Ejecución de actividades y proyectos de REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.398.921. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.496.382, equivalente al 71,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.777.349,00
PIM: S/ 17.398.921,00
Devengado: S/ 12.496.382,22
Girado: S/ 12.408.405,23
Pendiente: S/ 4.902.538,78

Posición en el ranking

1157 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,8 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Producción Pecuaria a Traves la Recuperación de Pastos y Forrajes Mediante el Sistema Integral Agrosilvopastoril en Zonas Alto Andinas en 7 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2486174

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance74,1 %
2

Mejoramiento del Manejo y Conservación de los Modulos de Uso Sustentable de la Vicuña en las Comunidades Conservacionistas de las 6 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2538958

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance92,0 %
3

Mejoramiento de la Gestión de Servicios Agropecuarios de la Dirección Regional Agraria Apurímac en 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2484920

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance51,0 %
4

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Cultivo de Maiz Amilaceo en las Provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba, Grau y Cotabambas de la Región Apurímac 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2302268

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance93,6 %
5

Mejoramiento de Capacidades Productivas y Organizativas para la Sostenibilidad de los Productos de Camelidos Sudamericanos Domesticos de las 7 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2538956

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 573,0 mil

Avance57,3 %
6

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno de Leche en 35 Distritos en las Provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau, Región Apurímac 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2194711

PIMS/ 430,0 mil

EjecutadoS/ 203,2 mil

Avance47,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Gestión de Servicios Agropecuarios de la Dirección Regional Agraria Apurímac en 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2484920

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance51,0 %
2

Mejoramiento de la Producción Pecuaria a Traves la Recuperación de Pastos y Forrajes Mediante el Sistema Integral Agrosilvopastoril en Zonas Alto Andinas en 7 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2486174

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 680,7 mil

Avance74,1 %
3

Mejoramiento de Capacidades Productivas y Organizativas para la Sostenibilidad de los Productos de Camelidos Sudamericanos Domesticos de las 7 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2538956

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 427,0 mil

Avance57,3 %
4

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno de Leche en 35 Distritos en las Provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau, Región Apurímac 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2194711

PIMS/ 430,0 mil

PendienteS/ 226,8 mil

Avance47,3 %
5

Mejoramiento del Manejo y Conservación de los Modulos de Uso Sustentable de la Vicuña en las Comunidades Conservacionistas de las 6 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2538958

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 166,7 mil

Avance92,0 %
6

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Cultivo de Maiz Amilaceo en las Provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba, Grau y Cotabambas de la Región Apurímac 5 Provincias del Departamento de Apurímac

Código 2302268

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 94,0 mil

Avance93,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 81,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 861,5 mil

PIM S/ 1,3 M 67,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 821,7 mil

PIM S/ 1,2 M 70,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 739,9 mil

PIM S/ 802,2 mil 92,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 507,8 mil

PIM S/ 802,2 mil 63,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 456,2 mil

PIM S/ 796,8 mil 57,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 383,7 mil

PIM S/ 495,7 mil 77,4 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 308,4 mil

PIM S/ 563,8 mil 54,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 571,3 mil

PIM S/ 3,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 415,5 mil

PIM S/ 1,3 M 67,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 399,0 mil

PIM S/ 2,2 M 81,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 369,5 mil

PIM S/ 2,6 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 349,2 mil

PIM S/ 1,2 M 70,2 % ejecutado
2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 348,7 mil

PIM S/ 358,8 mil 2,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 340,6 mil

PIM S/ 796,8 mil 57,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 294,4 mil

PIM S/ 802,2 mil 63,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 280,0 mil

PIM S/ 306,1 mil 8,5 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 255,4 mil

PIM S/ 563,8 mil 54,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 94.793,00 94.793,00 94.768,00 67.395,89 67.395,89 67.395,89 67.395,89 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.793,00 91.793,00 91.793,00 64.420,89 64.420,89 64.420,89 64.420,89 70,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 25.920,67 25.920,67 25.920,67 25.920,67 73,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.272,00 34.272,00 34.272,00 23.797,00 23.797,00 23.797,00 23.797,00 69,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 10.802,80 10.802,80 10.802,80 10.802,80 61,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.500,42 2.500,42 2.500,42 2.500,42 86,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 2.500,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 330,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 97,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 170,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 97,1 %

