Ejecución de actividades y proyectos de REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 445.452.480. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 391.097.724, equivalente al 87,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 395,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 445,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 391,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 389,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 395.639.462,00
PIM: S/ 445.452.480,00
Devengado: S/ 391.097.723,76
Girado: S/ 389.038.095,78
Pendiente: S/ 54.354.756,24

Posición en el ranking

82 nacional

16 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,8 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apostol de Utcubamba - DIRESA Amazonas

Código 2094709

PIMS/ 50,5 M

EjecutadoS/ 49,9 M

Avance98,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en PE-08 B Pte Santo Tomas - Santo Tomas - San Salvador - San Bartolome - Lauman Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Luya del Departamento de Amazonas

Código 2608274

PIMS/ 46,0 M

EjecutadoS/ 44,4 M

Avance96,5 %
3

Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud Chachapoyas - Amazonas

Código 2063966

PIMS/ 37,7 M

EjecutadoS/ 34,4 M

Avance91,3 %
4

Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud de Segundo Nivel de Atención en el Ámbito de Influencia del Hospital María Auxiliadora, Provincia Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas

Código 2195952

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 19,5 M

Avance95,6 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Galilea, Distrito de Río Santiago - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas

Código 2346320

PIMS/ 20,8 M

EjecutadoS/ 18,3 M

Avance87,7 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 16,7 M

Avance82,2 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Puerto Galilea de Centro Poblado Puerto Galilea Distrito de Río Santiago de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2612266

PIMS/ 16,6 M

EjecutadoS/ 16,5 M

Avance99,6 %
8

Adquisición de Camioneta, Motocicleta, Omnibus y Ambulancia Urbana; en el(la) en las Siete Provincias de la Región Amazonas (Chachapoyas, Bagua, Utcubamba, Luya, Bongara, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui) Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2671067

PIMS/ 12,2 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance100,0 %
9

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) para el Servicio de Disposición de Residuos Solidos en 10 Unidades Productoras en la M.P. Utcubamba, M.P. Bagua, M.P. de Luya - Lamud, M.P. Bongara, M.D. Luya, M.D. Ocalli, M.D. Omia, M.D. Huambo, M.D. Camporredondo, M.D. Distrito de la Jalca, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2678941

PIMS/ 12,2 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance100,0 %
10

Adquisición de Ambulancia Rural; en Dieciocho Establecimientos de Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3 a Nivel Departamental (Amazonas)

Código 2594342

PIMS/ 11,0 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 20,4 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance82,2 %
2

Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud Chachapoyas - Amazonas

Código 2063966

PIMS/ 37,7 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance91,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Galilea, Distrito de Río Santiago - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas

Código 2346320

PIMS/ 20,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance87,7 %
4

Mej.Vías Dep. AM-106, Tramo: Emp. PE-5N (Balzapata) - Jumbilla - Asunción Emp.PE-8B (Molinopampa); AM-110: Chachapoyas - Levanto; Tramo: Emp.PE-8B (Tingo) AM-111: Emp.PE-8B (Tingo) - Longuita -María - Kuelap, Prov. Chachapoyas-Bongara y Luya-Amazonas

Código 2196451

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance39,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación de las Redes Electricas en 20 Localidades del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas

Código 2503571

PIMS/ 6,2 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance63,3 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad de las Vías Urbanas en la Localidad Colcamar y en el Anexo la Pampa Distrito de Colcamar - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas

Código 2447863

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance25,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 3 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2698890

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Estadio Municipal Milpuc Distrito de Milpuc de la Provincia de Rodríguez de Mendoza del Departamento de Amazonas

Código 2601485

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance39,7 %
9

Creación del Estadio Municipal en la Localidad de San Marcos del Distrito de Cochamal - Provincia de Rodríguez de Mendoza - Departamento de Amazonas

Código 2479833

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance25,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en PE-08 B Pte Santo Tomas - Santo Tomas - San Salvador - San Bartolome - Lauman Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Luya del Departamento de Amazonas

Código 2608274

PIMS/ 46,0 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance96,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 117,7 M

