Ejecución de actividades de REGION ANCASH-SALUD ANCASH 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 45.485.388. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.194.082, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 45,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.985.982,00
PIM: S/ 45.485.388,00
Devengado: S/ 30.194.081,67
Girado: S/ 30.065.006,51
Pendiente: S/ 15.291.306,33

Posición en el ranking

2160 nacional

123 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,4 %
Promedio regional 67,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,7 M

PIM S/ 4,7 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 4,2 M 82,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 2,6 M 57,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 56,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 873,2 mil

PIM S/ 1,1 M 78,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 1,6 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 2,6 M 57,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,0 M

PIM S/ 5,5 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 954,9 mil

PIM S/ 2,2 M 56,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 931,2 mil

PIM S/ 4,7 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 714,4 mil

PIM S/ 4,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 579,2 mil

PIM S/ 1,1 M 47,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 578,7 mil

PIM S/ 1,6 M 63,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 2.713.946,00 58.704,00 56.004,98 55.923,98 55.923,98 55.224,48 55.224,48 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.713.946,00 58.704,00 56.004,98 55.923,98 55.923,98 55.224,48 55.224,48 94,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.713.946,00 20.585,00 20.070,00 20.019,00 20.019,00 20.019,00 20.019,00 97,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.000,00 14.999,48 14.999,48 14.999,48 14.999,48 14.999,48 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 12.877,00 12.876,30 12.876,30 12.876,30 12.876,30 12.876,30 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.500,00 1.384,20 1.384,20 1.384,20 1.384,20 1.384,20 92,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.286,00 1.240,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 94,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 98,0 %

Otros (4) — 1.689,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 488,50 488,50 28,9 %

50 Asistencia Técnica 266.962,00 1.419.615,00 753.963,32 743.428,57 742.388,57 661.128,57 660.098,57 46,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.062,00 351.009,00 274.778,06 265.095,06 265.095,06 265.095,06 265.095,06 75,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.914,00 211.536,00 160.383,60 160.383,60 160.383,60 160.383,60 160.383,60 75,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.212,00 74.018,00 61.432,94 61.432,94 61.432,94 61.432,94 61.432,94 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.823,00 41.016,00 32.134,75 32.134,75 32.134,75 32.134,75 32.134,75 78,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.683,00 9.683,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.871,00 6.297,00 5.238,62 5.238,62 5.238,62 5.238,62 5.238,62 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.330,00 1.883,70 1.883,70 1.883,70 1.883,70 1.883,70 80,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 87,5 %

Otros (3) 1.841,00 2.129,00 1.421,45 1.421,45 1.421,45 1.421,45 1.421,45 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 45.900,00 443.431,00 427.942,34 427.090,59 426.050,59 344.790,59 343.760,59 77,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 356.388,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 281.100,00 281.100,00 78,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 38.500,00 35.014,54 34.531,79 33.891,79 32.891,79 32.041,79 85,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.820,00 11.820,00 65,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.500,00 4.500,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 18,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 4.180,00 4.125,00 3.756,00 3.356,00 3.176,00 2.996,00 76,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.400,00 3.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 100,0 %

Otros (10) 28.000,00 4.695,00 3.684,80 3.684,80 3.684,80 1.684,80 1.684,80 35,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 625.175,00 51.242,92 51.242,92 51.242,92 51.242,92 51.242,92 8,2 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 573.932,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 47.637,00 47.636,92 47.636,92 47.636,92 47.636,92 47.636,92 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

51 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 3.270.701,00 1.167.907,00 323.849,18 316.036,18 314.956,18 314.296,18 314.246,18 26,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.772.344,00 551.425,00 279.957,15 273.215,15 273.215,15 273.215,15 273.165,15 49,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 219.430,00 184.767,00 135.990,80 135.990,80 135.990,80 135.990,80 135.990,80 73,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 235.690,00 115.629,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 1,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.587,00 92.806,00 74.699,43 74.699,43 74.699,43 74.699,43 74.649,43 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.527,00 67.570,00 50.119,19 50.119,19 50.119,19 50.119,19 50.119,19 74,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 90.011,00 62.653,00 1.530,30 1.530,30 1.530,30 1.530,30 1.530,30 2,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.499,00 11.171,00 4.368,68 4.368,68 4.368,68 4.368,68 4.368,68 39,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.324,00 8.324,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 19,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 4.085,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 778.200,00 4.420,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 66,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.498.357,00 614.133,00 41.832,49 40.761,49 39.681,49 39.021,49 39.021,49 6,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.400,00 463.455,00 20.460,00 19.499,00 18.539,00 18.449,00 18.449,00 4,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.423.387,00 95.883,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 12.500,00 9.947,49 9.947,49 9.947,49 9.947,49 9.947,49 79,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 6.000,00 2.280,00 2.170,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 34,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 5.607,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 4.000,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 39,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 2.915,00 2.915,00 72,9 %

