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REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / SAN JERONIMO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 119.211.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 96.895.939, equivalente al 81,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 102,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 119,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 96,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 96,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 102.154.628,00
PIM
S/ 119.211.402,00
Devengado
S/ 96.895.938,81
Girado
S/ 96.640.918,38
Pendiente
S/ 22.315.463,19

Posición en el ranking

563 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,3 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 37,5 M
    PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 11,5 M
    PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,7 M
    PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,4 M
    PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 866,5 mil
    PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 845,8 mil
    PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 591,4 mil
    PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 455,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 445,7 mil
    PIM S/ 1,3 M 64,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 416,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
169 Pago de Planillas 7.328.322,00 7.468.322,00 7.081.396,07 7.079.396,07 5.679.092,93 5.635.567,93 5.631.167,95 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.302.836,00 7.302.836,00 6.916.327,00 6.916.327,00 5.543.554,34 5.543.554,34 5.539.154,36 75,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.253.892,00 2.918.462,00 2.735.919,00 2.735.919,00 1.734.306,47 1.734.306,47 1.734.306,47 59,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 400.608,00 1.724.505,00 1.724.505,00 1.724.505,00 1.445.679,26 1.445.679,26 1.445.679,26 83,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 711.903,00 711.903,00 711.903,00 710.158,87 710.158,87 707.958,88 99,8 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 627.440,00 423.474,00 423.474,00 423.474,00 423.474,00 423.474,00 67,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 515.973,00 515.973,00 515.973,00 515.973,00 515.973,00 515.973,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 298.831,00 448.831,00 448.831,00 448.831,00 448.830,95 448.830,95 448.830,95 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 156.217,00 156.217,00 156.217,00 156.217,00 156.217,00 154.017,01 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 287.243,00 137.243,00 137.243,00 137.243,00 82.914,79 82.914,79 82.914,79 60,4 %
Otros (3) 62.262,00 62.262,00 62.262,00 62.262,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 41,8 %
2.3 Bienes y Servicios 25.486,00 165.486,00 165.069,07 163.069,07 135.538,59 92.013,59 92.013,59 55,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 140.000,00 139.583,07 139.583,07 112.652,59 77.852,59 77.852,59 55,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.000,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 12.375,00 12.375,00 72,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.386,00 2.386,00 2.386,00 1.786,00 1.786,00 1.786,00 74,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 25.486,00 — — — — — — —
170 Vigilancia Sanitaria 382.261,00 382.261,00 382.261,00 382.261,00 373.204,00 373.204,00 373.204,00 97,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 382.261,00 382.261,00 382.261,00 382.261,00 373.204,00 373.204,00 373.204,00 97,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 314.878,00 314.878,00 314.878,00 314.878,00 314.878,00 314.878,00 314.878,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.341,00 52.341,00 52.341,00 52.341,00 47.050,00 47.050,00 47.050,00 89,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 49,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.714,00 1.714,00 1.714,00 500,00 500,00 500,00 29,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.714,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
Otros (4) — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —
171 Seguro Integral de Salud 63.010,00 63.010,00 63.010,00 63.010,00 62.782,00 62.782,00 62.782,00 99,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.010,00 63.010,00 63.010,00 63.010,00 62.782,00 62.782,00 62.782,00 99,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 49.295,00 49.295,00 49.295,00 49.295,00 49.295,00 49.295,00 49.295,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 428,00 428,00 428,00 200,00 200,00 200,00 46,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 428,00 — — — — — — —
