Ejecución de actividades y proyectos de REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 445.496.470. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 389.906.854, equivalente al 87,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 395,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 445,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 389,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 387,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 395.639.462,00
PIM: S/ 445.496.470,00
Devengado: S/ 389.906.853,66
Girado: S/ 387.795.746,38
Pendiente: S/ 55.589.616,34

Posición en el ranking

80 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,5 %
Promedio regional 71,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apostol de Utcubamba - DIRESA Amazonas

Código 2094709

PIMS/ 50,5 M

EjecutadoS/ 49,9 M

Avance98,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en PE-08 B Pte Santo Tomas - Santo Tomas - San Salvador - San Bartolome - Lauman Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Luya del Departamento de Amazonas

Código 2608274

PIMS/ 45,3 M

EjecutadoS/ 44,1 M

Avance97,3 %
3

Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud Chachapoyas - Amazonas

Código 2063966

PIMS/ 38,0 M

EjecutadoS/ 34,4 M

Avance90,5 %
4

Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud de Segundo Nivel de Atención en el Ámbito de Influencia del Hospital María Auxiliadora, Provincia Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas

Código 2195952

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 19,5 M

Avance95,6 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Galilea, Distrito de Río Santiago - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas

Código 2346320

PIMS/ 20,8 M

EjecutadoS/ 18,3 M

Avance87,7 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 16,7 M

Avance81,8 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Puerto Galilea de Centro Poblado Puerto Galilea Distrito de Río Santiago de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2612266

PIMS/ 16,6 M

EjecutadoS/ 16,5 M

Avance99,6 %
8

Adquisición de Camioneta, Motocicleta, Omnibus y Ambulancia Urbana; en el(la) en las Siete Provincias de la Región Amazonas (Chachapoyas, Bagua, Utcubamba, Luya, Bongara, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui) Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2671067

PIMS/ 12,2 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance100,0 %
9

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) para el Servicio de Disposición de Residuos Solidos en 10 Unidades Productoras en la M.P. Utcubamba, M.P. Bagua, M.P. de Luya - Lamud, M.P. Bongara, M.D. Luya, M.D. Ocalli, M.D. Omia, M.D. Huambo, M.D. Camporredondo, M.D. Distrito de la Jalca, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2678941

PIMS/ 12,2 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance100,0 %
10

Adquisición de Ambulancia Rural; en Dieciocho Establecimientos de Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3 a Nivel Departamental (Amazonas)

Código 2594342

PIMS/ 11,0 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 20,4 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance81,8 %
2

Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud Chachapoyas - Amazonas

Código 2063966

PIMS/ 38,0 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance90,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Galilea, Distrito de Río Santiago - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas

Código 2346320

PIMS/ 20,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance87,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación de las Redes Electricas en 20 Localidades del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas

Código 2503571

PIMS/ 6,2 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance62,4 %
5

Mej.Vías Dep. AM-106, Tramo: Emp. PE-5N (Balzapata) - Jumbilla - Asunción Emp.PE-8B (Molinopampa); AM-110: Chachapoyas - Levanto; Tramo: Emp.PE-8B (Tingo) AM-111: Emp.PE-8B (Tingo) - Longuita -María - Kuelap, Prov. Chachapoyas-Bongara y Luya-Amazonas

Código 2196451

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance39,7 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad de las Vías Urbanas en la Localidad Colcamar y en el Anexo la Pampa Distrito de Colcamar - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas

Código 2447863

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance25,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 3 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2698890

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Estadio Municipal Milpuc Distrito de Milpuc de la Provincia de Rodríguez de Mendoza del Departamento de Amazonas

Código 2601485

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance39,7 %
9

Creación del Estadio Municipal en la Localidad de San Marcos del Distrito de Cochamal - Provincia de Rodríguez de Mendoza - Departamento de Amazonas

Código 2479833

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance25,7 %
10

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal la Libertad, Huaranguillo Distritos de Providencia, Pisuquia de la Provincia de Luya del Departamento de Amazonas