Otros (15) 11.570,00 17.888,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 22,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.349,00 2.059,54 2.059,54 2.059,54 2.059,54 2.059,54 87,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.349,00 2.059,54 2.059,54 2.059,54 2.059,54 2.059,54 87,7 %

52 Acción y Control 196.631,00 120.242,00 97.776,45 97.296,45 96.336,45 96.336,45 96.336,45 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.520,00 110.048,00 87.583,38 87.583,38 87.583,38 87.583,38 87.583,38 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.800,00 104.789,00 83.895,58 83.895,58 83.895,58 83.895,58 83.895,58 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.315,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 31,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.271,00 1.271,00 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.472,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 66.276,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.111,00 10.194,00 10.193,07 9.713,07 8.753,07 8.753,07 8.753,07 85,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.267,00 8.660,00 8.660,00 8.340,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 85,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 356,00 830,00 829,07 829,07 829,07 829,07 829,07 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.473,00 704,00 704,00 544,00 544,00 544,00 544,00 77,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.015,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

53 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 501.343,00 397.906,00 328.187,36 328.187,36 328.187,36 318.918,96 318.448,96 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.495,00 270.557,00 218.102,21 218.102,21 218.102,21 218.102,21 217.952,21 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.171,00 190.936,00 158.109,22 158.109,22 158.109,22 158.109,22 157.959,22 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 193.104,00 42.276,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.708,00 18.322,00 15.267,60 15.267,60 15.267,60 15.267,60 15.267,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 7.728,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 16,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.605,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 36,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.606,00 2.344,00 2.107,89 2.107,89 2.107,89 2.107,89 2.107,89 89,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 400,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 20.091,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.848,00 127.349,00 110.085,15 110.085,15 110.085,15 100.816,75 100.496,75 79,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 83,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.167,00 31.577,00 30.480,00 30.480,00 30.480,00 28.880,00 28.560,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.134,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.137,00 5.666,00 4.578,75 4.578,75 4.578,75 4.578,75 4.578,75 80,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.754,00 1.754,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 54,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.590,00 1.590,00 990,00 990,00 990,00 — — 0,0 %

Otros (4) 2.466,00 2.662,00 2.661,40 2.661,40 2.661,40 1.483,00 1.483,00 55,7 %

54 Acciones Administrativas 277.488,00 243.335,00 203.117,60 195.120,60 195.100,60 188.340,60 187.900,60 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.280,00 185.468,00 156.362,27 148.405,27 148.405,27 148.405,27 148.405,27 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.800,00 102.389,00 84.495,25 84.495,25 84.495,25 84.495,25 84.495,25 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.552,00 42.276,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.153,00 18.262,00 15.217,60 15.217,60 15.217,60 15.217,60 15.217,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.747,00 14.747,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 46,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.630,58 2.630,58 2.630,58 2.630,58 2.630,58 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.015,00 1.535,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.315,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 63,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.359,00 1.271,00 1.223,84 1.223,84 1.223,84 1.223,84 1.223,84 96,3 %

Otros (3) 1.800,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.208,00 27.658,00 25.547,10 25.507,10 25.487,10 18.727,10 18.287,10 67,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 296,00 9.713,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.360,00 8.040,00 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.382,00 8.717,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 2.500,00 2.500,00 28,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 2.660,00 1.780,00 1.740,00 1.720,00 1.600,00 1.480,00 60,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.697,00 2.268,00 2.267,10 2.267,10 2.267,10 2.267,10 2.267,10 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 800,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 550,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (4) 5.933,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.209,00 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.209,00 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 100,0 %

55 Acciones Administrativas 71.052,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.052,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.052,00 — — — — — — —

56 Acciones de Personal 414.731,00 1.688.192,00 1.072.060,56 1.058.145,55 1.058.145,55 1.047.007,25 1.047.007,25 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.237,00 1.611.209,00 998.079,98 984.343,98 984.343,98 984.343,98 984.343,98 61,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 625.858,00 524.623,13 524.623,13 524.623,13 524.623,13 524.623,13 83,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 439.076,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 8,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 231.606,00 191.336,48 191.336,48 191.336,48 191.336,48 191.336,48 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 179.929,00 148.964,64 148.964,64 148.964,64 148.964,64 148.964,64 82,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 23.388,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 22.068,00 22.068,00 22.068,00 22.068,00 22.068,00 22.068,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.935,00 21.935,00 8.199,00 8.199,00 8.199,00 8.199,00 37,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.424,00 20.811,00 17.377,66 17.377,66 17.377,66 17.377,66 17.377,66 83,5 %

