,2733.042,2733.042,2733.042,2769,9 %2.1Personal y Obligaciones Sociales46.438,0047.250,0046.453,6433.042,2733.042,2733.042,2733.042,2769,9 %
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio43.684,0043.684,0043.684,0031.092,6331.092,6331.092,6331.092,6371,2 %
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios2.381,002.381,002.381,001.561,001.561,001.561,001.561,0065,6 %
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios373,00———————
22Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente—2.716.351,002.716.350,202.037.481,602.037.481,602.037.481,602.037.061,3775,0 %2.1Personal y Obligaciones Sociales—2.716.351,002.716.350,202.037.481,602.037.481,602.037.481,602.037.061,3775,0 %
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal—115.800,00115.800,0096.500,0096.500,0096.500,0096.500,0083,3 %
2.1.1.12.2.99Otras Retribuciones y Complementos—47.582,0047.581,2047.581,2047.581,2047.581,2047.581,20100,0 %
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)—33.588,0033.588,0027.990,0027.990,0027.990,0027.990,0083,3 %
2.1.1.12.2.1Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior—27.120,0027.120,0024.000,0024.000,0024.000,0024.000,0088,5 %
Otros (3)—26.000,0026.000,0017.000,0017.000,0017.000,0017.000,0065,4 %
23Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente—1.696.580,001.696.579,171.400.476,681.400.476,681.400.476,681.400.476,6882,6 %2.1Personal y Obligaciones Sociales—1.696.580,001.696.579,171.400.476,681.400.476,681.400.476,681.400.476,6882,6 %
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo—114.443,00114.443,0094.440,7794.440,7794.440,7794.440,7782,5 %
2.1.1.12.2.1Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior—108.240,00108.240,0096.720,0096.720,0096.720,0096.720,0089,4 %
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal—84.380,0084.380,0066.730,0066.730,0066.730,0066.730,0079,1 %
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)—46.439,0046.439,0039.314,0039.314,0039.314,0039.314,0084,7 %
2.1.1.12.2.99Otras Retribuciones y Complementos—23.792,0023.791,1723.791,1723.791,1723.791,1723.791,17100,0 %
Otros (2)—17.400,0017.400,0011.100,0011.100,0011.100,0011.100,0063,8 %
24Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente—476.851,00476.850,59389.826,45389.826,45389.826,45389.705,5081,8 %2.1Personal y Obligaciones Sociales—476.851,00476.850,59389.826,45389.826,45389.826,45389.705,5081,8 %
2.1.1.12.2.99Otras Retribuciones y Complementos—2.644,002.643,592.643,592.643,592.643,592.643,59100,0 %
Otros (1)—1.200,001.200,001.200,001.200,001.200,001.200,00100,0 %
Total · 45 secuencia funcionals52.363.615,0053.787.882,0051.479.602,2842.666.034,2742.652.715,2640.886.921,9640.527.661,8676,0 %
Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente
pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del
mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más
reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12
en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y
8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».
Hallazgos de esta entidad
Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado.
Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.