Ejecución de actividades y proyectos de REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 119.211.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 96.895.939, equivalente al 81,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 102,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 119,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 96,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 96,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 102.154.628,00
PIM: S/ 119.211.402,00
Devengado: S/ 96.895.938,81
Girado: S/ 96.640.918,38
Pendiente: S/ 22.315.463,19

Posición en el ranking

509 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,3 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 37,5 M

PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 11,5 M

PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,4 M

PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,9 M

PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M

PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,7 M

PIM S/ 45,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 12,8 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,4 M

PIM S/ 13,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 4,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 866,5 mil

PIM S/ 5,7 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 845,8 mil

PIM S/ 4,1 M 79,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 591,4 mil

PIM S/ 3,5 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 455,6 mil

PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 445,7 mil

PIM S/ 1,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 416,7 mil

PIM S/ 2,7 M 84,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 116.528,00 116.528,00 115.504,00 115.504,00 115.504,00 115.504,00 115.504,00 99,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.108,00 108.108,00 108.108,00 108.108,00 108.108,00 108.108,00 108.108,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 105.703,00 105.703,00 105.703,00 105.703,00 105.703,00 105.703,00 105.703,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.420,00 8.420,00 7.396,00 7.396,00 7.396,00 7.396,00 7.396,00 87,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 2.560,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 60,0 %

110 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 193.867,00 193.867,00 193.867,00 193.867,00 193.202,00 191.752,00 191.752,00 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.999,00 167.999,00 167.999,00 167.999,00 167.542,00 167.542,00 167.542,00 99,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 114.654,00 114.654,00 114.654,00 114.654,00 114.654,00 114.654,00 114.654,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.540,00 33.540,00 33.540,00 33.540,00 33.540,00 33.540,00 33.540,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 13.511,00 13.511,00 13.511,00 13.511,00 13.511,00 13.511,00 13.511,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 857,00 857,00 857,00 400,00 400,00 400,00 46,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 857,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.868,00 25.868,00 25.868,00 25.868,00 25.660,00 24.210,00 24.210,00 93,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.600,00 12.104,00 12.104,00 12.104,00 11.956,00 10.806,00 10.806,00 89,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 360,00 360,00 360,00 300,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.834,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.434,00 — — — — — — —

111 Acompañamiento Clinico Psicosocial 15.100,00 15.100,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 12.668,00 12.668,00 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.100,00 15.100,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 12.668,00 12.668,00 83,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.824,00 13.824,00 13.056,00 13.056,00 13.056,00 11.392,00 11.392,00 82,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 100,0 %

112 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 169.182,00 358.339,00 358.161,62 358.161,62 357.480,62 340.369,77 340.369,77 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.182,00 155.182,00 155.182,00 155.182,00 154.725,00 154.725,00 154.725,00 99,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 95.165,00 95.165,00 95.165,00 95.165,00 95.165,00 95.165,00 95.165,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.805,00 37.805,00 37.805,00 37.805,00 37.805,00 37.805,00 37.805,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.950,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 857,00 857,00 857,00 400,00 400,00 400,00 46,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 857,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 203.157,00 202.979,62 202.979,62 202.755,62 185.644,77 185.644,77 91,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 73.308,00 73.307,50 73.307,50 73.307,50 73.307,50 73.307,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 59.402,00 59.401,50 59.401,50 59.401,50 49.478,00 49.478,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 50.170,00 50.169,02 50.169,02 50.169,02 42.981,67 42.981,67 85,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.878,00 19.877,60 19.877,60 19.877,60 19.877,60 19.877,60 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 265,00 224,00 224,00 — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 134,00 — — — — — 0,0 %

113 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 29.000,00 29.000,00 28.930,39 28.930,39 28.892,39 24.422,39 24.422,39 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 29.000,00 29.000,00 28.930,39 28.930,39 28.892,39 24.422,39 24.422,39 84,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 15.000,00 11.202,00 11.201,39 11.201,39 11.201,39 11.201,39 11.201,39 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 7.000,00 6.976,00 6.976,00 6.976,00 6.976,00 6.976,00 6.976,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.245,00 6.245,00 6.245,00 6.245,00 6.245,00 6.245,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.470,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69,00 — — — — — 0,0 %

114 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 555.009,00 771.105,00 770.369,55 770.369,55 747.514,97 726.222,97 720.039,24 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.409,00 551.409,00 551.409,00 551.409,00 529.890,42 529.890,42 529.890,42 96,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 353.715,00 353.715,00 353.715,00 353.715,00 335.124,42 335.124,42 335.124,42 94,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 152.448,00 152.448,00 152.448,00 152.448,00 152.448,00 152.448,00 152.448,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.603,00 24.603,00 24.603,00 24.603,00 24.603,00 24.603,00 24.603,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.428,00 6.428,00 6.428,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 54,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.428,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.600,00 194.696,00 193.961,25 193.961,25 192.625,25 171.333,25 165.149,52 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.350,00 102.350,00 102.350,00 102.350,00 81.058,00 81.058,00 79,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 48.634,00 48.633,16 48.633,16 48.633,16 48.633,16 48.633,16 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 10.442,00 10.441,40 10.441,40 10.441,40 10.441,40 10.441,40 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.755,00 4.754,96 4.754,96 4.754,96 4.754,96 4.754,96 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.534,00 4.533,73 4.533,73 4.533,73 4.533,73 — 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 62,9 %

