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PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL AYACUCHO / LA MAR / AYNA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,5 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.839.678. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.014.414, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 5.334.430,00
PIM
S/ 9.839.678,00
Devengado
S/ 8.014.414,19
Girado
S/ 8.013.264,19
Pendiente
S/ 1.825.263,81

Posición en el ranking

524 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,5 %
  • Promedio regional 68,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,5 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 984,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 74,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 323,4 mil
    PIM S/ 380,2 mil 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 92,3 mil
    PIM S/ 111,7 mil 82,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 68,7 mil
    PIM S/ 95,5 mil 71,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 61,6 mil
    PIM S/ 61,6 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 58,3 mil
    PIM S/ 135,2 mil 43,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 45,9 mil
    PIM S/ 61,9 mil 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 378,8 mil
    PIM S/ 3,5 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 345,7 mil
    PIM S/ 1,3 M 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 313,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 305,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 110,5 mil
    PIM S/ 110,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 76,9 mil
    PIM S/ 135,2 mil 43,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 56,7 mil
    PIM S/ 380,2 mil 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 28,3 mil
    PIM S/ 43,9 mil 35,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 26,8 mil
    PIM S/ 95,5 mil 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 23,4 mil
    PIM S/ 64,7 mil 63,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Gestión del Programa 2.807.160,00 3.236.266,00 3.236.264,34 3.236.096,34 2.776.097,82 2.494.695,84 2.494.695,84 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.509.896,00 2.647.950,00 2.647.950,00 2.647.950,00 2.187.951,48 2.187.935,16 2.187.935,16 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.311.406,00 1.329.938,00 1.329.938,00 1.329.938,00 1.106.920,72 1.106.920,72 1.106.920,72 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.123.702,00 1.239.840,00 1.239.840,00 1.239.840,00 1.017.114,76 1.017.098,44 1.017.098,44 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.788,00 78.172,00 78.172,00 78.172,00 63.916,00 63.916,00 63.916,00 81,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 297.264,00 588.316,00 588.314,34 588.146,34 588.146,34 306.760,68 306.760,68 52,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 139.000,00 139.000,00 82,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.000,00 62.994,00 62.993,80 62.993,80 62.993,80 41.148,14 41.148,14 65,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.236,00 36.632,00 36.631,00 36.631,00 36.631,00 36.631,00 36.631,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 25.766,00 25.766,00 25.598,00 25.598,00 25.598,00 25.598,00 99,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 16.800,00 16.800,00 70,2 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 25.280,00 15.840,00 15.839,54 15.839,54 15.839,54 15.839,54 15.839,54 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %
Otros (16) 94.148,00 24.544,00 24.544,00 24.544,00 24.544,00 24.544,00 24.544,00 100,0 %
16 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnologicos 246.324,00 493.716,00 414.615,78 405.935,28 405.935,28 284.881,54 284.881,54 57,7 %
2.3 Bienes y Servicios 246.324,00 493.716,00 414.615,78 405.935,28 405.935,28 284.881,54 284.881,54 57,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.600,00 335.196,00 326.396,00 326.396,00 326.396,00 235.200,00 235.200,00 70,2 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 32.050,00 42.920,00 20.481,00 11.800,50 11.800,50 3.120,00 3.120,00 7,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.400,00 32.572,00 32.571,18 32.571,18 32.571,18 13.993,94 13.993,94 43,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 27.720,00 24.300,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 10,9 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 27.310,00 21.446,00 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 25,4 %
2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 11.992,00 11.992,00 11.992,00 11.992,00 11.992,00 11.992,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.320,00 10.490,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 82,8 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 5.252,00 6.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 61,3 %
Otros (9) 53.672,00 8.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %
17 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 126.964,00 183.572,00 165.377,28 159.591,78 159.591,78 112.833,88 112.833,88 61,5 %
2.3 Bienes y Servicios 126.964,00 183.572,00 165.377,28 159.591,78 159.591,78 112.833,88 112.833,88 61,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.000,00 105.164,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 67.000,00 67.000,00 63,7 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.280,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.320,00 17.824,00 17.793,28 12.007,78 12.007,78 4.249,88 4.249,88 23,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 100,0 %
Otros (6) 46.364,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00 100,0 %
18 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 65.412,00 99.812,00 57.166,30 54.166,30 54.166,30 35.769,76 35.769,76 35,8 %
2.3 Bienes y Servicios 65.412,00 99.812,00 57.166,30 54.166,30 54.166,30 35.769,76 35.769,76 35,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 46.400,00 44.013,98 44.013,98 44.013,98 28.000,00 28.000,00 60,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 14.372,00 3.570,72 3.570,72 3.570,72 1.188,16 1.188,16 8,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.062,00 5.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 3.738,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.600,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 9.480,00 3.202,00 3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 3.201,60 100,0 %
Otros (8) 29.670,00 5.520,00 — — — — — 0,0 %
19 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 81.292,00 105.692,00 96.862,32 89.132,32 84.332,32 46.786,72 46.786,72 44,3 %
2.3 Bienes y Servicios 81.292,00 105.692,00 96.862,32 89.132,32 84.332,32 46.786,72 46.786,72 44,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.270,00 27.870,00 23.070,00 18.270,00 2.400,00 2.400,00 8,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.600,00 26.554,00 22.554,32 22.554,32 22.554,32 11.678,72 11.678,72 44,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.258,00 18.222,80 15.292,80 15.292,80 15.292,80 15.292,80 83,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 11.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 36,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 — — 0,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 27.590,00 5.710,00 4.315,20 4.315,20 4.315,20 4.315,20 4.315,20 75,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 900,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