Otros (10) 405.813,00 46.538,00 36.067,07 36.067,07 36.067,07 36.067,07 36.067,07 77,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 77,8 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.494,00 58.274,00 58.272,35 58.093,34 58.093,34 46.955,04 46.955,04 80,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 23.960,00 23.960,00 23.960,00 23.960,00 17.960,00 17.960,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.250,00 14.250,00 14.195,99 14.195,99 13.555,99 13.555,99 95,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 10.740,00 10.739,05 10.739,05 10.739,05 10.739,05 10.739,05 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.579,00 2.578,30 2.578,30 2.578,30 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.420,00 2.420,00 2.295,00 2.295,00 2.175,00 2.175,00 89,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.994,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.209,00 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.209,00 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 5.208,23 100,0 %

57 Acciones de Personal 1.636.709,00 1.480.809,00 813.474,59 567.438,38 567.438,38 561.068,38 561.068,38 37,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.615.951,00 1.446.702,00 779.873,77 533.837,56 533.837,56 533.837,56 533.837,56 36,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.096.263,00 519.575,02 517.053,30 517.053,30 517.053,30 517.053,30 47,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 320.040,00 243.514,49 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.180,00 984,15 984,15 984,15 984,15 984,15 83,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.134,00 146,00 128,11 128,11 128,11 128,11 128,11 87,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 241.378,00 — — — — — — —

Otros (9) 1.359.038,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.758,00 22.107,00 21.600,82 21.600,82 21.600,82 15.230,82 15.230,82 68,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.804,00 11.798,00 11.798,00 11.798,00 8.178,00 8.178,00 69,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.750,00 2.750,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 624,00 1.780,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 89,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.962,00 1.262,00 1.261,82 1.261,82 1.261,82 1.261,82 1.261,82 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 111,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.360,00 700,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 54,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.228,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.945,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.528,00 — — — — — — —

58 Actividades de Informatica y Estadística 256.008,00 1.028.264,00 926.722,28 592.894,28 592.894,28 413.502,14 413.502,14 40,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.143,00 406.892,00 321.863,35 307.392,35 307.392,35 307.392,35 307.392,35 75,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 78.276,00 242.746,00 188.946,90 188.946,90 188.946,90 188.946,90 188.946,90 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.380,00 91.309,00 71.129,04 71.129,04 71.129,04 71.129,04 71.129,04 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 92.311,00 34.328,00 28.596,97 28.596,97 28.596,97 28.596,97 28.596,97 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.732,00 20.732,00 6.261,00 6.261,00 6.261,00 6.261,00 30,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.351,00 7.826,00 6.131,52 6.131,52 6.131,52 6.131,52 6.131,52 78,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 2.673,00 2.227,36 2.227,36 2.227,36 2.227,36 2.227,36 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

Otros (3) 3.024,00 2.878,00 1.499,56 1.499,56 1.499,56 1.499,56 1.499,56 52,1 %

2.3 Bienes y Servicios 20.865,00 173.103,00 165.459,71 147.230,71 147.230,71 100.290,71 100.290,71 57,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 25.200,00 25.200,00 60,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 37.597,00 37.597,00 19.448,00 19.448,00 4.448,00 4.448,00 11,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 23.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 7.800,00 7.800,00 33,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.000,00 18.000,00 83,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 17.790,00 17.721,71 17.721,71 17.721,71 17.721,71 17.721,71 99,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.341,00 13.341,00 13.341,00 13.341,00 13.341,00 13.341,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.223,00 7.075,00 5.840,00 5.760,00 5.760,00 4.800,00 4.800,00 67,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (10) 12.272,00 4.500,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 2.980,00 2.980,00 66,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 448.269,00 439.399,22 138.271,22 138.271,22 5.819,08 5.819,08 1,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 448.269,00 439.399,22 138.271,22 138.271,22 5.819,08 5.819,08 1,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

59 Control de Calidad 5.494,00 9.992,00 9.885,13 9.885,13 9.885,13 9.885,13 9.885,13 98,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.494,00 9.992,00 9.885,13 9.885,13 9.885,13 9.885,13 9.885,13 98,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.738,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.249,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 576,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 81,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 707,00 196,00 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 99,6 %

60 Pago de Planillas 528.584,00 68.416,00 55.798,28 55.798,28 55.798,28 55.798,28 55.798,28 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 528.584,00 68.416,00 55.798,28 55.798,28 55.798,28 55.798,28 55.798,28 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 53.882,00 53.881,77 53.881,77 53.881,77 53.881,77 53.881,77 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.617,00 12.617,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.372,00 1.370,00 1.369,64 1.369,64 1.369,64 1.369,64 1.369,64 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 547,00 546,87 546,87 546,87 546,87 546,87 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.100,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.228,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.067,00 — — — — — — —

Total · 111 secuencia funcionals 45.985.982,00 45.485.388,00 32.242.416,25 31.226.086,20 31.162.019,78 30.194.081,67 30.065.006,51 66,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.