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PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,3 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 651.335.599. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 405.905.350, equivalente al 62,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 452,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 651,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 405,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 405,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 245,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 452.488.556,00
PIM
S/ 651.335.599,00
Devengado
S/ 405.905.349,86
Girado
S/ 405.779.307,82
Pendiente
S/ 245.430.249,14

Posición en el ranking

2405 nacional

383 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,3 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 262,6 M
    PIM S/ 369,3 M 71,1 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 118,7 M
    PIM S/ 243,5 M 48,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,3 M
    PIM S/ 15,4 M 53,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,7 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M
    PIM S/ 5,0 M 64,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 84,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 803,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 440,9 mil
    PIM S/ 598,1 mil 73,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 355,4 mil
    PIM S/ 392,0 mil 90,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 124,8 M
    PIM S/ 243,5 M 48,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 106,6 M
    PIM S/ 369,3 M 71,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 15,4 M 53,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 8,7 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 5,0 M 64,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 553,4 mil
    PIM S/ 553,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 370,3 mil
    PIM S/ 1,2 M 68,4 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 332,2 mil
    PIM S/ 577,3 mil 42,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 259,5 mil
    PIM S/ 1,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 204,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 84,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Gestión del Programa 398.500,00 573.812,00 539.358,34 539.358,34 509.333,78 438.540,80 433.804,80 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 73.696,00 73.696,00 73.696,00 56.205,38 56.205,38 56.205,38 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 67.150,00 67.150,00 67.150,00 51.750,38 51.750,38 51.750,38 77,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 398.500,00 500.116,00 465.662,34 465.662,34 453.128,40 382.335,42 377.599,42 76,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 225.596,00 205.334,58 205.334,58 205.334,58 186.667,80 186.667,80 82,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 184.000,00 77.280,00 68.980,00 68.980,00 66.140,00 54.740,00 54.740,00 70,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 40.000,00 39.208,00 39.208,00 39.208,00 29.736,00 25.000,00 74,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.200,00 15.452,00 15.451,96 15.451,96 6.499,22 6.499,22 6.499,22 42,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.880,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 60,8 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.021,40 4.021,40 4.021,40 93,5 %
Otros (8) 17.100,00 10.608,00 8.207,80 8.207,80 7.745,20 6.491,00 6.491,00 61,2 %
14 Gestión del Programa 13.421.462,00 13.365.400,00 12.867.069,26 12.818.384,39 11.624.292,19 10.220.980,45 10.193.380,45 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.894.840,00 4.632.488,00 4.632.488,00 4.631.206,10 3.571.468,00 3.455.281,16 3.455.281,16 74,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.330.260,00 3.311.952,00 3.311.952,00 3.310.670,10 2.568.976,85 2.457.848,32 2.457.848,32 74,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.317.920,00 1.047.196,00 1.047.196,00 1.047.196,00 828.213,10 828.213,10 828.213,10 79,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 202.260,00 202.260,00 202.260,00 202.260,00 146.445,57 141.387,26 141.387,26 69,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 44.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.598,00 23.598,00 23.598,00 22.353,48 22.353,48 22.353,48 94,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.339,00 1.339,00 1.339,00 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 8.526.622,00 8.706.578,00 8.210.087,98 8.162.685,01 8.028.330,91 6.741.206,01 6.713.606,01 77,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.328.980,00 4.013.000,00 3.933.590,00 3.925.590,00 3.925.590,00 3.140.200,00 3.112.600,00 78,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.002.000,00 794.954,00 794.952,96 794.952,96 794.952,96 662.460,80 662.460,80 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 840.000,00 662.788,00 581.666,68 581.666,68 581.666,68 581.666,60 581.666,60 87,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 631.200,00 644.034,00 644.032,30 644.032,30 644.032,30 630.875,30 630.875,30 98,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 835.200,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00 476.000,00 476.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 519.200,00 331.200,00 275.200,00 275.200,00 254.377,16 148.377,16 148.377,16 44,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 142.000,00 323.000,00 162.821,90 162.821,90 162.821,90 79.000,00 79.000,00 24,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 198.600,00 152.560,00 152.559,78 152.559,78 152.559,78 152.559,78 152.559,78 100,0 %
Otros (34) 2.029.442,00 1.213.842,00 1.094.064,36 1.054.661,39 941.130,13 870.066,37 870.066,37 71,7 %
2.5 Otros Gastos — 16.000,00 14.159,28 14.159,28 14.159,28 14.159,28 14.159,28 88,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 16.000,00 14.159,28 14.159,28 14.159,28 14.159,28 14.159,28 88,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.334,00 10.334,00 10.334,00 10.334,00 10.334,00 10.334,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 100,0 %