Código 2652257

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance40,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 117,3 M

PIM S/ 122,9 M 95,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 68,2 M

PIM S/ 77,5 M 88,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 38,8 M

PIM S/ 38,8 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 34,8 M

PIM S/ 46,9 M 74,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 31,6 M

PIM S/ 31,9 M 99,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 20,6 M

PIM S/ 20,6 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,7 M

PIM S/ 20,4 M 76,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,0 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 7,9 M 72,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,8 M 58,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 12,1 M

PIM S/ 46,9 M 74,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 77,5 M 88,0 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 122,9 M 95,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 20,4 M 76,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 7,8 M 58,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,2 M

PIM S/ 7,9 M 72,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 14,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 49,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 474.000,00 843.320,00 744.495,66 742.045,66 735.189,56 678.189,56 676.189,56 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 67.778,00 66.970,38 66.970,38 61.334,28 61.334,28 61.334,28 90,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 52.002,00 52.001,00 52.001,00 46.830,34 46.830,34 46.830,34 90,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.640,00 9.434,72 9.434,72 9.434,72 9.434,72 9.434,72 97,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.536,00 5.534,66 5.534,66 5.069,22 5.069,22 5.069,22 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 474.000,00 775.542,00 677.525,28 675.075,28 673.855,28 616.855,28 614.855,28 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 646.100,00 560.100,00 560.100,00 560.100,00 503.100,00 501.100,00 77,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 28.162,00 24.558,00 24.558,00 24.558,00 24.558,00 24.558,00 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 96,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.280,00 14.050,00 10.050,00 7.600,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 47,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 6.650,00 5.237,28 5.237,28 5.237,28 5.237,28 5.237,28 78,8 %

Otros (8) 50.720,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 50,4 %

26 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.719.662,00 1.960.878,00 1.852.652,28 1.849.899,18 1.675.895,60 1.521.287,60 1.515.387,60 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 982.936,00 1.102.472,00 1.094.067,48 1.094.067,48 935.728,90 935.728,90 935.728,90 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.000,00 405.960,00 405.959,18 405.959,18 363.054,06 363.054,06 363.054,06 89,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 323.442,00 398.634,00 398.632,80 398.632,80 332.194,00 332.194,00 332.194,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 233.760,00 228.926,00 228.926,00 228.926,00 190.543,34 190.543,34 190.543,34 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.606,00 24.878,00 24.876,06 24.876,06 22.076,30 22.076,30 22.076,30 88,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.728,00 21.674,00 21.673,44 21.673,44 18.061,20 18.061,20 18.061,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 368.586,00 368.586,00 366.858,00 366.682,00 366.682,00 297.334,00 297.334,00 80,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 368.586,00 368.586,00 366.858,00 366.682,00 366.682,00 297.334,00 297.334,00 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 368.140,00 487.401,00 391.726,80 389.149,70 373.484,70 288.224,70 282.324,70 59,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 197.800,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 139.900,00 134.400,00 70,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 41.590,00 37.214,00 37.214,00 37.214,00 37.214,00 37.214,00 37.214,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 35.848,00 8.037,20 8.037,20 8.037,20 8.037,20 8.037,20 22,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 24.560,00 24.550,00 24.510,00 13.050,00 13.050,00 12.650,00 53,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.767,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 33.306,00 21.146,00 21.146,00 21.146,00 21.146,00 21.146,00 21.146,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 19.200,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 11.880,00 11.880,00 75,0 %

Otros (28) 125.484,00 111.226,00 69.379,60 66.842,50 62.637,50 36.437,50 36.437,50 32,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.419,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.219,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

27 Promoción y Desarrollo Turistico 1.000.000,00 1.641.102,00 1.618.347,16 1.618.347,16 1.618.347,16 1.525.047,16 1.522.047,16 92,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.641.102,00 1.618.347,16 1.618.347,16 1.618.347,16 1.525.047,16 1.522.047,16 92,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.000.000,00 1.631.202,00 1.608.447,16 1.608.447,16 1.608.447,16 1.515.147,16 1.512.147,16 92,9 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

