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REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / SAN JERONIMO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 119.211.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 96.895.939, equivalente al 81,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 102,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 119,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 96,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 96,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 102.154.628,00
PIM
S/ 119.211.402,00
Devengado
S/ 96.895.938,81
Girado
S/ 96.640.918,38
Pendiente
S/ 22.315.463,19

Posición en el ranking

563 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,3 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 37,5 M
    PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 11,5 M
    PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,7 M
    PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,4 M
    PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 866,5 mil
    PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 845,8 mil
    PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 591,4 mil
    PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 455,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 445,7 mil
    PIM S/ 1,3 M 64,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 416,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
145 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 528.652,00 528.652,00 528.652,00 528.652,00 505.123,00 505.123,00 505.123,00 95,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.652,00 521.652,00 521.652,00 521.652,00 498.123,00 498.123,00 498.123,00 95,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 428.529,00 428.529,00 428.529,00 428.529,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 94,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 84.703,00 84.703,00 84.703,00 84.703,00 84.703,00 84.703,00 84.703,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 3.368,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
146 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.044.821,00 1.044.821,00 1.042.979,70 1.042.979,70 964.776,94 961.005,94 961.005,94 92,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.025.621,00 1.025.621,00 1.025.621,00 1.025.621,00 947.743,24 947.743,24 947.743,24 92,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 677.425,00 677.425,00 677.425,00 677.425,00 651.000,00 651.000,00 651.000,00 96,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.105,00 302.105,00 302.105,00 302.105,00 254.865,24 254.865,24 254.865,24 84,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.348,00 26.348,00 26.348,00 26.348,00 26.348,00 26.348,00 26.348,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.713,00 7.713,00 7.713,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 45,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.218,00 7.218,00 7.218,00 7.218,00 7.218,00 7.218,00 7.218,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.812,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.713,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.200,00 19.200,00 17.358,70 17.358,70 17.033,70 13.262,70 13.262,70 69,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 8.774,00 8.774,00 72,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 3.961,00 3.961,00 3.961,00 3.636,00 3.141,00 3.141,00 79,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.839,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 35,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 200,00 197,85 197,85 197,85 197,85 197,85 98,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 150,00 149,85 149,85 149,85 149,85 149,85 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.270,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 780,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.300,00 — — — — — — —
147 Capacitación y Adopción de Practicas (Registro en la Historia Clinica y Referencia) en la Atención Primaria de Salud, para Identificar y Referir a Victimas de Violencia 21.128,00 21.128,00 19.287,00 19.287,00 16.886,00 16.246,00 16.246,00 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 21.128,00 21.128,00 19.287,00 19.287,00 16.886,00 16.246,00 16.246,00 76,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 9.999,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.184,00 6.855,00 6.855,00 6.855,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 65,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.944,00 2.816,00 2.432,00 2.432,00 2.432,00 1.792,00 1.792,00 63,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.458,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %
148 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 150.036,00 150.036,00 149.970,00 149.970,00 132.538,50 132.538,50 132.538,50 88,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.607,00 103.607,00 103.607,00 103.607,00 88.611,00 88.611,00 88.611,00 85,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.596,00 97.596,00 97.596,00 97.596,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 85,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.211,00 4.211,00 4.211,00 4.211,00 4.211,00 4.211,00 4.211,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 46.429,00 46.429,00 46.363,00 46.363,00 43.927,50 43.927,50 43.927,50 94,6 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 19.957,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 10.373,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.841,50 1.841,50 1.841,50 95,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 43,00 43,00 43,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 6.756,00 — — — — — — —
149 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 301.696,00 301.696,00 301.696,00 301.696,00 274.486,00 269.862,00 269.862,00 89,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.696,00 231.696,00 231.696,00 231.696,00 204.486,00 204.486,00 204.486,00 88,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 194.753,00 194.753,00 194.753,00 194.753,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 86,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.681,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 857,00 857,00 857,00 400,00 400,00 400,00 46,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 857,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 65.376,00 65.376,00 93,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 65.376,00 65.376,00 93,4 %
150 Acciones Administrativas 446.203,00 446.203,00 446.157,00 446.157,00 395.996,22 393.716,22 393.716,22 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.973,00 410.973,00 410.973,00 410.973,00 370.025,81 370.025,81 370.025,81 90,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 349.439,00 349.439,00 349.439,00 349.439,00 314.062,81 314.062,81 314.062,81 89,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.513,00 29.513,00 29.513,00 29.513,00 29.513,00 29.513,00 29.513,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.270,00 12.270,00 12.270,00 12.270,00 12.270,00 12.270,00 12.270,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.571,00 11.571,00 11.571,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 51,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.180,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.571,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 35.230,00 35.230,00 35.184,00 35.184,00 25.970,41 23.690,41 23.690,41 67,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.975,20 17.951,20 17.951,20 89,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 811,21 811,21 811,21 8,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.230,00 5.230,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 4.928,00 4.928,00 94,2 %