15 Gestión del Programa 1.588.220,00 1.472.412,00 1.440.412,00 1.440.412,00 1.224.927,70 1.195.664,74 1.195.664,74 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.420,00 1.280.412,00 1.280.412,00 1.280.412,00 1.064.927,70 1.035.664,74 1.035.664,74 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 878.040,00 870.196,00 870.196,00 870.196,00 741.364,72 712.992,76 712.992,76 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 318.340,00 338.756,00 338.756,00 338.756,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 78,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.640,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 32.020,50 31.129,50 31.129,50 83,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.366,00 20.366,00 20.366,00 20.271,12 20.271,12 20.271,12 99,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.811,36 4.811,36 4.811,36 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 344.800,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 310.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.440,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.360,00 — — — — — — —
16 Gestión del Programa 219.120,00 280.826,00 248.126,00 240.335,40 216.712,30 170.378,60 164.878,60 60,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.120,00 73.674,00 73.674,00 73.674,00 55.986,86 55.986,86 55.986,86 76,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.680,00 67.128,00 67.128,00 67.128,00 51.531,86 51.531,86 51.531,86 76,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.040,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 73.000,00 205.772,00 173.072,00 165.281,40 159.345,44 113.011,74 107.511,74 54,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 65.600,00 58.800,00 58.800,00 57.525,42 33.325,42 31.125,42 50,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 36.300,00 33.000,00 68,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.272,00 22.312,00 15.247,40 14.536,82 14.263,32 14.263,32 61,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.140,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 5.400,00 4.400,00 4.400,00 3.029,40 2.977,40 2.977,40 55,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.600,00 3.600,00 66,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.200,00 4.200,00 4.200,00 2.859,80 2.792,80 2.792,80 53,7 %
Otros (7) 4.000,00 16.960,00 15.160,00 14.434,00 13.194,00 9.752,80 9.752,80 57,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
17 Gestión del Programa 6.342.658,00 2.241.128,00 1.698.556,00 1.698.556,00 1.120.095,25 1.021.676,76 1.021.676,76 45,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.641.540,00 1.999.948,00 1.569.556,00 1.569.556,00 991.095,25 972.676,76 972.676,76 48,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.154.040,00 1.276.444,00 1.079.044,00 1.079.044,00 591.260,96 591.260,96 591.260,96 46,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 427.020,00 432.198,00 432.198,00 432.198,00 372.436,04 354.685,80 354.685,80 82,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 232.992,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.680,00 48.114,00 48.114,00 48.114,00 27.398,25 26.730,00 26.730,00 55,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.701.118,00 231.734,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 49.000,00 49.000,00 21,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.212.038,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 49.000,00 49.000,00 38,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.238.600,00 102.734,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 559.680,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 690.800,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.446,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 9.446,00 — — — — — 0,0 %
18 Gestión del Programa 3.440.080,00 4.429.608,00 4.318.740,12 4.311.633,32 3.302.494,17 2.932.144,16 2.912.644,16 66,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.027.776,00 2.707.220,00 2.703.554,00 2.703.554,00 1.720.542,25 1.686.692,24 1.686.692,24 62,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.178.154,00 1.653.474,00 1.653.474,00 1.653.474,00 830.197,88 830.197,88 830.197,88 50,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 775.702,00 749.104,00 749.104,00 749.104,00 649.345,54 616.609,28 616.609,28 82,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 155.724,00 155.658,00 155.658,00 132.577,42 132.577,42 132.577,42 85,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.720,00 69.498,00 69.498,00 69.498,00 45.205,53 44.091,78 44.091,78 63,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 37.400,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 90,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.420,00 29.420,00 29.420,00 29.415,88 29.415,88 29.415,88 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.412.304,00 1.722.388,00 1.615.186,12 1.608.079,32 1.581.951,92 1.245.451,92 1.225.951,92 72,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 699.600,00 1.431.862,00 1.405.862,00 1.405.862,00 1.405.862,00 1.069.362,00 1.049.862,00 74,7 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 94.566,00 94.565,22 94.565,22 94.565,22 94.565,22 94.565,22 100,0 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 96.000,00 68.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 60.000,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 42.400,00 39.196,00 25.996,00 25.862,00 11.734,60 11.734,60 11.734,60 29,9 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 100.000,00 19.474,00 19.472,90 19.472,90 19.472,90 19.472,90 19.472,90 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.040,00 11.690,00 11.690,00 4.717,20 4.717,20 4.717,20 4.717,20 40,4 %
Otros (7) 407.264,00 — — — — — — —
19 Gestión del Programa 6.276.774,00 4.870.554,00 4.694.752,78 3.549.281,10 3.321.501,53 2.941.839,08 2.907.839,08 60,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.420,00 1.253.772,00 1.253.772,00 1.253.772,00 1.043.985,99 1.012.462,42 1.012.462,42 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 727.700,00 736.910,00 736.910,00 736.910,00 625.548,04 595.138,22 595.138,22 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 468.680,00 471.040,00 471.040,00 471.040,00 386.139,20 386.139,20 386.139,20 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.640,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 32.298,75 31.185,00 31.185,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.033.354,00 3.452.782,00 3.356.980,78 2.211.509,10 2.193.515,54 1.845.376,66 1.811.376,66 53,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.326.200,00 1.438.000,00 1.369.000,00 1.354.000,00 1.354.000,00 1.124.000,00 1.090.000,00 78,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.160.000,00 1.106.800,00 1.094.630,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 781.000,00 470.002,00 470.000,02 470.000,02 470.000,02 391.666,68 391.666,68 83,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 498.096,00 277.948,00 274.950,80 240.058,00 240.058,00 205.764,00 205.764,00 74,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 64.658,00 56.246,00 56.213,52 55.264,64 55.264,64 49.753,10 49.753,10 88,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 72.000,00 34.940,00 34.939,44 34.939,44 16.945,88 16.945,88 16.945,88 48,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 24.048,00 24.047,00 24.047,00 24.047,00 24.047,00 24.047,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.900,00 21.322,00 21.322,00 21.322,00 21.322,00 21.322,00 21.322,00 100,0 %
