Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.025.885. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.244.127, equivalente al 78,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.833.648,00
PIM: S/ 13.025.885,00
Devengado: S/ 10.244.127,48
Girado: S/ 10.118.619,73
Pendiente: S/ 2.781.757,52

Posición en el ranking

708 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,6 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Maiz Amilaceo, en los Valles Interandinos de las Provincias de Andahuaylas y Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2456536

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance91,0 %
2

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Lacteos en 62 Comunidades de 22 Distritos de las Provincias de Andahuaylas y Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2234047

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance90,3 %
3

Mejoramiento Servicio de Agua para Riego de los Comites de Chuspiraccra, Huertahuaycco, Pucaccasa, Flor de Yunga, Soccñacancha, Llulluchayocc y Moroccose Socñacancha del Distrito de Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2518112

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance70,1 %
4

Instalación y Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva de la Quinua Organica en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros de la Región Apurímac.

Código 2336076

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance83,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento Servicio de Agua para Riego de los Comites de Chuspiraccra, Huertahuaycco, Pucaccasa, Flor de Yunga, Soccñacancha, Llulluchayocc y Moroccose Socñacancha del Distrito de Andahuaylas - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurímac

Código 2518112

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 615,5 mil

Avance70,1 %
2

Instalación y Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva de la Quinua Organica en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros de la Región Apurímac.

Código 2336076

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 215,6 mil

Avance83,7 %
3

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Lacteos en 62 Comunidades de 22 Distritos de las Provincias de Andahuaylas y Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2234047

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 200,8 mil

Avance90,3 %
4

Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Maiz Amilaceo, en los Valles Interandinos de las Provincias de Andahuaylas y Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2456536

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 199,6 mil

Avance91,0 %
5

Mejoramiento del Canal de Riego Miskiyaku, del Centro Poblado de Tururo - Distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2407218

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 89,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 88,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 97,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 879,6 mil

PIM S/ 949,2 mil 92,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 573,7 mil

PIM S/ 887,1 mil 64,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 569,7 mil

PIM S/ 878,0 mil 64,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 503,7 mil

PIM S/ 638,3 mil 78,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 450,9 mil

PIM S/ 526,3 mil 85,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 368,3 mil

PIM S/ 411,6 mil 89,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 300,7 mil

PIM S/ 332,2 mil 90,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 313,4 mil

PIM S/ 887,1 mil 64,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 308,3 mil

PIM S/ 878,0 mil 64,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 266,3 mil

PIM S/ 2,6 M 89,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 230,4 mil

PIM S/ 491,9 mil 53,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 187,2 mil

PIM S/ 269,2 mil 30,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 155,7 mil

PIM S/ 198,9 mil 21,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 149,6 mil

PIM S/ 1,2 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 137,3 mil

PIM S/ 173,1 mil 20,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 134,5 mil

PIM S/ 638,3 mil 78,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 75,4 mil

PIM S/ 526,3 mil 85,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Sistemas de Riego 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.000.000,00 — — — — — — —

2 Construcción de Sistema de Riego 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.000.000,00 — — — — — — —

3 Construcción de Sistema de Riego 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.000.000,00 — — — — — — —

4 Gestión del Programa 81.930,00 81.930,00 77.608,32 73.341,24 73.341,24 72.193,24 72.193,24 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.530,00 77.530,00 73.264,22 68.998,44 68.998,44 68.998,44 68.998,44 89,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 34.424,00 31.408,00 31.408,00 31.408,00 31.408,00 83,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 34.293,40 33.642,80 33.642,80 33.642,80 33.642,80 96,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.146,00 3.046,82 2.947,64 2.947,64 2.947,64 2.947,64 93,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.400,00 4.400,00 4.344,10 4.342,80 4.342,80 3.194,80 3.194,80 72,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.000,00 2.999,30 2.998,00 2.998,00 1.850,00 1.850,00 61,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.400,00 1.344,80 1.344,80 1.344,80 1.344,80 1.344,80 96,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

5 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 147.380,00 147.380,00 147.380,00 147.370,00 147.370,00 126.068,30 126.068,30 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 147.380,00 147.380,00 147.380,00 147.370,00 147.370,00 126.068,30 126.068,30 85,5 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 125.380,00 125.380,00 125.380,00 125.380,00 125.380,00 122.180,00 122.180,00 97,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.990,00 21.990,00 3.888,30 3.888,30 17,7 %