2 Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios 1.000.000,00 1.459.882,00 1.435.522,98 1.429.766,01 1.429.766,01 1.365.832,73 1.340.570,34 93,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.459.882,00 1.435.522,98 1.429.766,01 1.429.766,01 1.365.832,73 1.340.570,34 93,6 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 427.000,00 733.532,00 724.964,21 724.962,74 724.962,74 724.962,74 715.320,07 98,8 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 416.413,00 378.372,00 374.083,40 369.198,23 369.198,23 349.779,95 336.898,23 92,4 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 141.300,00 141.300,00 141.300,00 141.300,00 141.300,00 141.300,00 100,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 104.915,00 98.462,00 89.181,30 88.311,30 88.311,30 58.061,30 58.061,30 59,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 51.672,00 80.460,00 78.238,41 78.238,08 78.238,08 78.238,08 77.360,08 97,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 9.060,00 7.200,00 54,9 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 11.256,00 11.255,66 11.255,66 11.255,66 4.430,66 4.430,66 39,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

3 Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios 38.765,00 38.765,00 38.765,00 33.175,12 33.175,12 33.175,12 33.175,12 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.765,00 38.765,00 38.765,00 33.175,12 33.175,12 33.175,12 33.175,12 85,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 15.672,00 15.672,00 15.672,00 15.672,00 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 1.573,00 1.573,00 1.203,12 1.203,12 1.203,12 1.203,12 76,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

4 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 91.250,00 91.250,00 86.638,44 86.638,44 86.638,44 86.438,44 86.438,44 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 91.250,00 91.250,00 86.638,44 86.638,44 86.638,44 86.438,44 86.438,44 94,7 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 67.982,00 67.893,00 67.893,00 67.893,00 67.893,00 67.893,00 67.893,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 8.131,00 8.130,94 8.130,94 8.130,94 8.130,94 8.130,94 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.650,00 7.160,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.450,00 6.450,00 90,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.021,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 2.432,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 599,00 598,50 598,50 598,50 598,50 598,50 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

Otros (4) 3.186,00 488,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 83,6 %

5 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 12.000,00 12.000,00 11.774,10 11.774,10 11.774,10 11.774,10 11.774,10 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.000,00 11.774,10 11.774,10 11.774,10 11.774,10 11.774,10 98,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.250,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.950,00 4.200,00 3.974,10 3.974,10 3.974,10 3.974,10 3.974,10 94,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.550,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.750,00 — — — — — — —

6 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 196.352,00 196.352,00 196.352,00 140.624,46 140.624,46 140.624,46 140.624,46 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.352,00 196.352,00 196.352,00 140.624,46 140.624,46 140.624,46 140.624,46 71,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.760,00 86.760,00 86.760,00 58.694,00 58.694,00 58.694,00 58.694,00 67,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.768,00 63.768,00 63.768,00 40.354,41 40.354,41 40.354,41 40.354,41 63,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.768,00 33.768,00 33.768,00 32.771,52 32.771,52 32.771,52 32.771,52 97,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.056,00 7.056,00 7.056,00 5.604,53 5.604,53 5.604,53 5.604,53 79,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

7 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 1.881.113,00 1.891.579,00 1.877.513,00 1.449.853,53 1.449.853,53 1.449.853,53 1.449.853,53 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.881.113,00 1.891.579,00 1.877.513,00 1.449.853,53 1.449.853,53 1.449.853,53 1.449.853,53 76,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 651.960,00 651.960,00 651.960,00 464.330,00 464.330,00 464.330,00 464.330,00 71,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 600.486,00 600.486,00 600.486,00 479.743,73 479.743,73 479.743,73 479.743,73 79,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 369.065,00 369.065,00 369.065,00 294.644,71 294.644,71 294.644,71 294.644,71 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.363,00 160.964,00 151.363,00 134.135,20 134.135,20 134.135,20 134.135,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.016,00 53.016,00 53.016,00 44.227,49 44.227,49 44.227,49 44.227,49 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 43,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 15.200,00 15.200,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.623,00 14.488,00 13.623,00 12.072,40 12.072,40 12.072,40 12.072,40 83,3 %