Otros (10) 1.115.500,00 23.476,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 50,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 164.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 51,2 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 160.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 50,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
20 Gestión del Programa 146.060,00 116.288,00 115.088,00 115.088,00 97.277,60 87.277,60 87.277,60 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.060,00 75.288,00 75.288,00 75.288,00 61.738,80 61.738,80 61.738,80 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 68.742,00 68.742,00 68.742,00 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.340,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 73.000,00 41.000,00 39.800,00 39.800,00 35.538,80 25.538,80 25.538,80 62,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 12.600,00 12.600,00 55,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.000,00 9.400,00 9.400,00 7.119,40 7.119,40 7.119,40 71,2 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 67,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 750,40 750,40 750,40 57,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.200,00 1.000,00 1.000,00 699,00 699,00 699,00 58,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —
21 Gestión del Programa 107.060,00 112.986,00 112.986,00 112.986,00 87.488,84 87.488,84 87.488,84 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.060,00 68.386,00 68.386,00 68.386,00 50.004,24 50.004,24 50.004,24 73,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.340,00 61.840,00 61.840,00 61.840,00 45.994,74 45.994,74 45.994,74 74,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 37.484,60 37.484,60 37.484,60 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 2.964,40 2.964,40 2.964,40 47,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 62,4 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.866,20 1.866,20 1.866,20 62,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 284,00 284,00 284,00 17,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —
22 Gestión del Programa 2.879.340,00 2.709.048,00 2.671.048,00 2.657.745,02 1.861.085,59 1.683.602,70 1.671.602,70 62,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.768.540,00 1.557.176,00 1.557.176,00 1.555.648,00 940.072,23 917.843,58 917.843,58 58,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.137.420,00 919.882,00 919.882,00 919.882,00 418.440,00 418.440,00 418.440,00 45,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.360,00 586.646,00 586.646,00 585.118,00 496.015,98 474.455,58 474.455,58 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.160,00 42.248,00 42.248,00 42.248,00 25.616,25 24.948,00 24.948,00 59,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.110.800,00 1.151.872,00 1.113.872,00 1.102.097,02 921.013,36 765.759,12 753.759,12 66,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 458.000,00 754.200,00 716.200,00 716.200,00 716.200,00 566.800,00 554.800,00 75,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 357.120,00 337.120,00 337.120,00 333.939,40 152.855,74 147.001,50 147.001,50 43,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 276.480,00 60.552,00 60.552,00 51.957,62 51.957,62 51.957,62 51.957,62 85,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.200,00 — — — — — — —
23 Gestión del Programa 564.060,00 468.182,00 461.882,00 461.882,00 437.968,50 361.666,90 361.666,90 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.060,00 73.690,00 73.690,00 73.690,00 56.442,50 56.442,50 56.442,50 76,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 67.144,00 67.144,00 67.144,00 51.987,50 51.987,50 51.987,50 77,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.340,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 491.000,00 394.492,00 388.192,00 388.192,00 381.526,00 305.224,40 305.224,40 77,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 91,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 208.800,00 98.792,00 98.792,00 98.792,00 98.792,00 65.272,00 65.272,00 66,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.600,00 63.300,00 62.000,00 62.000,00 60.860,00 55.660,00 55.660,00 87,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 57,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 11.410,00 11.410,00 52,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.808,40 2.808,40 39,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 64,3 %
Otros (5) 4.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.246,00 4.246,00 4.246,00 51,8 %
24 Gestión del Programa 543.800,00 368.944,00 359.455,34 351.055,34 346.835,58 283.868,78 283.868,78 76,9 %
2.3 Bienes y Servicios 543.800,00 368.944,00 359.455,34 351.055,34 346.835,58 283.868,78 283.868,78 76,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 133.600,00 134.168,00 126.100,00 126.100,00 125.636,00 104.036,00 104.036,00 77,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 93.000,00 93.000,00 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 48.342,00 48.341,70 48.341,70 48.341,70 38.341,70 38.341,70 79,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.800,00 19.134,00 17.813,64 9.413,64 9.413,62 9.413,62 9.413,62 49,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.800,00 16.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 99,4 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.372,86 9.372,86 9.372,86 99,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.199,20 2.199,20 31,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 534,00 534,00 7,6 %
Otros (8) 257.600,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 13.171,40 11.071,40 11.071,40 65,5 %
Total · 151 secuencia funcionals 904.977.112,00 1.302.671.198,00 894.155.500,30 831.085.964,93 822.520.988,21 811.859.247,49 811.636.201,43 62,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.