6 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores 2.000.000,00 4.132.716,00 4.012.859,60 3.991.275,52 3.933.129,52 3.808.723,69 3.780.795,24 92,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 4.132.716,00 4.012.859,60 3.991.275,52 3.933.129,52 3.808.723,69 3.780.795,24 92,2 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 2.000.000,00 2.107.162,00 2.107.159,30 2.089.122,74 2.089.122,74 2.025.903,41 2.013.441,72 96,1 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 648.510,00 630.231,34 629.707,84 621.561,84 584.999,84 584.883,84 90,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 632.484,00 541.043,56 541.043,56 541.043,56 532.043,56 530.324,12 84,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 347.400,00 337.800,00 337.800,00 287.800,00 287.800,00 287.800,00 82,8 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 271.158,00 271.155,32 268.131,30 268.131,30 253.725,80 242.055,48 93,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 14.752,00 14.238,68 14.238,68 14.238,68 14.238,68 14.238,68 96,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

Otros (2) — 19.250,00 19.231,40 19.231,40 19.231,40 18.012,40 16.051,40 93,6 %

7 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores 2.000.000,00 2.644.558,00 2.435.490,20 2.407.867,54 2.393.462,04 2.227.427,54 2.208.141,10 84,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 2.644.558,00 2.435.490,20 2.407.867,54 2.393.462,04 2.227.427,54 2.208.141,10 84,2 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 2.000.000,00 1.050.760,00 870.757,56 844.044,14 840.266,14 839.844,44 834.852,14 79,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 357.002,00 351.757,40 351.757,40 351.757,40 277.470,00 277.470,00 77,7 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 304.994,00 304.604,72 304.559,26 300.199,26 300.163,86 296.669,88 98,4 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 259.444,00 259.442,48 259.442,48 259.442,48 250.442,48 250.442,48 96,5 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 188.800,00 188.800,00 188.800,00 188.800,00 188.800,00 188.800,00 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 145.434,00 145.433,34 145.433,00 139.165,50 139.165,50 134.365,34 95,7 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 128.522,00 123.203,76 122.638,88 122.638,88 110.772,88 110.772,88 86,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 81.908,00 76.360,98 76.265,98 76.265,98 68.841,98 62.841,98 84,1 %

Otros (7) — 127.694,00 115.129,96 114.926,40 114.926,40 51.926,40 51.926,40 40,7 %

8 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores 2.000.000,00 4.424.894,00 4.386.893,20 4.288.505,78 4.288.505,78 4.122.004,70 3.969.005,86 93,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 4.424.894,00 4.386.893,20 4.288.505,78 4.288.505,78 4.122.004,70 3.969.005,86 93,2 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 2.015.370,00 2.015.368,84 2.015.362,42 2.015.362,42 1.928.421,72 1.923.779,79 95,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.050.137,44 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 499.354,00 479.392,24 381.012,24 381.012,24 353.862,64 353.862,64 70,9 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 338.156,00 320.123,82 320.123,82 320.123,82 300.923,82 300.923,82 89,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 247.906,00 247.903,42 247.902,42 247.902,42 238.581,64 234.087,29 96,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 88.420,00 88.416,88 88.416,88 88.416,88 71.416,88 71.416,88 80,8 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 41.688,00 41.688,00 41.688,00 41.688,00 34.798,00 34.798,00 83,5 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 600.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.400.000,00 — — — — — — —

9 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnologicos 1.502.416,00 1.089.726,00 964.320,08 839.868,62 839.468,62 837.386,62 837.380,16 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.345.716,00 970.046,00 845.588,88 721.137,42 721.137,42 721.137,42 721.130,96 74,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 545.280,00 380.740,00 343.361,33 305.982,66 305.982,66 305.982,66 305.982,66 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 237.056,00 280.564,00 279.080,82 277.597,64 277.597,64 277.597,64 277.594,48 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.964,00 119.392,00 78.979,66 38.568,94 38.568,94 38.568,94 38.568,94 32,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 223.884,00 69.000,00 35.942,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 4,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 69.888,00 29.784,00 29.262,60 28.741,20 28.741,20 28.741,20 28.740,34 96,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.666,00 29.508,00 29.170,39 28.833,12 28.833,12 28.833,12 28.833,12 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.542,00 18.030,00 18.028,06 18.028,06 18.028,06 18.028,06 18.025,62 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 16.200,00 11.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 40,7 %

Otros (3) 34.236,00 26.828,00 20.364,02 13.901,80 13.901,80 13.901,80 13.901,80 51,8 %