172 Atención de Salud 3.910.403,00 3.914.655,00 3.914.569,63 3.914.569,63 3.771.319,31 3.768.416,78 3.768.378,24 96,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.910.403,00 3.910.403,00 3.910.403,00 3.910.403,00 3.767.152,68 3.767.152,58 3.767.151,97 96,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.781.813,00 1.781.813,00 1.781.813,00 1.781.813,00 1.683.248,68 1.683.248,68 1.683.248,68 94,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.351.333,00 1.351.333,00 1.351.333,00 1.351.333,00 1.351.333,00 1.351.333,00 1.351.333,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 638.081,00 638.081,00 638.081,00 638.081,00 638.081,00 638.081,00 638.081,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.490,00 51.490,00 51.490,00 51.490,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 13,2 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 51.114,00 51.114,00 51.114,00 51.114,00 51.114,00 51.113,90 51.113,29 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 36.572,00 36.572,00 36.572,00 36.572,00 36.572,00 36.572,00 36.572,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.252,00 4.166,63 4.166,63 4.166,63 1.264,20 1.226,27 29,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.252,00 4.166,63 4.166,63 4.166,63 1.264,20 1.226,27 29,7 %
173 Atención Integral de Salud del Adulto 13.000,00 13.000,00 12.999,75 12.999,75 12.999,75 12.999,75 12.999,75 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 13.000,00 12.999,75 12.999,75 12.999,75 12.999,75 12.999,75 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 13.000,00 2.847,00 2.846,75 2.846,75 2.846,75 2.846,75 2.846,75 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 100,0 %
174 Vigilancia y Control de Epidemias 156.943,00 206.548,00 206.547,50 206.547,50 206.547,50 206.547,50 201.907,50 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.943,00 156.943,00 156.943,00 156.943,00 156.943,00 156.943,00 156.943,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 152.036,00 152.036,00 152.036,00 152.036,00 152.036,00 152.036,00 152.036,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 49.605,00 49.604,50 49.604,50 49.604,50 49.604,50 44.964,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.346,00 29.345,50 29.345,50 29.345,50 29.345,50 25.145,50 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 17.634,00 17.634,00 17.634,00 17.634,00 17.634,00 17.194,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 100,0 %
175 Atención en Hospitalización 174.173,00 174.173,00 174.173,00 171.447,00 167.838,00 167.838,00 167.838,00 96,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.447,00 171.447,00 171.447,00 171.447,00 167.838,00 167.838,00 167.838,00 97,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 146.905,00 146.905,00 146.905,00 146.905,00 146.905,00 146.905,00 146.905,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.527,00 18.527,00 18.527,00 18.527,00 18.527,00 18.527,00 18.527,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.609,00 3.609,00 3.609,00 3.609,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.726,00 2.726,00 2.726,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.726,00 2.726,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.363,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.363,00 — — — — — — —
176 Mantenimiento y Reparación 82.768,00 82.768,00 82.768,00 82.768,00 81.097,00 81.097,00 81.097,00 98,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.768,00 82.768,00 82.768,00 82.768,00 81.097,00 81.097,00 81.097,00 98,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 59.124,00 59.124,00 59.124,00 59.124,00 59.124,00 59.124,00 59.124,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 11.083,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.726,00 8.726,00 8.726,00 8.726,00 8.726,00 8.726,00 8.726,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 428,00 428,00 428,00 200,00 200,00 200,00 46,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 428,00 — — — — — — —
177 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos 574.444,00 534.296,00 518.432,86 518.432,86 514.595,86 514.595,86 512.055,86 96,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.177,00 229.177,00 229.177,00 229.177,00 225.340,00 225.340,00 225.340,00 98,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 158.376,00 158.376,00 158.376,00 158.376,00 158.376,00 158.376,00 158.376,00 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 32.770,00 32.770,00 32.770,00 32.770,00 32.770,00 32.770,00 32.770,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.685,00 18.685,00 18.685,00 18.685,00 18.685,00 18.685,00 18.685,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.149,00 11.149,00 11.149,00 11.149,00 11.149,00 11.149,00 11.149,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.609,00 3.609,00 3.609,00 3.609,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 2.406,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.754,00 1.754,00 1.754,00 1.754,00 1.754,00 1.754,00 1.754,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 428,00 428,00 428,00 200,00 200,00 200,00 46,7 %