28 Gestión del Programa 700.734,00 802.688,00 798.929,96 797.342,30 713.794,92 698.596,66 698.596,66 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 470.734,00 556.020,00 554.815,48 554.815,48 480.013,40 480.013,40 480.013,40 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.000,00 250.014,00 250.012,18 250.012,18 226.439,40 226.439,40 226.439,40 90,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.122,00 185.954,00 185.953,20 185.953,20 154.961,00 154.961,00 154.961,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 105.392,00 98.640,00 98.640,00 98.640,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.014,00 9.310,00 9.309,60 9.309,60 7.758,00 7.758,00 7.758,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 4.902,00 4.900,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 4.455,00 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 230.000,00 246.668,00 244.114,48 242.526,82 233.781,52 218.583,26 218.583,26 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 54.240,00 54.240,00 54.240,00 47.786,50 35.508,44 35.508,44 65,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 43.208,00 43.207,00 43.207,00 43.207,00 43.207,00 43.207,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 17.510,00 16.096,00 16.096,00 82,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.280,00 19.280,00 19.280,00 19.280,00 19.280,00 19.280,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 6.500,00 6.500,00 5.300,00 5.098,20 4.792,00 4.792,00 73,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.948,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 24,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.046,00 4.044,24 3.656,58 3.656,58 3.656,58 3.656,58 90,4 %

Otros (5) 100.000,00 10.246,00 10.243,24 10.243,24 10.243,24 10.243,24 10.243,24 100,0 %

29 Promoción Interna de los Destinos Turisticos 113.206,00 160.812,00 140.086,08 134.647,54 126.577,80 107.777,80 107.777,80 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.126,00 60.298,00 59.096,08 59.096,08 54.033,20 54.033,20 54.033,20 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.142,00 54.218,00 54.216,54 54.216,54 49.606,58 49.606,58 49.606,58 91,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.784,00 4.880,00 4.879,54 4.879,54 4.426,62 4.426,62 4.426,62 90,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.080,00 100.514,00 80.990,00 75.551,46 72.544,60 53.744,60 53.744,60 53,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.080,00 31.080,00 31.080,00 25.826,00 25.546,00 25.546,00 25.546,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 9.400,00 9.400,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 21.000,00 21.000,00 20.815,46 18.088,60 18.088,60 18.088,60 86,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 12.024,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.020,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.190,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 59,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 — — — — — — —

30 Gestión del Programa 644.962,00 879.162,00 877.359,10 877.345,10 824.365,18 822.296,18 822.296,18 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 309.010,00 307.208,54 307.208,54 272.682,62 272.682,62 272.682,62 88,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 287.324,00 287.323,48 287.323,48 255.916,06 255.916,06 255.916,06 89,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.130,00 15.129,50 15.129,50 12.011,00 12.011,00 12.011,00 79,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.756,00 4.755,56 4.755,56 4.755,56 4.755,56 4.755,56 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 644.962,00 570.152,00 570.150,56 570.136,56 551.682,56 549.613,56 549.613,56 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 437.096,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 44.146,00 44.146,00 44.146,00 44.146,00 28.377,00 28.377,00 28.377,00 64,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.200,00 36.104,00 36.102,96 36.102,96 36.102,96 36.102,96 36.102,96 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.600,00 8.738,00 8.737,60 8.737,60 8.737,60 8.737,60 8.737,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.850,00 7.850,00 7.836,00 6.761,00 6.761,00 6.761,00 86,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 2.069,00 2.069,00 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 390,00 390,00 390,00 19,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 100,0 %

Otros (5) 86.920,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

31 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre 175.386,00 175.386,00 175.289,12 175.289,12 175.289,12 166.207,12 166.207,12 94,8 %

2.3 Bienes y Servicios 175.386,00 175.386,00 175.289,12 175.289,12 175.289,12 166.207,12 166.207,12 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.286,00 13.514,00 13.417,12 13.417,12 13.417,12 12.607,12 12.607,12 93,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.100,00 — — — — — — —