Otros (4) — 2.383,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.000,00 24.999,30 24.999,30 24.999,30 24.999,30 24.999,30 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.510,00 24.509,30 24.509,30 24.509,30 24.509,30 24.509,30 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

115 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 139.696,00 139.696,00 139.613,36 139.613,36 131.457,36 131.457,36 131.457,36 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.396,00 136.396,00 136.396,00 136.396,00 128.332,00 128.332,00 128.332,00 94,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 124.993,00 124.993,00 124.993,00 124.993,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 94,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.832,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.571,00 2.571,00 2.571,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 58,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.571,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.300,00 3.300,00 3.217,36 3.217,36 3.125,36 3.125,36 3.125,36 94,7 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 1.844,00 1.843,36 1.843,36 1.843,36 1.843,36 1.843,36 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 92,00 92,00 92,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 82,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.300,00 — — — — — — —

116 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 1.002.379,00 1.002.379,00 1.002.378,30 1.002.378,30 959.102,54 959.102,54 959.101,54 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 996.379,00 996.379,00 996.379,00 996.379,00 953.375,24 953.375,24 953.374,24 95,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 488.865,24 488.865,24 488.865,24 94,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 390.593,00 390.593,00 390.593,00 390.593,00 390.593,00 390.593,00 390.593,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.456,00 29.456,00 29.456,00 29.456,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 76,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.999,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.009,00 18.009,00 18.009,00 18.009,00 18.009,00 18.009,00 18.009,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.913,00 8.913,00 8.913,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

Otros (1) 8.913,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.999,30 5.999,30 5.727,30 5.727,30 5.727,30 95,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 2.999,30 2.999,30 2.999,30 2.999,30 2.999,30 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 2.728,00 2.728,00 2.728,00 2.728,00 2.728,00 2.728,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 272,00 272,00 272,00 — — — 0,0 %

117 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 779.859,00 1.017.853,00 1.010.384,71 1.006.287,21 987.792,21 933.597,91 919.317,77 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 436.859,00 436.859,00 436.859,00 436.859,00 418.440,00 418.440,00 418.440,00 95,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.062,00 250.062,00 250.062,00 250.062,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 93,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 159.003,00 159.003,00 159.003,00 159.003,00 159.003,00 159.003,00 159.003,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.028,00 14.028,00 14.028,00 14.028,00 14.028,00 14.028,00 14.028,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.857,00 3.857,00 3.857,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 38,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.857,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 343.000,00 529.165,00 521.697,84 517.600,34 517.524,34 463.330,04 449.049,90 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.000,00 224.002,00 224.000,00 219.902,50 219.902,50 171.350,30 163.310,30 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 101.169,00 101.168,29 101.168,29 101.168,29 100.625,19 95.071,17 99,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 49.923,00 49.922,92 49.922,92 49.922,92 49.922,92 49.236,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 48.798,00 48.797,13 48.797,13 48.797,13 48.797,13 48.797,13 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 47.713,00 47.713,00 47.713,00 47.713,00 47.713,00 47.713,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.000,00 22.924,00 22.924,00 22.924,00 22.924,00 22.924,00 22.924,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 12.562,00 5.099,00 5.099,00 5.099,00 — — 0,0 %

Otros (2) 8.000,00 8.074,00 8.073,50 8.073,50 7.997,50 7.997,50 7.997,50 99,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.829,00 51.827,87 51.827,87 51.827,87 51.827,87 51.827,87 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.749,00 27.748,59 27.748,59 27.748,59 27.748,59 27.748,59 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.180,00 5.179,78 5.179,78 5.179,78 5.179,78 5.179,78 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.210,00 1.209,50 1.209,50 1.209,50 1.209,50 1.209,50 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

118 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 132.400,00 132.400,00 132.360,88 132.360,88 129.640,88 98.100,18 98.100,18 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 132.400,00 132.400,00 132.360,88 132.360,88 129.640,88 98.100,18 98.100,18 74,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 65.000,00 64.963,00 64.962,60 64.962,60 64.962,60 43.431,90 43.431,90 66,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 51.740,00 51.740,00 51.740,00 51.740,00 42.740,00 42.740,00 82,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.532,00 2.532,00 2.532,00 2.496,00 2.256,00 2.256,00 89,1 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.750,00 1.750,00 69,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.600,00 2.328,00 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.260,00 2.260,00 2.260,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.000,00 1.995,00 1.994,50 1.994,50 1.994,50 1.994,50 1.994,50 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.280,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 75,6 %

Otros (3) 2.000,00 2.328,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 98,4 %

119 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 335.552,00 335.552,00 335.550,00 335.550,00 301.798,00 301.798,00 301.798,00 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.252,00 332.252,00 332.252,00 332.252,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 89,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.941,00 300.941,00 300.941,00 300.941,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 91,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.455,00 24.455,00 24.455,00 24.455,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.856,00 6.856,00 6.856,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.856,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.300,00 3.300,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.300,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

120 Intervenciones Comunitarias para la Recuperación Emocional de Poblaciones Victimas de Violencia Política 1.000,00 1.000,00 999,20 999,20 999,20 999,20 999,20 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 999,20 999,20 999,20 999,20 999,20 99,9 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 1.000,00 999,20 999,20 999,20 999,20 999,20 99,9 %

Total · 188 secuencia funcionals 102.154.628,00 119.211.402,00 117.673.876,55 117.271.275,76 99.296.972,50 96.895.938,81 96.640.918,38 81,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.