Otros (1) 428,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 345.267,00 305.119,00 289.255,86 289.255,86 289.255,86 289.255,86 286.715,86 94,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 77.115,00 126.182,00 126.181,73 126.181,73 126.181,73 126.181,73 126.181,73 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 98.152,00 117.699,00 113.996,05 113.996,05 113.996,05 113.996,05 113.996,05 96,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 90.000,00 6.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 — 42,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.120,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 87,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.639,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 100,0 %
Otros (5) 55.000,00 2.754,00 1.333,08 1.333,08 1.333,08 1.333,08 1.333,08 48,4 %
178 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 1.197.213,00 1.197.213,00 1.197.129,23 1.197.129,23 1.149.457,87 1.140.288,07 1.140.288,07 95,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.138.964,00 1.138.964,00 1.138.964,00 1.138.964,00 1.093.631,64 1.093.631,64 1.093.631,64 96,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 626.888,00 626.888,00 626.888,00 626.888,00 626.888,00 626.888,00 626.888,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 433.186,00 433.186,00 433.186,00 433.186,00 433.186,00 433.186,00 433.186,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.033,00 56.033,00 56.033,00 56.033,00 28.777,32 28.777,32 28.777,32 51,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.714,00 18.076,00 18.076,00 18.076,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.143,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 4.780,32 4.780,32 4.780,32 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.249,00 58.249,00 58.165,23 58.165,23 55.826,23 46.656,43 46.656,43 80,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 9.998,43 9.998,43 9.998,43 9.998,43 9.998,43 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 6.600,00 6.600,00 72,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.767,00 7.767,00 7.767,00 7.725,00 4.455,00 4.455,00 57,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.276,00 7.276,00 7.276,00 7.276,00 6.574,00 6.574,00 90,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 6.456,00 6.374,00 6.374,00 4.077,00 4.077,00 4.077,00 63,2 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %
Otros (4) 21.749,00 3.398,00 3.397,80 3.397,80 3.397,80 700,00 700,00 20,6 %
179 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 141.523,00 141.523,00 141.523,00 141.523,00 140.080,00 140.080,00 140.080,00 99,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.772,00 134.772,00 134.772,00 134.772,00 133.329,00 133.329,00 133.329,00 98,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 132.367,00 132.367,00 132.367,00 132.367,00 132.367,00 132.367,00 132.367,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 6.751,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.751,00 — — — — — — —
180 Mejoramiento de Locales 7.921.794,00 7.561.792,00 7.373.782,99 7.199.522,99 4.901.438,23 4.547.820,50 4.534.912,84 60,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 5.067.071,00 5.042.599,00 5.042.599,00 2.875.655,12 2.875.655,12 2.875.594,96 56,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.675.824,00 4.675.824,00 4.675.824,00 2.708.564,02 2.708.564,02 2.708.503,86 57,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 321.047,00 296.575,00 296.575,00 137.091,10 137.091,10 137.091,10 42,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 70.200,00 70.200,00 70.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 42,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.921.794,00 2.494.721,00 2.331.183,99 2.156.923,99 2.025.783,11 1.672.165,38 1.659.317,88 67,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500.000,00 970.311,00 962.751,00 962.751,00 962.751,00 954.711,00 950.751,00 98,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 280.000,00 328.866,00 328.865,74 328.865,74 328.865,74 205.812,37 205.812,37 62,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 350.000,00 284.036,00 284.035,48 284.035,48 284.035,48 157.797,45 157.797,45 55,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 250.000,00 250.000,00 244.244,00 109.744,00 109.744,00 90.934,00 90.934,00 36,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 280.000,00 122.196,00 122.196,00 122.196,00 10.154,82 6.654,82 6.654,82 5,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 72.474,00 34.460,00 34.460,00 34.460,00 15.670,00 15.670,00 21,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000.000,00 69.962,00 26.677,78 26.677,78 26.677,78 23.554,00 23.554,00 33,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200.000,00 53.303,00 39.167,00 39.167,00 38.060,00 23.960,00 23.960,00 45,0 %
Otros (19) 1.061.794,00 343.573,00 288.786,99 249.026,99 231.034,29 193.071,74 184.184,24 56,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
Total · 188 secuencia funcionals 102.154.628,00 119.211.402,00 117.673.876,55 117.271.275,76 99.296.972,50 96.895.938,81 96.640.918,38 81,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.