32 Prevención, Control y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 1.538.292,00 1.606.006,00 1.500.835,96 1.500.185,96 1.500.185,96 1.198.023,96 1.175.760,96 74,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.538.292,00 1.606.006,00 1.500.835,96 1.500.185,96 1.500.185,96 1.198.023,96 1.175.760,96 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.116.000,00 1.219.100,00 1.215.500,00 1.215.500,00 1.215.500,00 958.620,00 946.520,00 78,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 158.916,00 59.448,00 59.188,00 59.188,00 59.188,00 59.188,00 37,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 251.168,00 78.420,00 78.420,00 78.420,00 78.420,00 50.814,00 50.814,00 64,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 67.212,00 67.212,00 67.212,00 67.212,00 51.476,00 45.408,00 76,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.066,00 51.940,00 51.938,04 51.938,04 51.938,04 51.938,04 51.938,04 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 19.110,00 19.110,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 14.625,00 98,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.100,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.060,00 2.060,00 33,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.908,00 3.907,92 3.907,92 3.907,92 3.907,92 3.907,92 100,0 %

Otros (11) 99.058,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

33 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación 271.432,00 271.432,00 271.390,00 271.390,00 271.390,00 258.890,00 256.390,00 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 271.432,00 271.432,00 271.390,00 271.390,00 271.390,00 258.890,00 256.390,00 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 239.950,00 269.000,00 269.000,00 269.000,00 269.000,00 256.500,00 254.000,00 95,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.082,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.428,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.590,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 264,00 — — — — — — —

34 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 961.046,00 961.046,00 943.690,80 943.690,80 943.690,80 727.610,00 708.010,00 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 961.046,00 953.046,00 935.690,80 935.690,80 935.690,80 719.610,00 700.010,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 825.400,00 825.400,00 825.400,00 825.400,00 611.900,00 592.300,00 74,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 43.666,00 43.666,00 43.666,00 43.666,00 43.666,00 43.666,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.700,00 22.170,00 7.351,60 7.351,60 7.351,60 7.351,60 7.351,60 33,2 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 12.514,00 12.514,00 12.514,00 12.514,00 12.514,00 12.514,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 17.400,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.632,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 62,0 %

Otros (11) 470.346,00 9.624,00 9.609,20 9.609,20 9.609,20 7.028,40 7.028,40 73,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

35 Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales Desde el Origen - Bosque al Destino - Centro de Transformación 653.912,00 657.598,00 631.945,42 625.944,98 591.260,64 392.689,30 374.389,30 59,7 %

2.3 Bienes y Servicios 653.912,00 657.598,00 631.945,42 625.944,98 591.260,64 392.689,30 374.389,30 59,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 373.718,00 462.400,00 443.800,00 443.800,00 443.800,00 301.900,00 283.600,00 65,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.400,00 83.692,00 76.640,26 76.640,26 76.640,26 64.040,26 64.040,26 76,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 140.400,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 33.115,66 12.234,32 12.234,32 18,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.190,00 23.190,00 23.190,00 23.190,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.780,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.366,00 4.726,00 4.725,16 4.724,72 4.724,72 4.724,72 4.724,72 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.110,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

Otros (7) 77.138,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

36 Construcción de Pistas y Veredas 4.965.408,00 4.211.022,00 4.211.019,26 4.211.019,26 4.211.018,54 4.211.018,54 4.211.018,54 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.965.408,00 4.211.022,00 4.211.019,26 4.211.019,26 4.211.018,54 4.211.018,54 4.211.018,54 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 4.965.408,00 4.211.022,00 4.211.019,26 4.211.019,26 4.211.018,54 4.211.018,54 4.211.018,54 100,0 %

Total · 497 secuencia funcionals 791.278.924,00 890.948.950,00 866.757.936,91 831.544.774,80 822.945.962,96 781.004.577,42 776.833.842,16 87,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.