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REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES AMAZONAS / BAGUA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 51.153.748. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.357.738, equivalente al 82,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 51,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 45.872.475,00
PIM
S/ 51.153.748,00
Devengado
S/ 42.357.738,44
Girado
S/ 42.194.148,98
Pendiente
S/ 8.796.009,56

Posición en el ranking

351 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,0 M
    PIM S/ 11,1 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,9 M
    PIM S/ 9,4 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,2 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,4 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 996,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 85,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 992,0 mil
    PIM S/ 995,8 mil 99,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 11,1 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,4 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,3 M
    PIM S/ 7,2 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 390,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 72,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 339,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 307,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 303,7 mil
    PIM S/ 1,8 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 251,7 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 232,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 79,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 221,7 mil
    PIM S/ 758,0 mil 70,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 323.242,00 551.318,00 536.360,72 536.360,72 494.867,66 413.819,99 413.230,73 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.367,00 240.511,00 239.321,00 239.321,00 197.827,94 197.615,98 197.615,98 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 284.747,00 205.891,00 205.891,00 205.891,00 174.366,45 174.154,49 174.154,49 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.420,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00 20.761,49 20.761,49 20.761,49 75,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 6.010,00 6.010,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 37,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.875,00 307.984,00 294.216,87 294.216,87 294.216,87 213.381,16 212.791,90 69,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 250.633,00 240.632,99 240.632,99 240.632,99 159.797,28 159.208,02 63,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 52.816,00 50.170,00 50.170,00 50.170,00 50.170,00 50.170,00 95,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.160,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 64,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 275,00 775,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300,00 400,00 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.823,00 2.822,85 2.822,85 2.822,85 2.822,85 2.822,85 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.823,00 2.822,85 2.822,85 2.822,85 2.822,85 2.822,85 100,0 %
74 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 277.402,00 290.346,00 276.207,72 276.207,72 219.190,99 219.190,93 219.190,93 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.942,00 283.888,00 269.750,00 269.750,00 212.733,27 212.733,21 212.733,21 74,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 238.500,00 239.742,00 229.407,00 229.407,00 183.252,26 183.252,20 183.252,20 76,4 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.030,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 84,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.774,00 16.224,00 16.224,00 16.224,00 11.489,23 11.489,23 11.489,23 70,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 5.556,00 1.753,00 1.753,00 438,25 438,25 438,25 7,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 600,00 600,00 600,00 28,6 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 638,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 823,53 823,53 823,53 72,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.460,00 6.458,00 6.457,72 6.457,72 6.457,72 6.457,72 6.457,72 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 998,00 997,72 997,72 997,72 997,72 997,72 100,0 %
75 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 469.428,00 497.306,00 497.305,27 497.305,27 420.697,34 420.452,34 420.452,34 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.928,00 434.928,00 434.928,00 434.928,00 358.320,07 358.320,07 358.320,07 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 426.172,00 398.172,00 398.172,00 398.172,00 329.892,23 329.892,23 329.892,23 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.156,00 30.156,00 30.156,00 30.156,00 24.527,84 24.527,84 24.527,84 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 59,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 61.678,00 61.677,27 61.677,27 61.677,27 61.432,27 61.432,27 99,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 55.880,00 55.879,60 55.879,60 55.879,60 55.879,60 55.879,60 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.216,00 1.215,77 1.215,77 1.215,77 1.215,77 1.215,77 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.054,00 1.053,90 1.053,90 1.053,90 1.053,90 1.053,90 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 755,00 755,00 75,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
76 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 365.946,00 362.117,00 362.024,01 362.024,01 302.862,92 302.496,08 302.496,08 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.946,00 317.233,00 317.232,93 317.232,93 258.071,84 258.071,84 258.071,84 81,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 96.957,00 210.169,00 210.169,00 210.169,00 168.216,00 168.216,00 168.216,00 80,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.448,00 43.636,00 43.636,00 43.636,00 36.016,00 36.016,00 36.016,00 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.926,00 16.281,00 16.281,00 16.281,00 16.280,66 16.280,66 16.280,66 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.934,00 15.093,00 15.093,00 15.093,00 11.093,19 11.093,19 11.093,19 73,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.200,00 8.532,00 8.532,00 8.532,00 5.052,83 5.052,83 5.052,83 59,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 58,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (3) 17.481,00 1.322,00 1.321,93 1.321,93 1.313,16 1.313,16 1.313,16 99,3 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 44.864,00 44.791,08 44.791,08 44.791,08 44.424,24 44.424,24 99,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 12.127,00 12.127,00 12.127,00 12.127,00 11.787,00 11.787,00 97,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.143,00 8.142,83 8.142,83 8.142,83 8.115,99 8.115,99 99,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.074,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 97,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 999,44 999,44 999,44 999,44 999,44 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 999,98 999,98 999,98 999,98 999,98 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 1.000,00 999,83 999,83 999,83 999,83 999,83 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20,00 — — — — — 0,0 %