151 Gestión Administrativa 3.010.180,00 3.170.328,00 3.102.739,41 3.082.598,41 2.630.585,76 2.443.608,76 2.432.608,42 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.403.957,00 2.403.957,00 2.403.957,00 2.403.957,00 2.066.232,78 2.066.232,78 2.066.232,78 86,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.056.333,00 1.056.333,00 1.056.333,00 878.215,00 878.215,00 878.215,00 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 523.381,00 523.381,00 523.381,00 523.381,00 523.381,00 523.381,00 523.381,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.425.847,00 369.514,00 369.514,00 369.514,00 306.971,33 306.971,33 306.971,33 83,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 236.700,00 236.700,00 236.700,00 236.700,00 236.700,00 236.700,00 236.700,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 142.493,00 72.650,00 72.650,00 72.650,00 28.801,54 28.801,54 28.801,54 39,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 69.843,00 69.843,00 69.843,00 29.760,91 29.760,91 29.760,91 42,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 29.995,00 29.995,00 29.995,00 29.995,00 29.995,00 29.995,00 29.995,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.165,00 29.765,00 29.765,00 29.765,00 29.765,00 29.765,00 29.765,00 100,0 %
Otros (3) 43.376,00 15.776,00 15.776,00 15.776,00 2.643,00 2.643,00 2.643,00 16,8 %
2.3 Bienes y Servicios 556.223,00 702.371,00 642.222,16 623.981,16 509.692,73 340.110,02 329.109,68 48,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 147.214,00 144.430,00 133.035,00 133.035,00 106.584,00 106.584,00 72,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.339,00 93.940,00 93.939,59 87.657,59 61.239,59 32.879,59 32.879,59 35,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 79.029,00 61.628,00 61.628,00 61.580,00 600,00 600,00 0,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.890,00 58.215,00 58.214,32 58.214,32 58.214,32 57.724,32 50.984,72 99,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 16.374,00 42.885,00 42.884,47 42.884,47 42.884,47 42.884,47 42.884,47 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 42.320,00 34.562,00 34.000,00 34.000,00 4.450,00 4.450,00 10,5 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 38.280,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 31.779,00 31.774,92 31.774,92 25.483,49 17.000,92 15.805,00 53,5 %
Otros (22) 345.340,00 168.709,00 136.508,86 136.506,86 93.255,86 77.986,72 74.921,90 46,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 64.000,00 56.560,25 54.660,25 54.660,25 37.265,96 37.265,96 58,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.321,00 25.010,96 25.010,96 25.010,96 25.010,96 25.010,96 95,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.924,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 85,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 50.000,00 5.000,00 540,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.755,00 4.754,29 3.394,29 3.394,29 — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 681,00 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 96,3 %
152 Pago de Planillas 771.231,00 771.231,00 771.231,00 771.231,00 740.236,24 740.236,24 740.236,24 96,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 771.231,00 771.231,00 771.231,00 771.231,00 740.236,24 740.236,24 740.236,24 96,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 380.865,24 380.865,24 380.865,24 93,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 243.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.422,00 84.582,00 84.582,00 84.582,00 84.582,00 84.582,00 84.582,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.360,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 85,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.689,00 7.689,00 7.689,00 7.689,00 7.689,00 7.689,00 7.689,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —
153 Fortalecimiento del Sistema Informatico 5.791,00 5.765,00 5.764,50 5.764,50 5.764,50 5.764,50 5.764,50 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.791,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 2.991,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 379,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.156,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.156,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.774,00 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.774,00 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50 2.773,50 100,0 %
154 Gestión del Programa 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 100,0 %
155 Acciones de Asesoramiento Juridico 14.202,00 14.202,00 13.171,00 13.171,00 13.122,00 11.342,00 11.342,00 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 13.000,00 11.969,00 11.969,00 11.920,00 10.140,00 10.140,00 78,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.304,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 640,00 640,00 27,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.189,00 1.189,00 1.189,00 1.140,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7,00 — — — — — 0,0 %
156 Administración de Recursos Humanos 36.878.567,00 44.290.897,00 44.023.973,77 44.023.973,77 32.226.939,48 31.923.868,36 31.922.422,73 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.684.324,00 44.096.654,00 43.897.230,77 43.897.230,77 32.101.427,48 31.808.996,36 31.807.550,73 72,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 15.347.358,00 21.972.147,00 21.886.624,00 21.886.624,00 15.259.324,94 14.966.898,82 14.966.898,82 68,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.544.223,00 6.313.951,00 6.302.342,00 6.302.342,00 3.951.263,24 3.951.263,24 3.951.263,24 62,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.011.498,00 5.031.148,00 5.031.148,00 5.031.148,00 4.368.603,88 4.368.603,88 4.368.603,88 86,8 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 2.525.417,00 2.577.918,00 2.577.918,00 2.577.918,00 2.161.227,36 2.161.227,36 2.161.227,36 83,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 727.181,00 2.339.993,00 2.339.993,00 2.339.993,00 1.748.562,50 1.748.557,50 1.748.557,50 74,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.441.380,00 1.480.856,00 1.480.856,00 1.480.856,00 1.480.856,00 1.480.856,00 1.480.856,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 849.000,00 1.026.624,00 1.026.624,00 1.026.624,00 815.198,16 815.198,16 815.198,16 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 870.248,00 870.248,00 870.248,00 623.390,91 623.390,91 623.390,91 71,6 %
Otros (17) 9.238.267,00 2.483.769,00 2.381.477,77 2.381.477,77 1.693.000,49 1.693.000,49 1.691.554,86 68,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 171.000,00 171.000,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 60,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 171.000,00 171.000,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 60,5 %
2.3 Bienes y Servicios 23.243,00 23.243,00 23.243,00 23.243,00 22.012,00 11.372,00 11.372,00 48,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.243,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.693,00 2.693,00 2.693,00 2.640,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 822,00 822,00 822,00 822,00 822,00 822,00 100,0 %
Total · 188 secuencia funcionals 102.154.628,00 119.211.402,00 117.673.876,55 117.271.275,76 99.296.972,50 96.895.938,81 96.640.918,38 81,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.