2.3 Bienes y Servicios 156.700,00 119.680,00 118.731,20 118.731,20 118.331,20 116.249,20 116.249,20 97,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 138.000,00 100.580,00 100.580,00 100.580,00 100.580,00 100.580,00 100.580,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 6.000,00 5.867,00 5.867,00 5.867,00 4.145,00 4.145,00 69,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 2.386,00 1.870,20 1.870,20 1.870,20 1.870,20 1.870,20 78,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 77,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 5.000,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.080,00 1.080,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 900,00 300,00 — — — — — 0,0 %

10 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 635.586,00 613.708,00 575.767,19 538.779,14 538.779,14 529.402,34 529.380,48 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.486,00 558.864,00 521.870,39 484.882,34 484.882,34 484.882,34 484.860,48 86,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 240.720,00 234.720,00 215.864,67 197.009,34 197.009,34 197.009,34 197.009,34 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 169.000,00 138.000,00 134.765,53 131.531,06 131.531,06 131.531,06 131.509,20 95,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 68.832,00 68.832,00 67.396,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 65.960,00 95,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.942,00 30.942,00 29.362,09 27.783,80 27.783,80 27.783,80 27.783,80 89,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 26.568,00 25.877,47 25.186,94 25.186,94 25.186,94 25.186,94 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.542,00 19.552,00 13.375,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 36,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.426,00 18.826,00 18.698,30 18.570,60 18.570,60 18.570,60 18.570,60 98,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 42,9 %

Otros (3) 13.624,00 13.024,00 10.531,33 8.040,60 8.040,60 8.040,60 8.040,60 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 53.100,00 54.844,00 53.896,80 53.896,80 53.896,80 44.520,00 44.520,00 81,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 42.000,00 40.144,00 39.732,00 39.732,00 39.732,00 39.732,00 39.732,00 99,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 7.000,00 6.976,80 6.976,80 6.976,80 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 95,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 420,00 — — — — — 0,0 %

11 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 262.616,00 266.802,00 245.693,88 233.447,16 233.447,16 231.027,76 231.027,76 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.616,00 215.216,00 202.969,28 190.722,56 190.722,56 190.722,56 190.722,56 88,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 102.640,00 93.910,33 85.180,66 85.180,66 85.180,66 85.180,66 83,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 33.625,00 32.306,00 32.306,00 32.306,00 32.306,00 92,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.672,00 32.672,00 32.099,30 31.526,60 31.526,60 31.526,60 31.526,60 96,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.792,00 30.792,00 30.076,40 29.360,80 29.360,80 29.360,80 29.360,80 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.568,00 8.168,00 8.158,25 8.148,50 8.148,50 8.148,50 8.148,50 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 2.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 51.586,00 42.724,60 42.724,60 42.724,60 40.305,20 40.305,20 78,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 23.480,00 18.080,60 18.080,60 18.080,60 16.641,20 16.641,20 70,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.000,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 53,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.570,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 1.468,00 1.468,00 41,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

12 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 176.274,00 221.304,00 209.165,33 196.983,88 196.983,88 194.651,88 194.651,22 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.234,00 204.206,00 192.731,73 180.550,28 180.550,28 180.550,28 180.549,62 88,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.482,00 72.854,00 66.353,70 59.144,78 59.144,78 59.144,78 59.144,12 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 55.020,00 54.574,00 54.128,00 54.128,00 54.128,00 54.128,00 98,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 33.888,00 33.888,00 30.881,97 27.875,94 27.875,94 27.875,94 27.875,94 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 26.100,00 26.011,00 25.922,00 25.922,00 25.922,00 25.922,00 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.974,00 6.454,00 5.972,86 5.493,16 5.493,16 5.493,16 5.493,16 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.050,00 5.290,00 4.938,20 4.586,40 4.586,40 4.586,40 4.586,40 86,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.040,00 17.098,00 16.433,60 16.433,60 16.433,60 14.101,60 14.101,60 82,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 10.058,00 10.058,00 10.058,00 10.058,00 10.058,00 10.058,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 1.661,00 1.661,00 41,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.852,00 1.850,60 1.850,60 1.850,60 1.850,60 1.850,60 99,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.040,00 656,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

Total · 25 secuencia funcionals 19.667.296,00 26.051.770,00 23.045.454,26 21.776.285,20 21.692.173,30 20.760.011,19 20.390.265,14 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.