Otros (2) 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

8 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 38.765,00 38.765,00 38.765,00 34.513,90 34.513,90 34.513,90 34.513,90 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.765,00 38.765,00 38.765,00 34.513,90 34.513,90 34.513,90 34.513,90 89,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 95,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 1.573,00 1.573,00 1.503,90 1.503,90 1.503,90 1.503,90 95,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

9 Gestión Administrativa 190.366,00 190.366,00 190.366,00 132.937,39 132.937,39 132.937,39 132.937,39 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.366,00 190.366,00 190.366,00 132.937,39 132.937,39 132.937,39 132.937,39 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.110,00 75.110,00 75.110,00 53.402,10 53.402,10 53.402,10 53.402,10 71,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.040,00 71.040,00 71.040,00 49.632,00 49.632,00 49.632,00 49.632,00 69,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.416,00 34.416,00 34.416,00 23.001,06 23.001,06 23.001,06 23.001,06 66,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.800,00 5.800,00 5.800,00 4.708,90 4.708,90 4.708,90 4.708,90 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 993,33 993,33 993,33 993,33 41,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

10 Gestión Administrativa 1.535.447,00 1.540.707,00 1.500.389,18 1.040.844,63 1.040.510,03 985.632,33 981.982,33 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.179.245,00 1.184.312,00 1.179.103,08 719.558,53 719.558,53 719.558,53 719.558,53 60,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 461.181,00 461.181,00 461.181,00 271.802,45 271.802,45 271.802,45 271.802,45 58,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 251.160,00 251.160,00 251.160,00 170.318,67 170.318,67 170.318,67 170.318,67 67,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 196.294,00 196.294,00 196.294,00 32.210,00 32.210,00 32.210,00 32.210,00 16,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 140.318,00 123.723,00 123.118,90 123.118,90 123.118,90 123.118,90 123.118,90 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.411,00 50.012,00 46.411,00 41.675,70 41.675,70 41.675,70 41.675,70 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 22.780,00 22.780,00 22.776,60 22.776,60 22.776,60 22.776,60 22.776,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.446,00 20.713,00 20.713,00 15.972,63 15.972,63 15.972,63 15.972,63 77,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.462,00 14.461,58 14.461,58 14.461,58 14.461,58 14.461,58 100,0 %

Otros (9) 39.655,00 43.987,00 42.987,00 27.222,00 27.222,00 27.222,00 27.222,00 61,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 356.202,00 351.895,00 316.786,10 316.786,10 316.451,50 261.573,80 257.923,80 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 114.992,00 108.639,49 108.639,49 108.639,49 80.139,49 77.839,49 69,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.450,00 36.420,00 36.411,24 36.411,24 36.411,24 36.411,24 36.411,24 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.443,00 36.310,00 36.309,20 36.309,20 35.974,60 34.419,90 34.419,90 94,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.500,00 19.624,00 16.636,00 16.636,00 16.636,00 16.636,00 16.636,00 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.716,00 17.760,00 17.664,70 17.664,70 17.664,70 17.664,70 17.664,70 99,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 28.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 7.650,00 6.300,00 47,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 14.530,00 14.396,60 14.396,60 14.396,60 10.396,60 10.396,60 71,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 173.162,00 10.676,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 0,7 %

Otros (24) 39.731,00 85.383,00 70.455,87 70.455,87 70.455,87 58.182,87 58.182,87 68,1 %

11 Pago de Planillas 154.556,00 144.090,00 130.598,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.556,00 144.090,00 130.598,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.240,00 72.240,00 72.240,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.440,00 46.440,00 46.440,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.718,00 10.718,00 10.718,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.462,00 9.462,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.200,00 3.599,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 431,00 — — — — — 0,0 %

12 Pago de Cuotas del Repro-Afp 18.952,00 18.952,00 18.952,00 12.586,88 12.586,88 12.586,88 12.586,88 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.952,00 18.952,00 18.952,00 12.586,88 12.586,88 12.586,88 12.586,88 66,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 18.952,00 18.952,00 18.952,00 12.586,88 12.586,88 12.586,88 12.586,88 66,4 %

Total · 24 secuencia funcionals 16.777.349,00 17.398.921,00 16.397.887,49 13.959.159,87 13.897.024,83 12.496.382,22 12.408.405,23 71,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.