Otros (4) 21.202,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
23 Gestión del Programa 938.380,00 1.001.360,00 1.001.359,08 1.001.341,08 860.815,92 855.144,40 855.144,40 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 843.704,00 916.046,00 916.046,00 916.046,00 775.520,84 773.881,32 773.881,32 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 517.362,00 525.380,00 525.380,00 525.380,00 437.386,22 437.128,60 437.128,60 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.340,00 361.708,00 361.708,00 361.708,00 313.632,12 312.250,22 312.250,22 86,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 28.958,00 28.958,00 28.958,00 24.502,50 24.502,50 24.502,50 84,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 94.676,00 85.314,00 85.313,08 85.295,08 85.295,08 81.263,08 81.263,08 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 20.760,00 20.760,00 20.760,00 20.760,00 16.728,00 16.728,00 80,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.210,00 11.808,00 11.808,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 99,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.416,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.710,00 10.966,00 10.965,08 10.965,08 10.965,08 10.965,08 10.965,08 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 340,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 — — — — — — —
24 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 139.024,00 208.544,00 187.928,22 184.728,22 184.728,22 136.888,40 134.588,40 65,6 %
2.3 Bienes y Servicios 139.024,00 208.544,00 187.928,22 184.728,22 184.728,22 136.888,40 134.588,40 65,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.000,00 120.468,00 115.468,00 115.468,00 115.468,00 85.000,00 85.000,00 70,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 26.034,00 20.434,22 20.434,22 20.434,22 4.912,40 2.612,40 18,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 23.000,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 15.480,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 7.080,00 13.002,00 12.968,00 12.968,00 12.968,00 12.968,00 12.968,00 99,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 11.760,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 68,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 3.700,00 1.850,00 1.850,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (7) 13.144,00 7.000,00 2.078,00 728,00 728,00 728,00 728,00 10,4 %
25 Pago de Planillas 76.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 5.200,00 5.200,00 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 5.200,00 5.200,00 81,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 5.200,00 5.200,00 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 — — — — — — —
26 Gestión Administrativa 6.187.504,00 3.015.266,00 2.991.872,92 2.988.872,92 2.865.608,40 2.540.472,68 2.540.472,68 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.238.460,00 727.160,00 727.160,00 727.160,00 606.325,48 605.767,86 605.767,86 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.260.770,00 705.776,00 705.776,00 705.776,00 588.505,48 587.947,86 587.947,86 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.492,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.792.500,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.200,00 — — — — — — —
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.282,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 21.216,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.949.044,00 2.192.706,00 2.188.912,92 2.188.912,92 2.186.482,92 1.861.904,82 1.861.904,82 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 914.000,00 1.641.372,00 1.639.295,32 1.639.295,32 1.639.295,32 1.359.993,32 1.359.993,32 82,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 124.978,00 89.754,00 89.752,72 89.752,72 89.752,72 89.752,72 89.752,72 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 64.800,00 58.990,00 58.990,00 58.990,00 58.990,00 50.450,00 50.450,00 85,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 54.600,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 32.655,90 32.655,90 65,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 74.780,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 45.400,00 45.400,00 91,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 74.368,00 40.184,00 40.077,12 40.077,12 37.647,12 37.647,12 37.647,12 93,7 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 324.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 27.200,00 35.612,00 35.612,00 35.612,00 35.612,00 35.612,00 35.612,00 100,0 %
Otros (27) 290.318,00 187.594,00 185.985,76 185.985,76 185.985,76 180.393,76 180.393,76 96,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 95.400,00 75.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 76,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 81.300,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 87,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.100,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
27 Gestión Administrativa — 645.008,00 645.008,00 645.008,00 547.019,06 547.019,06 547.019,06 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 645.008,00 645.008,00 645.008,00 547.019,06 547.019,06 547.019,06 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 430.150,00 430.150,00 430.150,00 367.749,96 367.749,96 367.749,96 85,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 197.482,00 197.482,00 197.482,00 164.567,60 164.567,60 164.567,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 17.376,00 17.376,00 17.376,00 14.701,50 14.701,50 14.701,50 84,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
28 Gestión Administrativa — 936.406,00 931.804,00 925.210,00 743.176,20 708.457,92 708.457,92 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 887.392,00 887.392,00 887.392,00 705.358,20 704.533,92 704.533,92 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 598.536,00 598.536,00 598.536,00 471.449,36 470.625,08 470.625,08 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 258.326,00 258.326,00 258.326,00 209.412,44 209.412,44 209.412,44 81,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 30.530,00 30.530,00 30.530,00 24.496,40 24.496,40 24.496,40 80,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 49.014,00 44.412,00 37.818,00 37.818,00 3.924,00 3.924,00 8,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.500,00 25.324,00 25.324,00 25.324,00 3.924,00 3.924,00 15,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.614,00 13.188,00 6.594,00 6.594,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 — — 0,0 %
29 Gestión Administrativa — 335.128,00 335.128,00 335.128,00 270.336,82 268.430,64 268.430,64 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 335.128,00 335.128,00 335.128,00 270.336,82 268.430,64 268.430,64 80,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 326.218,00 326.218,00 326.218,00 263.208,82 261.302,64 261.302,64 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.910,00 8.910,00 8.910,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 80,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
Total · 18 secuencia funcionals 10.668.860,00 19.679.356,00 19.227.816,04 19.143.300,98 17.831.037,44 16.037.849,48 16.035.549,48 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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