PIM S/ 122,9 M 95,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 68,2 M

PIM S/ 76,7 M 88,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 38,8 M

PIM S/ 38,8 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 35,2 M

PIM S/ 46,5 M 75,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 31,6 M

PIM S/ 32,2 M 98,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 20,6 M

PIM S/ 20,6 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,9 M

PIM S/ 21,3 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,0 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,8 M

PIM S/ 7,9 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,8 M 59,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 11,3 M

PIM S/ 46,5 M 75,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,5 M

PIM S/ 76,7 M 88,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 21,3 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,3 M

PIM S/ 122,9 M 95,7 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 7,8 M 59,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 7,9 M 73,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 14,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 50,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Pago de Planillas 340.367,00 93.600,00 93.600,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.367,00 93.600,00 93.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 45.600,00 45.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 198.660,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.900,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.106,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.218,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.233,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.650,00 — — — — — — —

62 Gerencia de Infraestructura 150.000,00 219.206,00 219.204,64 219.204,64 219.204,64 219.204,64 219.204,64 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 219.206,00 219.204,64 219.204,64 219.204,64 219.204,64 219.204,64 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 165.798,00 165.797,31 165.797,31 165.797,31 165.797,31 165.797,31 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 36.039,00 36.039,00 36.039,00 36.039,00 36.039,00 36.039,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 6.865,00 6.865,00 6.865,00 6.865,00 6.865,00 6.865,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 1.750,00 1.749,63 1.749,63 1.749,63 1.749,63 1.749,63 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 1.382,00 1.381,70 1.381,70 1.381,70 1.381,70 1.381,70 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

Otros (8) 106.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

63 Pago de Cuotas del Repro-Afp 114.779,00 115.000,00 115.000,00 114.710,95 114.710,95 114.710,95 114.710,95 99,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.779,00 115.000,00 115.000,00 114.710,95 114.710,95 114.710,95 114.710,95 99,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 114.779,00 115.000,00 115.000,00 114.710,95 114.710,95 114.710,95 114.710,95 99,8 %

64 Acciones Administrativas 397.435,00 368.079,00 356.499,05 352.094,05 312.664,77 289.944,77 289.944,77 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.854,00 276.597,00 275.994,05 275.994,05 237.203,87 237.203,87 237.203,87 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.231,00 125.007,00 125.006,09 125.006,09 113.641,89 113.641,89 113.641,89 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.348,00 90.049,00 90.048,38 90.048,38 73.772,10 73.772,10 73.772,10 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.336,00 50.617,00 50.617,00 50.617,00 41.464,00 41.464,00 41.464,00 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.891,00 4.873,00 4.872,33 4.872,33 3.998,38 3.998,38 3.998,38 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.262,00 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 2.227,50 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 23.786,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.581,00 91.482,00 80.505,00 76.100,00 75.460,90 52.740,90 52.740,90 57,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 31.100,00 31.100,00 55,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.680,00 7.680,00 80,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 90,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 5.536,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 12,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.935,00 2.935,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 2.260,00 2.259,32 2.259,32 2.259,32 2.259,32 2.259,32 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.951,00 2.157,00 1.034,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.836,00 1.835,01 1.835,01 1.835,01 1.835,01 1.835,01 100,0 %

Otros (17) 18.070,00 5.498,00 4.495,67 4.045,67 3.972,57 3.972,57 3.972,57 72,3 %

65 Acciones Administrativas 558.238,00 523.942,00 484.920,48 484.920,48 435.983,28 414.733,22 414.733,22 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.718,00 387.259,00 384.422,95 384.422,95 337.508,19 337.508,19 337.508,19 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.041,00 140.296,00 140.295,07 140.295,07 127.163,09 127.163,09 127.163,09 90,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 112.407,00 119.797,00 119.796,12 119.796,12 99.733,54 99.733,54 99.733,54 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.336,00 77.052,00 74.820,00 74.820,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 90,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.630,00 32.629,16 32.629,16 27.159,58 27.159,58 27.159,58 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.734,00 7.992,00 7.991,01 7.991,01 6.652,30 6.652,30 6.652,30 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.892,00 3.891,59 3.891,59 3.799,68 3.799,68 3.799,68 97,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 179.520,00 136.683,00 100.497,53 100.497,53 98.475,09 77.225,03 77.225,03 56,5 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 62.704,00 31.883,00 19.095,00 19.095,00 19.095,00 19.095,00 19.095,00 59,9 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 50.000,00 29.286,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 22,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 18.550,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 20.500,00 20.500,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.932,00 24.404,00 24.403,50 24.403,50 24.403,50 9.415,94 9.415,94 38,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 5.594,00 5.593,50 5.593,50 4.707,76 2.589,36 2.589,36 46,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.100,00 5.107,00 5.107,00 5.107,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.046,50 2.046,50 2.046,50 71,1 %