77 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 106.512,00 230.223,00 229.308,75 229.308,75 165.233,47 165.233,47 165.233,47 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.687,00 184.455,00 183.541,00 183.541,00 119.465,72 119.465,72 119.465,72 64,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 164.300,00 164.300,00 164.300,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 67,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 9.256,00 9.256,00 9.256,00 1.665,72 1.665,72 1.665,72 18,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 71,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.302,00 914,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.825,00 45.593,00 45.592,75 45.592,75 45.592,75 45.592,75 45.592,75 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 42.970,00 42.970,00 42.970,00 42.970,00 42.970,00 42.970,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 650,00 430,00 429,75 429,75 429,75 429,75 429,75 99,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %
78 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 148.628,00 91.032,00 88.953,00 88.953,00 75.856,47 75.856,47 75.856,47 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.628,00 91.032,00 88.953,00 88.953,00 75.856,47 75.856,47 75.856,47 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.708,00 82.112,00 80.633,00 80.633,00 69.576,23 69.576,23 69.576,23 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 5.680,24 5.680,24 5.680,24 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
79 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 5.625,00 55.176,00 55.175,72 55.175,72 55.175,72 55.175,72 55.175,72 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.625,00 54.476,00 54.475,72 54.475,72 54.475,72 54.475,72 54.475,72 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 20.901,00 20.901,00 20.901,00 20.901,00 20.901,00 20.901,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.625,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.270,00 2.269,72 2.269,72 2.269,72 2.269,72 2.269,72 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
80 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 362.907,00 342.079,00 341.901,77 341.901,77 285.780,42 218.180,42 218.180,42 63,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.407,00 217.581,00 217.409,00 217.409,00 161.287,65 161.287,65 161.287,65 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.103,00 197.277,00 197.277,00 197.277,00 153.597,00 153.597,00 153.597,00 77,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.104,00 17.104,00 17.104,00 17.104,00 6.922,44 6.922,44 6.922,44 40,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.200,00 3.028,00 3.028,00 768,21 768,21 768,21 24,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 124.500,00 123.898,00 123.897,77 123.897,77 123.897,77 56.297,77 56.297,77 45,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 52.400,00 52.400,00 43,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 905,00 904,77 904,77 904,77 904,77 904,77 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 99,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 99,2 %
81 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 522.924,00 381.664,00 351.932,78 351.932,78 285.951,65 264.006,37 259.571,19 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.926,00 223.646,00 194.181,00 194.181,00 128.643,87 128.643,87 128.643,87 57,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 139.665,00 110.200,00 110.200,00 66.120,00 66.120,00 66.120,00 47,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 331.077,00 42.504,00 42.504,00 42.504,00 42.318,27 42.318,27 42.318,27 99,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 25.103,00 25.103,00 25.103,00 15.059,60 15.059,60 15.059,60 60,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 7.628,00 7.628,00 7.628,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 44,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.849,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 157.998,00 153.262,00 152.995,78 152.995,78 152.551,78 130.606,50 126.171,32 85,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 46.252,72 42.003,54 82,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 59.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.478,00 7.493,00 7.303,00 7.303,00 7.303,00 6.043,00 6.043,00 80,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.500,00 5.500,00 5.499,02 5.499,02 5.499,02 5.499,02 5.499,02 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.600,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 4.725,00 4.725,00 92,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.250,00 3.075,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 2.303,00 2.303,00 74,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
Otros (17) 21.170,00 22.289,00 22.287,76 22.287,76 21.843,76 19.963,76 19.777,76 89,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.756,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 100,0 %
82 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven la Convivencia Saludable 44.424,00 43.362,00 43.361,88 43.361,88 35.254,31 34.569,31 34.569,31 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.424,00 37.362,00 37.362,00 37.362,00 29.254,43 29.254,43 29.254,43 78,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.004,00 33.942,00 33.942,00 33.942,00 26.734,75 26.734,75 26.734,75 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.219,68 2.219,68 2.219,68 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.999,88 5.999,88 5.999,88 5.314,88 5.314,88 88,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 2.335,00 2.335,00 77,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.999,88 1.999,88 1.999,88 1.999,88 1.999,88 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
83 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Trastornos del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol 54.597,00 43.642,00 43.642,00 43.642,00 32.386,90 32.386,90 32.386,90 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.597,00 43.642,00 43.642,00 43.642,00 32.386,90 32.386,90 32.386,90 74,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.862,00 37.907,00 37.907,00 37.907,00 30.177,71 30.177,71 30.177,71 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.535,00 4.535,00 4.535,00 4.535,00 1.909,19 1.909,19 1.909,19 42,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
84 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 50.145,00 43.311,00 42.937,00 42.936,63 32.010,59 32.010,59 32.010,59 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.145,00 43.311,00 42.937,00 42.936,63 32.010,59 32.010,59 32.010,59 73,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.741,00 37.907,00 37.533,00 37.533,00 29.803,75 29.803,75 29.803,75 78,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.204,00 4.204,00 4.204,00 4.203,63 1.906,84 1.906,84 1.906,84 45,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Total · 142 secuencia funcionals 45.872.475,00 51.153.748,00 50.751.239,70 50.729.994,25 43.068.770,92 42.357.738,44 42.194.148,98 82,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.