Otros (12) 16.354,00 8.345,00 7.594,53 7.594,53 7.318,33 7.274,23 7.274,23 87,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

66 Acciones Administrativas 359.915,00 416.976,00 332.612,62 330.612,62 290.336,31 240.831,76 230.691,76 57,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.118,00 175.546,00 174.943,50 174.943,50 140.663,99 140.663,99 140.663,99 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.371,00 125.007,00 125.006,09 125.006,09 99.219,94 99.219,94 99.219,94 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.535,00 28.499,00 28.498,44 28.498,44 23.748,70 23.748,70 23.748,70 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.816,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.293,00 1.549,00 1.548,72 1.548,72 1.290,60 1.290,60 1.290,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 144.797,00 241.430,00 157.669,12 155.669,12 149.672,32 100.167,77 90.027,77 41,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 138.838,00 58.098,00 58.098,00 58.098,00 30.800,00 30.800,00 22,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 47.333,00 47.333,00 47.333,00 43.533,00 35.933,00 35.933,00 75,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.134,00 13.725,00 13.724,10 13.724,10 13.724,10 3.363,75 3.363,75 24,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.098,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.135,00 6.135,00 6.135,00 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.475,00 1.475,00 30,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.954,00 3.953,78 2.953,78 2.953,78 2.953,78 2.953,78 74,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.800,00 3.346,00 3.345,30 3.345,30 3.345,30 3.345,30 3.345,30 100,0 %

Otros (12) 16.765,00 13.144,00 10.124,94 9.124,94 6.943,14 6.021,94 6.021,94 45,8 %

67 Acciones Administrativas 123.160,00 168.087,00 165.739,00 165.739,00 147.377,60 147.377,60 147.377,60 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.276,00 108.570,00 108.568,40 108.568,40 90.207,00 90.207,00 90.207,00 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.462,00 69.742,00 69.741,36 69.741,36 58.117,80 58.117,80 58.117,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 3.228,00 3.227,04 3.227,04 2.689,20 2.689,20 2.689,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.884,00 59.517,00 57.170,60 57.170,60 57.170,60 57.170,60 57.170,60 96,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.334,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 3.183,00 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 26,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (2) 2.550,00 — — — — — — —

68 Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental 68.260,00 541.875,00 540.068,88 539.796,88 465.987,66 463.588,25 463.233,25 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 280.853,00 279.051,26 279.051,26 234.679,15 234.679,15 234.679,15 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 267.617,00 267.615,82 267.615,82 224.104,74 224.104,74 224.104,74 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.436,00 11.435,44 11.435,44 10.574,41 10.574,41 10.574,41 92,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.260,00 261.022,00 261.017,62 260.745,62 231.308,51 228.909,10 228.554,10 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 194.300,00 194.300,00 194.300,00 194.300,00 194.300,00 194.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.058,00 25.239,00 25.238,55 25.238,55 4.479,04 2.079,63 2.079,63 8,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 16.047,00 16.047,00 16.047,00 12.154,00 12.154,00 12.154,00 75,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 4.700,00 4.700,00 4.448,00 3.658,00 3.658,00 3.303,00 77,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.000,00 3.000,00 2.980,00 80,00 80,00 80,00 2,7 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.503,00 2.502,07 2.502,07 2.502,07 2.502,07 2.502,07 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.305,40 1.305,40 1.305,40 54,4 %

Otros (14) 14.802,00 6.433,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 100,0 %

69 Acciones Administrativas 60.403,00 331.306,00 331.002,02 331.002,02 304.231,23 304.231,23 304.231,23 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.403,00 151.874,00 151.570,61 151.570,61 124.799,82 124.799,82 124.799,82 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.319,00 123.007,00 123.006,09 123.006,09 102.449,01 102.449,01 102.449,01 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 12.303,00 12.302,17 12.302,17 9.558,17 9.558,17 9.558,17 77,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 12.105,00 12.104,91 12.104,91 9.404,91 9.404,91 9.404,91 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.084,00 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 2.227,50 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.108,00 1.107,19 1.107,19 860,23 860,23 860,23 77,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 166.112,00 166.111,41 166.111,41 166.111,41 166.111,41 166.111,41 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.239,00 2.238,91 2.238,91 2.238,91 2.238,91 2.238,91 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (9) — 4.123,00 4.122,50 4.122,50 4.122,50 4.122,50 4.122,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

70 Gestión de Recursos Humanos 10.829.671,00 10.282.585,00 9.840.843,19 8.960.293,54 8.064.699,18 8.064.699,18 8.064.699,18 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.829.671,00 10.267.585,00 9.825.843,19 8.945.293,54 8.049.699,18 8.049.699,18 8.049.699,18 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.622.444,00 3.656.919,00 3.384.200,00 2.734.025,12 2.390.950,70 2.390.950,70 2.390.950,70 65,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.399.130,00 2.288.773,44 2.288.773,44 2.288.772,93 2.288.772,93 2.288.772,93 95,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.023.794,00 1.799.476,00 1.799.476,00 1.799.476,00 1.545.499,32 1.545.499,32 1.545.499,32 85,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.086.766,00 1.657.798,00 1.657.797,71 1.655.780,71 1.394.024,70 1.394.024,70 1.394.024,70 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 189.739,00 131.298,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 246.497,00 188.225,00 188.225,00 120.220,75 120.220,75 120.220,75 120.220,75 63,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 117.384,00 117.161,04 101.188,82 101.188,82 101.188,82 101.188,82 86,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 146.270,00 86.820,00 86.819,73 86.819,73 74.238,54 74.238,54 74.238,54 85,5 %

Otros (10) 703.900,00 172.094,00 172.092,27 159.008,97 134.803,42 134.803,42 134.803,42 78,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

71 Organo de Control Institucional 137.306,00 104.107,00 100.305,85 100.305,85 96.283,65 70.379,05 70.379,05 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.979,00 16.656,00 16.355,26 16.355,26 14.182,16 14.182,16 14.182,16 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.402,00 15.005,00 15.004,80 15.004,80 13.011,15 13.011,15 13.011,15 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 577,00 1.351,00 1.350,46 1.350,46 1.171,01 1.171,01 1.171,01 86,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 130.327,00 87.451,00 83.950,59 83.950,59 82.101,49 56.196,89 56.196,89 64,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 67.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 48.750,00 48.750,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.932,00 21.400,00 21.399,59 21.399,59 21.399,59 5.244,99 5.244,99 24,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.806,50 1.806,50 1.806,50 51,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 1.055,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 500,00 500,00 500,00 500,00 344,40 344,40 344,40 68,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 500,00 245,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 100,0 %

Otros (4) 17.195,00 — — — — — — —

72 Procuraduria Pública 20.000,00 636.150,00 625.495,04 622.341,61 622.341,61 482.773,17 482.773,17 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 636.150,00 625.495,04 622.341,61 622.341,61 482.773,17 482.773,17 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 559.000,00 559.000,00 559.000,00 559.000,00 426.000,00 426.000,00 76,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 55.969,00 51.580,20 51.580,20 51.580,20 51.580,20 51.580,20 92,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 14.728,00 14.364,84 11.211,41 11.211,41 4.642,97 4.642,97 31,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 2.903,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

Total · 497 secuencia funcionals 395.639.462,00 445.452.480,00 434.380.450,99 416.431.676,72 411.561.419,68 391.097.723,76 389.038.095,78 87,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.